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1、2017年度部门决算公开阜城县人民法院2018年9月第一部分阜城县人民法院概况一、主要职能二、机构设置第二部分2017年度法院部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算八、国有资本经营预算财政拨款支出决算九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2017年度法院部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明五、
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度法院预算绩效管理工作开展情况说明九、2017年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分：阜城县人民法院概况一、主要职能县法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：1、审判法律、法令规定由人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2、依法受理和审查各类诉讼、申诉；审判各类再审案件、处理来信来访。3、依法办理发生法律效力的经济、民事、行政案件判决和裁定
3、的执行事项，以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。4、负责审判工作的调查研究、总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复等指导基层民调组织工作。5、负责法院内部法医、通讯、计算机等技术管理工作。6、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。7、承办其他应由县法院负责的工作。二、机构设置根据阜办字(2002)47号文件，阜城县人民法院内设十一个机构和政治处，设置如下：1、办公室2、政治处，下设人事科、组织科3、刑事审判一庭4、刑事审判二庭5、民事审判一庭6、民事审判二庭7、民事审判三庭8、行政审判庭9、审判监督庭10
4、、立案庭IK执行局，下设执行一庭、执行二庭和协调处12、法警大队13、法院下设6个基层法庭：城关法庭、古城法庭、崔庙法庭、码头法庭、王集法庭、建桥法庭第二部分:一月二月三月四月五月六月岸法院部门决天然气旅馆收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,423.82一、一般公共服务支出300.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出331,457.67四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350
5、.00六、其他收入731.67七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出370.959九、医疗卫生与计划生育支出3818.7210十、节能环保支出390.0011卜一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019卜九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计221,455.49本年
6、支出合计511,477.34用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余24122.22其中：提取职工福利基金530.00其中：项目支出结转和结余25122.22转入事业基金540.0026年末结转和结余55100.3727其中：项目支出结转和结余5699.012857总计291,577.71总计581,577.71部门：阜城县人民法院公开Ol表金额单位：万元注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：阜城县人民法院金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次12
7、34567合计1,455.491,423.820.000.000.000.0031.67204公共安全支出1,435.821,404.150.000.000.000.0031.6720405法院1,435.821,404.150.000.000.000.0031.67行政运行525.90525.900.000.000.000.000.00其他法院支出909.92878.250.000.000.000.0031.67208社会保障和就.业支出0.950.950.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.950.950.000.000.000.000.00财政对
8、生育保险基金的补助0.950.950.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.7218.720.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗18.7218.720.000.000.000.000.00行政单位医疗18.7218.720.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：阜城县人民法院金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计1,477.34544.21933.130.000.000.00204公共安
9、全支出1,457.67524.54933.130.000.000.0020405法院1,457.67524.54933.130.000.000.00行政运行524.54524.540.000.000.000.00其他法院支出933.130.00933.130.000.000.00208社会保障和就业支出0.950.950.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.950.950.000.000.000.00财政对生育保险基金的补助0.950.950.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出18.7218.720.000.000.000.0021011
10、行政事.业单位医疗18.7218.720.000.000.000.00行政单位医疗18.7218.720.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次合计般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,423.82一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出311,426.001,426.000.005五、教育支出320.000.000.006六、
11、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.950.950.009九、医疗卫生与计划生育支出3618.7218.720.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.0
12、00.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二H一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,423.82本年支出合计491,445.671,445.670.00年初财政拨款结转和结余23122.22年末财政拨款结转和结余50100.37100.370.00一般公共预算财政拨款24122.2251政府性基金预算财政拨款250.00522653总计271,546.03总计541,546.031,546.030.00公开04表金额单位：万元部门：阜城县人民
13、法院一般公共预算财政拨款收入支出决算表科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款栏次12345678910111213合计122.220.00122.221,423.82545.57878.251,445.67544.21901.46100.371.3699.010.00204公共安全支出122.220.00122.221,404.15525.90878.251,426.00524.54901.46100.371.3699.010.00204
14、05法院122.220.00122.221,404.15525.90878.251,426.00524.54901.46100.371.3699.010.00行政运行0.000.000.00525.90525.900.00524.54524.540.001.361.360.000.00其他法院支出122.220.00122.22878.250.00878.25901.460.00901.4699.010.0099.010.00208社会保障和就业支出0.000.000.000.950.950.000.950.950.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.
