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1、项目名称双联活动专项经费主管部门长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会实施单位长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额80.0080.0022.751028.44%2.84其中：当年财政拨款80.0080.0022.75一上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况下拨各街道开展双联活动的经费，联工委组织开展双联活动。年度工作目标基本完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：开展街道、镇人大“双联双建”工作19个街道、镇对19个街道、镇人大“双联双建”工作
2、进行规范，并组织现场观摩交流1515质量指标指标1：深化“双联”活动，激发代表履职活力引导人大代表积极投身岳麓高质量发展建设组织开展常务委员会组成人员联系人大代表、人大代表联系群众活动，提高“双联活动工作质量1515时效指标指标1：工作任务完成及时率年底前基本完成年底前基本完成1010成本指标指标1：有效合理使用专项资金，无超出规定用途的支出100%100%1010效益指标社会效益指标指标1：推动人大代表更加密切联系群众及时听取人民群众的意见和诉求,解答人民群众的热点难点问题,密切与人民群众的关系发挥代表的桥梁纽带作用，畅通社情民意表达渠道，促进社会安定团结1515可持续影响指标指标1：充分发
3、挥人大代表主体作用，推动全区人大工作全面发展充分发挥人大代表主体作用，推动全区人大工作全面发展充分发挥人大代表主体作用，推动全区人大工作全面发展1515满意度指标服务对象满意度指标指标1：满意度100%100%1010总分10092.84项目名称预算联网监督无纸化会议系统主管部门长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会寸怖苗B长沙市岳麓区人民代表大会常头施单位务委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行小桔数分值执行率得分年度资金总额80.0080.0080.0010100%10其中：当年财政拨款80.0080.0080.00上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况推进预算联网监
4、餐办公无纯化，文件传输叩络化:艾件年度工作目标基本完成。显不电子化、又件铜再留防化、乂件输人输出可控化。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分及改进措施产出指标数量指标指标1：新增无纸化会议系统采购1台1台1515质量指标指标1：无纸化会议系统设备安装、调试完成100%100%1515时效指标指标1：工作任务完成及时率年底前基本完成年底前基本完成1010成本指标指标1：有效合理使用专项资金，无超出规定用途的支出100%100%IO10效益指标生态效益指标指标1：减少办公浪费、节能环保推动形成绿色低碳循环发展新方式使用无纸化办公系统，践行绿色发展理念1515可持续
5、影响指标指标1：推进高效型、节约型机关建设，促进社会可持续发展在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用1515满意度指标对意标务满指服象度指标1：满意度100%100%1010总分I(X)100项目名称调研、执法、检查、视察及督办经费主管部门长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会实施单位长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额70.0070.0066.661095.23%9.52其中：当年财政拨款70.0070.0066.66一上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况区
6、人大常务委员会全年开展各项工作调研、执法检查、视察及督办工作。年度目标基本完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施出标产指数量指标指标1：2021年开展调研、执法、检查、视察次数48次按计划完成调研、执法、检查、视察1515质量指标指标1：坚持集体调研制度，扎实开展实事工程扎实推进调研、执法、检查、视察及督办工作聚焦区委“五城同建“战略部署，召开人大工作务虚会，全面铺排执法检查、视察、调研等工作1515时效指标指标1：工作任务完成及时率年底前基本完成年底前基本完成1010成本指标指标1：有效合理使用专项资金，无超出规定用途的支出100%100%1
7、010效益指标社会效益指标指标1：依法履行宪法和法律赋予的监督职权，促进社会公平正义聚焦民生福祉持续监督，维护群众利益聚焦民生福祉持续监督，维护群众利益1515可持续影响指标指标1：为全区经济社会持续快速协调健康发展充分发挥人大的职能作用推动解决影响群众切身利益和区域长远发展的突出问题1515满意度宿标服务对象满意度指标指标1：满意度100%100%1010总分10099.52项目名称人大“六行”活动主管部门长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会实施单位长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额70.0070.003.23104.64
