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1、XX塑胶有限公司环境绩效监测及评价控制程序文件编号QP/-YM-35版次B-I页面4-1发行日期2023.6.101、目的:对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对法律法规和其它要求的遵循情况进行定期评价，以确保环境管理体系的有效运行。2、范围：适用于对环境表现、运行控制、环境目标和指标完成情况的监视和测量；适用于对法律法规和其它要求遵循情况的定期评价.3、定义：环境绩效：是指组织对其环境因素进行管理所取得的可测量的结果。4、职责：4.1 行政部：4.1.1 负责对有关的运行控制、环境目标和指标完成情况等进行监督检查；4.1.2 负责对法律法规和其它要求的遵循情况进行定期
2、评价；4.1.3 负责联络法定监测部门，对公司污染物排放进行定期监测；4.1.4 水电能源使用情况的统计；废弃物的处理并统计其排放量。4.2 各部门：负责相应环境表现数据的监测。5、程序：5.1 监视和测量及符合性评价的内容5.1.1 能源的消耗量等；5.1.2 运行控制实施情况的监视和测量；5.1.3 目标和指标、管理方案完成情况的监视和测量；5.1.5 法律法规和其它要求遵循情况的评价；5.1.6 消防设施/器材的监视。5.1.7 各部门负责依据有关文件对环境表现数据进行监视和测量。目前监测项目包括：厂界噪音测量、生活废水排放监测、固体废弃物排量的分类统计、能源消耗统计。监测结果记录于相应
3、表格中。5.2本公司环境运行监视和测量计划见下表序号监测项目监测频率负责监测单位填写表格/记录1固体废弃物外排量每次外排放时行政部废弃物清运记录表2能源（水、电、）消耗1次/月行政部能源消耗统计表3环保安全设施（消防器材等）1次/季度行政部运行控制监控评价表4法律、法规和其它要求符合性的评价1次/1年行政部法律法规及其它要求合规性评价表5环境目标、指标、管理方案完成情况1次/月行政部环境目标、指标、管理方案完成情况检查表6运行控制状况1次/季度行政部环境行控制监控评价表7噪声监测三年/次外部监测机构监测报告XX塑胶有限公司环境绩效监测及评价控制程序文件编号QP/-YM-35版次B-I页面4-2
4、发行日期2023.6.105.3运行控制情况的监测评价531各部门负责人对本部门的运行控制情况随时进行检查，确保部门的运作符合有关程序、管理规定、设备操作指导书的要求。行政部对各部门的运作情况随时进行监督检查，并每三个月全面检查一次，检查结果记录在运行控制监控评价表中。5.4 法律、法规和其它要求符合性遵循的评价5.4.1 品保部每年对法律法规和其它要求的遵循情况进行评价。评价时，要针对法律法规和其它要求的条文，逐一评价，评价的结果记录在法律法规及其它要求合规性评价表中。5.5 能源（水、电、油）消耗的统计结果的评价5.5.1 行政部每个月对公司水、电、油油消耗进行统计，每季度将本季度与上季度
5、消耗量进行比较，以作改进。5.6 环境目标、指标、管理方案完成情况的评价行政部每个月对环境目标、指标、管理方案完成进度和有效性进行检查和评价，结果记录在环境目标、指标、管理方案完成情况检查表中。1.8 消防设施监测行政部每季对消防设施和器材进行检查,是否过期和损坏1.9 监测结果的处理1.9.1 对于环境表现监视和测量计划中所有监测发现的问题或不符合，应按【纠正和预防控制程序】进行追踪和处理。5/0所有与绩效监测及符合性评价过程相关的记录保存与管理，依【文件与记录控制程序】相关规定进行有效的保存管理。6 .相关文件/附件：6.1 纠正和预防控制程序6.2 文件与记录控制程序7 .使用表单/记录
6、：7.1 能源消耗统计表QP/YM-35-01-B17.2 环境运行控制监测评价表QP/YM-35-02-B17.3 环境运行自我鉴定及社区调查报告7.4 环境目标、指标、管理方案检查表（见目标、指标和管理方案控制程序）7.5 法律法规及其它要求合规性评价表（见法律法规和其它要求识别与评价控制程序）XX塑胶有限公司环境绩效监测及评价控制程序文件编号QP/-YM-35版 次B-I页 面4-3发行日期2023. 6. 10I发行日期2023. 6. 10能源消耗统计表统计部门:行政部统计人：年份:序号能源项目月份123456789101112水电油（汽油/柴油）注:水电统计时间在7k电部门前来收费时一并统计,一般在每月30日统i-表单号:QP/YM-35-01-B1保管时限:1年XX塑胶有限公司环境绩效监测及评价控制程序文件编号QP/-YM-35版次B-I页面4-4发行日期2023.6.10环境运行控制监测评价表监测部门：行政部监测人：日期:序号监测项目一季度二季度三季度四季度不符合记录1废弃物处置2能源消耗3设备维护4消防设施/器材5仓库贮存6供应商遵守情况7施工单位遵守情况注：本表每N并说明不良J自评价填写一次,运行情况正常用打“表示，不正常用“X”表示，呢象。发生不良时应发出“纠正预防措施要求表”，请责任单位改善。表单号:QP/YM-35-02-B1保管时限:2年