15、000.000.000.950.950.000.950.950.000.000.000.000.00财政对生育保险基金的补助0.000.000.000.950.950.000.950.950.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0018.7218.720.0018.7218.720.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗0.000.000.0018.7218.720.0018.7218.720.000.000.000.000.00行政单位医疗0.000.000.0018.7218.720.0018.7218.720.000
16、.000.000.000.00足法院c门，公开05表金领单位tH元人员经费公F目经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出432.13302商品和服务支出64.48310其他资本性支出0.003010基本工资232.1730201办公费11.2531001房屋建筑物购建0.003010津贴补贴160.3730202印刷费0.0031002办公设备购置0.003010奖金19.1430203咨询费0.0031003专用设备购置0.003010其他社会保障缴费19.6730204手续费0.0031005基础设施建设0.003010伙食补助费0.0030205
17、水费0.5731006大型修缮0.003010绩效工资0.7830206电费5.7131007信息网络及软件购置0.003010机关事业单位基本养老0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.003010职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.003019其他工资福利支出0.0030209物业管理费2.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助47.6030211差旅费3.4331011地上附着物和青苗补0.003030离休费0.0030212因公出国（境）0.0031012拆迁补偿0.003030退休费0.0030213维修（护）费2.0031
18、013公务用车购置0.003030退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.003030抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.003030生活补助0.0030216培训【费0.8531099其他资本性支出0.003030救济费0.0030217公务接待费0.18304对企事业单位的补贴0.003030医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.003030助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.003030奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.003031生产补
19、贴0.0030226劳务费0.2030499其他对企事业单位的0.003031住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.003031提租补贴0.0030228工会经费3.0630701国内债务付息0.003031购房补贴0.0030229福利费1.7030707国外债务付息0.003031采暖补贴13.6030231公务用车运行维1.00399其他支出0.003031物业服务补贴0.0030239其他交通费用32.5239906赠与0.003039其他对个人和家庭的补34.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务0.00人员经费合计479.73公用
20、经费合计64.48一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元部门：阜城县人民法院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转目出转结余项支结和广合计本出基支目出项支合计基本支出项目支支合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00部门：阜城县人民法院公开07表金额单位：万元注：木表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。木部门本
21、年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表科目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余能类目码功分科编科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00公开08表金额单位：万元编制单位：阜城县人民法院注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。三公经费及相关信息统计表项目行次预算数统计数项目行次统计数栏次12栏次3一、“三公”经费支出1二、机关运行经费2264.48（一）支出合计268.2565.37三、国有资产占用情况22一1.因公出国（境）费3
22、0.000.00（）车辆数合计（辆）23122.公务用车购置及运行维护费466.2565.181.部级领导干部用车240（1）公务用车购置费50.000.002.一般公务用车251（2）公务用车运行维护费666.2565.183.一般执法执勤用车26113.公务接待费72.000.184.特种专业技术用车270（1）国内接待费82.000.185.其他用车280其中：外事接待费90.000.00（二）单价50万元以上通用设备（台，套）290（2）国（境）外接待费100.000.00（三）单价100万元以上专用设备（台，套）300（二）相关统计数11321.因公出国（境）团组数（个）120332
23、.因公出国（境）人次数（人）130343.公务用车购置数（辆）140354.公务用车保有量（辆）1512365.国内公务接待批次（个）16237其中：外事接待批次（个）170386.国内公务接待人次（人）186739其中：外事接待人次（人）190407.国（境）外公务接待批次（个）200418.国（境）外公务接待人次（人）21042公开09表金额单位：万元编制单位：阜城县人民法院政府采购情况表项目采购计划金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456合计257.00257.00257.000.000.000.00货物257.00257.0025
