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1、运城市地下综合管廊PPP项目行成本分析在运营期内，项目设施的使用权归项目公司，由项目公 司负责运营维护，运营维护内容包括：保持管廊内的整洁和 通风良好；建立健全维护管理制度，搞好安全监测和巡查等 安全保障；统筹安排管线单位日常维护管理，配合协助管线 单位的巡查、养护和维修；负责管廊内通风、排水、照明和 消防等公用设施设备养护和维修，建立工程维修档案，保证 设施设备正常运转；组织制定管廊管理应急预案，管廊内发 生险情时，应当采取紧急措施并及时通知管线单位进行抢 修；保障管廊安全运行应履行的其他义务。项目运营公司主要负责管廊运行管理工作。由运营经理 负责，下设技术部，安全部、综合部、运行维护部。下
2、面就 各项支出作以详细说明：1）材料费：主要是运营期间使用的各种材料费，如防水材料、 各种管线、管道、电缆等；2）工资及福利费：根据运营期间人员配置及当地工资水平计 算得出；3）劳务费.雇工发生的劳务费及相应的社保费；4）机械燃料动力费,运营期间需巡查检修，考虑年燃料消耗 费；5）水电费,运营期间抽水主要按排除管道渗漏水为主、廊体渗 水适当考虑，运行按15min天估计，水泵电机暂按3.5kw. 间隔300m布置考虑，运行期间通风设备运行1次/班、每 次运行30min,通风电机暂按IIkW、间隔200m布置考虑, 运行期间照明耗电等；按照市现行电价、水价计算得出；6）日常维检费,在工程中设置的通
3、风、消防、报警等配套设施 系统发生维修、检测等费用；7）其他管理费.主要是项目运营发生的安全费、差旅费、办公 费等。表10.54运行维护成本分析表序项目内容单位数量成本（亓合计1工资及福利费管理人员人4IOOOOO40维护人员人48000032劳务人员人15000052保险费、住房公积金、40%3材米斗费防水材料项1300003照明材料项1IOOOO14水电费项1205452215日常维护费项13000036机械燃料动力费项12000027其他管理费用项1400004合计139万/公里/年7.82517. 82在项目运营期间，年管廊运营维护成本根据通货膨胀情况（市统计局公布的当CPI数值）调整
4、。以三（3）年为周 期，进行定期调价。调价公式如下：P3n=P3n-3 X CPI3n-3 X CPI3n-2 CPI3n-l X 10-6 （n=l,2,3）A.P0为中标人在投标文件中报出的年管廊运营维护成本；B.Pn为第n+1个财务年度起适用的年管廊运营维护成本 （每三年调价一次）；C.CPI3n-l为第3n个财务年度由市统计局公布的第3n-l个 财务年度市居民消费物价指数；D.由于第3n年的统计年鉴一般在第三季度发布，在该年鉴 未发布前，当年应付的政府可行性缺口补助暂按未调整之前 的数额支付；待统计年鉴发布后再根据年鉴数据对Pn进行 调整并据以调整本年度已支付的政府可行性缺口补助，差额 部分在统计年鉴发布后的市财政支付的新一期政府可行性 缺口补助金额中进行反映。