8、%0.05其中：当年财政拨款70.0070.003.23上年结转资金其他资金一一度体标年总目预期目标实际完成情况按质开展“项目建设岳麓行、司法公正岳麓行、农产品质量安全行、三湘农民健康行、民族团结进步行、三湘环保世纪行等六行活动，通过开展全面调研、重点视察、座谈督办、专题询问，致力促进解决“六行”中的热点、难点问题，推进“六行”活动顺利进行，推动全区新一轮大开发、大建设、大发展。年度工作任务基本完成。绩效指标级标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：开展“项目建设岳麓行、司法公正岳建行、农产品质量安全行、三湘农民健康行、民族团结进步行、三湘环
9、保世纪行”等“六行”活动次数7次按计划安排完成1515质量指标指标1：保障“六行”活动顺利开展各项活动顺利开展各项活动顺利开展1515时效指标指标1：工作任务完成及时率年底前基本完成年底前基本完成1010成本指标指标1：有效合理使用专项资金，无超出规定用途的支出100%100%1010益标效指社会效益指标指标1：解决人民群众关注的热点问题，助力社会公平正义以人为本，雄护群众利益，促进和谐社会“六行”活动关注社会热点，维护群众利益，促进和谐社会1515可持续影响指标指标1：推进区域经济社会健康持续发展推进区域经济社会健康持续发展通过开展全面调研、重点视察、座谈督办、专题询问，致力促进解决“六行”
10、中的热点、难点问题，推进六行活动顺利进行，推动全区新一轮大开发、大建设、大发展1515满意度箱标服务对象满意度指标指标1：满意度100%100%1010总分10090.05项目名称会议专项经费主管部门长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会实施单位长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额170.00170.0076.311044.89%4.49其中：当年财政拨款一上年结转资金其他资金一度体标年总目预期目标实际完成情况2021年召开区人大五届七次会议1次、常务委员会会议12次、主任会议80次、人大代表总结表彰会1次、专项评议会议6次，全
11、市各工委联席会议2次、全市人大常务委员会主任联席会议2次、区县市人大工作交流会议2次。年度工作任务基本完成。绩效指标级标一指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：召开各项工作会议区人大五届七次会议1次、常务委员会会议12次、主任会议80次、人大代装总结装彰会1次、专项评议会议6次，全市各工委联席会议2次、全市人大常务委员会主任联席会议2次、区县市人大工作交流会议2次按计划安排完成1515质量指标指标1：节约资金，确保会议顺利召开各项会议顺利开展各项会议顺利开展1515时效指标指标1：工作任务完成及时率年底前基本完成年底前基本完成1010成本指
12、标指标1：有效合理使用专项资金，无超出规定用途的支出100%100%1010效益指标社会效益指标指标1：依法讨论决定重大事项，及时把党的主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动，维护社会和谐稳定保障区人大五届七次会议顺利召开，审议财政报告，审议各项决议草案岳麓区第五届人民代表大会第七次会议顺利召开，审查批准财政预决算报告，审查和批准2020年区本级决算草案，审查和批准2021年区本级预算调整方案1515生态效益指标指标1：营造良好的民主法治环境营造良好的民主法治环境营造良好的民主法治环境1515满意度指标服务对象满意度指标指标1：满意度100%100%1010总分10094.49项目
13、名称区代表履职活动经费主管部门长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会实施单位长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额100.00100.0076.691076.69%7.67其中：当年财政拨款一一上年结转资金一其他资金度体J年总上预期目标实际完成情况支持和保障代表依法执行代表职务。年度工作目标基本完成。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：落实履职活动保障经费标准按每名区代表2400元的标准安排履职活动保障经费按每名区代表2400元的标准安排履职活动保障经费1515
14、质量指标指标1：区代表履职活动质量情况节约资金，保障区代表履职活动顺利召开节约资金，保障区代表履职活动顺利召开1515时效指标指标1：工作任务完成及时率年底前基本完成年底前基本完成1010成本指标指标1：有效合理使用专项资金，无超出规定用途的支出100%100%1010效益指标社会效益指标指标1：提高基层人大代表履职能力，更好地服务人民人大代表履职意识增强，履职水平提高人大代表履职意识增强，履职水平提高1515可持续效益指标指标1：按要求为本区域各级代表提供履职保障和履职服务以优质高效的服务为人大代表履职创造良好条件坚定不移保障代表依法履职1515满意度指标服务对象满意度指标指标1：满意度10