24、7.000.000.000.00工程0.000.000.000.000.000.00服务0.000.000.000.000.000.00项目实际采购金额总计采购预算（财政性资金）非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次789101112合计242.37242.37242.370.000.000.00货物242.37242.37242.370.000.000.00工程0.000.000.000.000.000.00服务0.000.000.000.000.000.00公开10表金额单位：万元编制单位：阜城县人民法院注：本表反映部门本年度纳入部门预算范阚的政府采购预算及支出情况。第三部
25、分：阜城县人民法院决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明阜城县人民法院2017年度决算收入总计1,577.71万元，决算支出总计1,577.71万元。与2016年相比，决算收支总计分别增加397.34万元，增力口33.7%,主要原因是较上年增加了“其他收入”项目。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余122.22万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余100.37万元。单位万元160014001200100080060。400200201702016二、2017年度收入决算情况说明本年收入合计1455.49万元，其中：财政拨款收入1423.8
26、2万元，占97.80%；其他收入31.67万元，占2.2%。收入结构分析图220%财R拨款算他收入三、2017年度支出决算情况说明本年支出合计1477.34万元，其中：基本支出544.21万元，占36.84%；项目支出933.13万元，占63.16%。支出情况构成基本支出，37%基本支出项目支出项目支出，63四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明阜城县人民法院2017年度财政拨款收入决算总计1546.03万元，财政拨款支出决算总计1546.03万元。与2016年相比，收支总计增加365.67万元，增加30.98%,主要是较上年增加了项目支出、人员支出。与2017年初预算相比，减少94.3
27、8万元，减少5.75%,主要是人员经费的投入减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余122.22万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余100.37万元。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况阜城县人民法院2017年度财政拨款支出年初预算为1640.41万元，本年支出决算为1546.03万元，占年初预算的94.25%,主要原因是人员经费减少。与2016年相比，财政拨款支出增加365.67万元，增幅30.98%。（二）财政拨款支出决算结构阜城县人民法院2017年度财政拨款支出1445.67万元，按功能分类主要用于以下方面
28、：公共安全（类）支出1426万；社会保障和就业（类）支出0.95万元；医疗卫生与计划生育（类）支出18.72万元。0.951872公共安全（夷）社会保障和就业（类）医疗卫生与计划生育（类）2017年部门按功能分类支出结构（1）公共安全（类）支出1426万元，主要用于法院维护社会公共安全方面的支出；（2）社会保障和就业（类）支出0.95万元，主要用于法院在社会保障与就业方面的支出；（3）医疗卫生与计划生育（类）支出18.72万元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费O六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明阜城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基
29、本支出544.21万元，其中：人员经费479.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.48万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计65.37万元，较年初预算减少2.88万元，降低4.22%o较2016年决算减少0.8
30、8万元，降低1.33%o体现了我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。（一）因公出国（境）费全年发生因公出国（境）费O万元。（二）公务用车购置及运行维护费全年发生公务用车购置及运行维护费65.18万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量12辆），较预算减少1.07万元，降低1.61%,比2016年决算减少1.07万元，降低1.62%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。（三）公务接待费全年发生公务接待费0.1
31、8万元，（2017年度国内公务接待2（批）次）较预算减少1.82万元，降低90.8%,比2016年决算增加1.82万元,增加182%。主要是较2016增加了接待人次。八、2017年度阜城县人民法院预算绩效管理工作开展情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据县财政预算绩效管理要求法院以“部门职责工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。（二）预算项目绩效评价开展情况按照县财政预算绩效管理要求，县法院对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。法
32、院决算专项项目2项，共涉及预算资金297.25万元，绩效自评覆盖率达到100%。（三）预算项目绩效自评选例“案件审判”项目。依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件，减刑、假释案件，死开I、死缓复核案件；对经二审、复核判处死刑的案件，依法报请最高法院核准。按照财政部要求和项目实施目的，设定该项目目标为依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全省工作大局，发挥服务保障职能。产出指标为工作活动绩效指标，案件结案率，即案件判决数占审判案件总数的比例占80%-Io0%,绩效自评等级为“
33、优”。九、2017年度其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况的说明法院2017年度机关运行经费支出64.8万元，比2016年减少45.48万元，降低41.36%。主要原因：减少了其他商品和服务支出项目的支出。（二）政府采购支出情况阜城县人民法院2017年度政府采购支出总额242.37万元，全部用于政府采购货物。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤车11辆。第四部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会
34、、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业
35、基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
