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1、分层审核Layered Audit,摘要,为什么要提分层审核？分层审核的要求是什么？如何执行分层审核？在执行分层审核中可能遇到的困难,分层审核介绍,现状：,客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强 持续改进无法推行,客户抱怨频次居高不下,措施无法有效落实,员工质量意识差,员工不执行操作规范,人员责任分工不明确,员工的工作质量无监督审核,缩减质量成本是提高利润的有效手段,为什么质量成本不断提高？,为什么客户抱怨居高不下？,客户抱怨,人员加强检查,人员流动性加大,降低人力成本,质量
2、波动加强,客户抱怨增多,客户抱怨,分层审核,市场竞争力加强,客户抱怨减少,恶性循环,良性循环,Input,Input,制造质量,质量成本,分层审核介绍,目的：,在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。,分层审核要求,严格执行分层审核的项目，定期反馈结果。及时、动态更新审核要求。根据审核结果建立高风险的项目（如顾客抱怨、突发制造缺陷等）。审核项目应如实记录，对于不合格项应立即采取措施，不滞后。分层审核的记录结果最终应由管理层Review。公司管理层必须定期对制造部/质量部的工作效果进行评估，并协调必 要的
3、资源。,严格执行审核项目，定期Review审核结果,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：1.明确生产现场机构架构图,分层审核执行,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：2.明确车间现场的人员组织架构图,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：3.明确所有内部人员的监督管理责任，确保生产管理现场的所有责任落实到位 从管理架构图出发：列出每一相关岗位的职责（确立岗位责任）,分层审核执行要求及步骤：,分层审核执行,从管理架构图出发：,分 层 审 核 记 录 审核人：日期：班次：生产线工段：生产部长 车间主任,注：车间主任每班一次;生产制造部长每周一次，必须覆盖至所有车间。,分层审核执行,分层审核执行
4、,测量检具的确认 包装效果的确认 工装检具有效性的确认 目视化管理的相关内容 过程参数设定 作业指导书 合格品标识 过程流程图实施的有效性 必须完成的检验项目 扭距监控 产品尺寸检验或目视化检测 生产现场的文件化管理/记录 质量门检验 顾客信息反馈,从责任项目出发：针对一些具体的要求或审核项目，单独列出执行和监督部门的管理 流程图和相应职责，如：,分层审核执行要求及步骤：,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤（例如：针对产品尺寸控制的分层审核管理）：,从责任项目出发：1.检验人员 按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据。检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通
5、知检验班组长。2.检验班组长 每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈 3.质量工程师 接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，并联合技术部、生产部相关工程师研究零件波动情况 质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况 4.质保部经理 每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门 5.质量副总 每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的 改善汇报,分层审核执行,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：,从责任项目出发：（例如：针对产品尺
6、寸控制的分层审核管理）,质量副总,质保部经理,按照检验要求定时对零件抽检（如：每半小时一次），并记录相关数据检验员若发现零件尺寸波动（根据SPC等），应及时通知检验班组长,每天对检验人员检验情况进行抽查（检验频次、数据记录情况）每天检查检验人员是否将零件测量中发现的波动情况及时反馈,接收检验班组长反馈的零件尺寸波动情况，寻找波动原因质量工程师需及时向质保部经理反馈零件尺寸波动情况及改进情况,每周Review零件尺寸稳定状态，对零件波动状态进行跟踪，同时协调其它部门,每月听取质保部经理对公司内部零件尺寸波动情况的汇报，并Review质保经理对客户抱怨情况的 改善汇报,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行要求及步骤：4.建立状态跟踪表,分层审核执行,分层审核执行中可能遇到的困难：,部门与部门之间协调困难，“扯皮”情况时有发生,审核部门审核尺度把握不准，审核“形同虚设”,措施落实不彻底，效果不明显,“彻底”地执行是解决问题最有效的方法,量化审核标准是分层审核推行的关键,高层参与是分层审核推行的助推器,解决办法：责任落实清晰、明确，管理层面参与协调,解决办法：细化审核项目、量化审核标准,解决办法：管理高层监督、跟踪措施落实情况,