15、0%100%1010总分10097.672021年度长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会专项资金绩效自评报告一、预算支出基本情况（一）预算支出概况。为履行部门职责职能，按照全区预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市岳麓区人民代表大会常务委员会整体支出2010.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出570万元，其中：双联活动专项经费80万元、预算联网监督无纸化会议系统80万元、调研、执法、检查、视察及督办经费70万元、人大“六行”活动70万元、会议专项经费170万元、区代表履职活动经费100万元，全部实行项目支出绩效目标管理，项目概况如下：1、双联活动专
16、项经费长沙岳麓区人大常务委员会始终坚持以“深化双联双建，共筑岳麓梦想为主题，以人大代表“双联”活动室建设为抓手；采取统一部署、规范要求，以点带面、全面铺开的方式方法，在全区各代表小组中广泛开展“人大代表双联活动室”建设，积极为代表开展活动搭建平台，既方便常务委员会组成人员与人大代表的联系，又实现人大代表与选民“零距离”接触，及时听取人民群众的意见和诉求，解答人民群众的热点难点问题，密切与人民群众的关系,真正发挥人大代表在“双联”活动中的重要作用。2、预算联网监督无纸化会议系统推进预算联网监督办公无纸化，文件传输网络化、文件显示电子化、文件编辑智能化、文件输入输出可控化，推动形成绿色低碳循环发展
17、新方式。3、调研、执法、检查、视察及督办经费长沙岳麓区人大常务委员会坚持集体调研，在集体调研收集的问题中，选择若干个与人民群众生活密切相关或当前全区经济社会发展中的热点难点问题，作为人大督办的实事工程，协调、支持、跟踪、推动解决这些影响群众切身利益和区域长远发展的突出问题，为全区经济社会持续快速协调健康发展充分发挥人大的职能作用。4、人大“六行”活动长沙岳麓区人大常务委员会通过开展“项目建设岳麓行、司法公正长沙行、农产品质量安全性、三湘农民健康行、民族团结进步行等“六行”活动，致力促进解决“六行”中的热点、难点问题,推进“六行”活动顺利进行，推动全区新一轮大开发、大建设、大发展。5、会议专项经
18、费为保障区人大五届七次会议、常务委员会会议、主任会议、人大代表总结表彰会、全市各工委联席会议、全市人大常务委员会主任联席会议、区县市人大工作交流会议顺利召开。6、区代表履职活动经费为支持和保障代表依法执行代表职务，按照代表法的有关规定和人大常务委员会的安排，组织代表开展闭幕会期间活动。各选举单位财务部门会同代表联络工作机构，加强对区人大代表活动经费的管理，严肃财经纪律，保证专款专用。（二）预算资金使用管理情况。1、双联活动专项经费双联活动经费实际拨付金额为80.00万元，其中当年财政拨款80.00万元，全年执行数为22.75万元，主要用于对19个街道、镇人大“双联双建工作进行规范，并组织现场观
19、摩交流。2、预算联网监督无纸化会议系统预算联网监督无纸化会议系统经费实际拨付金额为80.00万元，其中当年财政拨款80.00万元，全年执行数为80.00万元，主要用于推进预算联网监督无纸化办公。3、调研、执法、检查、视察及督办经费调研、执法检查、视察及督办经费为70.00万元，其中当年财政拨款70.00万元，全年执行数为66.66万元，主要用于区人大常务委员会全年开展各项工作调研、执法检查、视察及督办工作。4、人大“六行”活动人大“六行”活动经费为7000万元，其中当年财政拨款70.00万元，全年执行数为3.23万元，为“六行”活动顺利开展提供了保障。5、会议专项经费会议专项经费为170.00
20、万元，其中当年财政拨款170.00万元,全年执行数为76.31万元，为各项会议的顺利召开提供了保障。6、区代表履职活动经费区代表履职活动经费为100.00万元，其中当年财政拨款l.00万元，全年执行数为76.69万元，为区代表履职活动顺利开展提供保障。（三）预算支出绩效目标完成程度。我单位已按要求做好年初项目预算绩效目标申报工作。2021年度，我单位专项资金项目基本上能按项目下达的内容组织实施,项目管理规范，项目实施基本上达到了设定的目标和预期的效益。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价的目的全面分析和综合评价专项资金的管理使用情况，从专项资金绩效目标设定、资金落实
21、、项目实施、项目效果等方面深入了解专项资金的使用绩效，进一步管理和使用好专项资金，提高专项资金使用效益和管理水平，为以后年度专项资金预算提供重要依据。2、绩效评价对象和范围绩效评价对象为双联活动专项经费、预算联网监督无纸化会议系统、调研、执法检查、视察及督办经费、人大“六行”活动70万元、会议专项经费、区代表履职活动经费，主要评价项目预算支出决策、预算执行过程、预算支出产出、预算支出效益等方面。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：1、科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；2、公开公正原则。严格执行真实、客观、公正
22、的要求，依法公开并接受监督；3、分级分类原则。根据评价对象特点分类组织实施；4、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系：本次绩效评价各项目支出评价指标分为预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，评价采取百分制的计分方式。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%o评价方法：1、成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度；2、比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合
23、分析绩效目标实现程度；3、因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；4、最低成本法。通过对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；5、公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价标准：坚持客观、科学、公正、公平、公开的原则，根据项目设置年初目标值，对预定目标设置分值，按照客观实际的工作情况，评价打分。（三）绩效评价工作过程。根据长沙市岳麓区财政局关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知（岳财函（2022）1号）文件要求，我单位成立了专门的绩效自评工作小组负责工作，制
24、定了绩效自评工作方案，明确纳入绩效自评的项目，各项目负责人对照专项项目逐项开展自评，填写项目支出绩效评价自评表，并形成最终的2021年专项支出绩效自评报告。三、预算支出主要绩效及评价结论根据长沙市岳麓区财政局关于开展2021年度单位绩效自评工作的通知（岳财函（2022）1号）文件要求，我单位就专项资金使用情况进行了分析评价，主要评价结论是：坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用把关严格，项目运行完全按照有关规定执行。严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都基本已按照计划完成
25、。四、绩效评价指标分析（一）预算支出决策情况双联活动专项是以“深化双联双建，共筑岳麓梦想”为主题，以人大代表“双联”活动室建设为抓手；采取统一部署、规范要求，以点带面、全面铺开的方式方法，在全区各代表小组中广泛开展“人大代表双联活动室”建设的。预算联网监督无纸化会议系统是推进预算联网监督办公无纸化，文件传输网络化、文件显示电子化、文件编辑智能化、文件输入输出可控化，推动形成绿色低碳循环发展新方式。在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用。调研、执法检查、视察及督办经费为协调、支持、跟踪、推动解决影响群众切身利益和区域长远发展的突出问题，为全区经济社会持续快速协调健康发展充分发挥人大的职能
26、作用。人大“六行”活动是按质开展“项目建设岳麓行、司法公正岳麓行、农产品质量安全行、三湘农民健康行、民族团结进步行、三湘环保世纪行”等活动，通过开展全面调研、重点视察、座谈督办、专题询问，致力促进解决“六行”中的热点、难点问题。区代表履职活动经费是为支持和保障代表依法执行代表职务,按照代表法的有关规定和人大常务委员会的安排，组织代表开展闭幕会期间活动。（二）预算执行过程情况我单位建立了完善的项目资金管理制度以及专项资金管理办法，收支两条线，专款专用。围绕“全过程、全方位、全覆盖“预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。按工作安排完成各项工作会议召开、组织代表视察、专题调研、预算联网监督无纸化会
27、议系统采购等工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供财力的保证，各项工作达到预期主要的经济、政治和社会效益。（三）预算支出产出情况按要求下拨各街道开展双联活动的经费，19个街道、镇人大“双联”活动顺利开展。预算联网监督无纸化会议系统采购、设备安装、调试验收已完成。全区各项调研、执法检查、视察及督办活动顺利完成。“项目建设岳麓行、司法公正岳麓行、农产品质量安全行、三湘农民健康行、民族团结进步行、三湘环保世纪行”等“六行”活动扎实推进。全年各项工作会议顺利召开。按要求为本区域各级代表提供履职保障和履职服务。（四）预算支出效益情况“双联”活动专项经费积极引导代表创先争优，发挥参与、示范、引领作用
28、。预算联网监督无纸化会议系统专项经费推进预算联网监督办公无纸化，文件传输网络化、文件显示电子化、文件编辑智能化、文件输入输出可控化，推动形成绿色低碳循环发展新方式。在推进高效型、节约型机关建设等方面发挥积极作用。调研、执法检查、视察及督办经费，通过广聚民意，广聚民智，充分发挥区人大常务委员会的职能作用，助力项目建设快速推进。“六行”活动关注社会热点，维护群众利益，促进社会和谐稳定。会议工作经费，保障了各项会议顺利实施，营造良好的民主法治环境。区代表履职活动经费保障区代表履职活动顺利召开，确保群众满意度高。进一步发挥地方国家权力机关职能作用，整体提升我区人大工作水平。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（一）主要经验及做法我单位专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及单位内部财务管理制度执行，资金实行先预算后使用的办法，在各项资金使用上做到了严格审批，不截留，不挪用。（二）存在的问题及原因分析我单位存在专项经费实际使用不够精细的地方，部分专项预算执行进度比较缓慢。六、有关建议在今后的专项经费管理中，将进一步细化专项资金预算申报,做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。七、其他需要说明的问题无。
