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1、QES潍坊石大昌盛能源科技有限公司SDCS/SC-A管理手册GB/T19001-2016idtISO9001：2015依据GBT24001-2016idtISO14001：2015编制GBT28001-201lidtOHSAS1800:2007编制：文件编写小组审核：李桂成批准：郭明文分发号：受控状态：受控目录Ol发布令302任命书错误!未定义书签。03管理方针、目标604综合管理体系组织结构图805综合管理体系职能分配表906企业简介111范围152规范性引用文件153术语和定义164.0公司环境164.1 理解公司及其环境164.2 理解相关方的需求和愿望164.3 确定管理体系的范围16
2、4.4 管理体系及其过程165领导作用175.1 领导作用和承诺175.2 QES管理方针195.3 公司内的岗位、职责和权限196策划226.1 应对风险和机遇的措施226.2 QES目标及其实现的策划236.3 变更的策划247支持257.1 资源257.1.1 总贝IJ257.1.2 人员257.1.3 基础设施257.1.4 过程运行环境267.1.5 监视和测量资源267.1.6 公司知识277.2 能力277.3 意识287.4 信息交流287.5 成文信息308运行318.1 运行策划和控制318.2 产品和服务要求338.4 外部提供过程、产品和服务的控制348.5 生产和服务
3、的提供358.5.1 生产和服务提供358.5.2 标识和可追溯性368.5.3 顾客或外部供方的材料368.5.4 防护378.5.5 交付后的活动378.5.6 更改控制378.5.7 作业许可378.5.8 应急准备和响应378.6 产品和服务的放行388.7 不合格输出的控制399绩效评价409.1 监视、测量、分析和评价409.2 内部审核429.3 管理评审4210改进4310.1 总则4310.2 不合格和纠正措施4410.3 持续改进45附录1程序文件目录46附录2作业文件目录46附录3管理手册修改页48附录4：产品生产工艺流程图49Ol发布令本公司按照GB/T19001-20
4、16质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求，结合本公司实际，组织编写了潍坊石大昌盛能源科技有限公司QES管理手册。经审核，符合GB/T19001-2016、GB/T24001-20手、GB/T28001-2On标准要求，适宜本公司管理体系的运行，现正式予以发布。本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境、职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境、职业健康、安全绩效稳步提高，使本公司获取最佳经济效益和社会效益。本管理手册于2017年1月20日发布。本
5、管理手册于2017年3月1日实施。总经理：郭明文2017年1月20日02.管理者代表任命书为了确保：本公司综合管理体系符合GB/T19001-2016GB/T24001-2016.GBf28001-2011管理标准的要求，且充分、有效地运行，特任命：李桂成同志为本公司的质量/环境/健康安全管理者代表，他有权代表我对有关质量/环境/健康安全的事项作出裁决。其主要职责为：a）确保质量环境职业健康安全管理体系建立、实施和保持符合本标准的要求；对管理体系有效性负责；b）确保各过程获得其预期输出；确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致c）报告管理体系的绩效及其改进机会（见
6、10.1）,特别向最高管理者报告；d）确保将管理体系要求融入组织的业务过程；e）确保在整个组织推动以发包方为关注焦点；确保可获得管理体系所需的资源；f）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。就有效管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；g）确保管理体系实现其预期结果；h）指导并支持员工对管理体系的有效性做出贡献；i）确保向最高管理者提交管理体系绩效报告，以供评审，并为改进管理体系提供依据。总经理：郭明文03.职业健康安全代表任命书经公司全体员工推荐、公司班子会议研究决定：任命王德政同志为职业健康安全事务代表，负责组织员工参与职业健康安全管理事务，具体职责权限为：a、负责在公司
7、内部向员工贯彻公司职业健康安全方针、目标、指标；b、负责向员工传达有关劳动者的权益保障有关法律法规和其他要求，并维护员工的合权益；c、组织员工参与职业健康安全管理活动；d、负责收集员工的合理化建议及提案工作；e向公司最高管理者汇报员工有关职业健康安全要求；3为员工努力创造良好的工作环境，确保员工身心健康。总经理：郭明文2017年1月20日04管理方针、目标本公司追求先进可靠的技术、科学高效的管理，持续改进全公司的质量、环境、健康、安全管理水平。全体员工必须全面深刻理解质量、环境、健康、安全方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。质量、职业健康安全、环境方针：科技领先、优质高效；清洁生产，保护环境
8、；健康安全，以人为本；遵信守约、持续改进。“科技领先、优质高效”理解为：公司倡导科技主导，打造高科技产品，并强化员工牢固以质取胜的理念，秉承顾客满意是我们服务的宗旨，始终坚持“以质量求生存，以质量占市场”，从每位员工做起，严细工序过程控制，精心打造优质工程，保证为顾客提供满意优质的产品。“清洁生产，保护环境”理解为：在全体员工思想上树立环保意识，大力提倡节能降耗，在源头控制污染，使用清洁原料，保证过程可控，减少环境污染，保护环境。“健康安全，以人为本”理解为：以人为本，严格执行国家、地方和行业系统有关安全生产的法律法规、规章制度以及职业健康安全管理体系标准要求，认真检查识别和对评价出的重要环境
9、因素、重大危险源制定相应的预防、纠正措施和管理方案及应急预案，使安全管理在工作过程、生产过程各个环节的运行中，得以有效控制。“遵信守约、持续改进”理解为：加强法律意识培养，建立法律法规获取渠道，使员工行为及公司各项管理活动均在法律法规要求范围内进行。遵纪守法，规范经营，规避风险，提高企业信誉度和经济效益,树立良好社会形象。不断改进管理活动中不适宜组织的薄弱环节，确保管理体系良好运行，以达到持续改进的目的。质量目标：产品出公司合格率98%以上；合同履约率100%；顾客满意率90%以上；环境、职业健康安全目标：火灾、爆炸、触电事故为0；重大交通事故为0;死亡、重伤、职业病发生率为0；环境污染事故发
10、生率为0;相关方投诉为0；管道设备跑冒滴漏为0。总经理：郭明文2017年1月20日04管理体系组织结构图第8页共53页05管理体系职能分配表条款号部门条葭了、管理层安环部企管部业务部生产部化验室办公室4.1理解公司及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2管理方针5.3公司的岗位、职责的权限6.1应对风险和机遇的措施6.2管理目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1.1资源总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6公司知识7.2能力7.3意识7.4.1沟通与信息交流总则7
11、.4.2.内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5形成文件的信息8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计开发不适用8.4外部提供过程、产品和服条款号条已、职能管理层安环部企管部业务部生产部化验室办公室8.5.1生产和服务提供8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.5.7应急准备和响应8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1.1监视、测量、分析和评价9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.4合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10.1改进总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进注
12、：为主要责任为配合责任06企业简介一、基本情况：潍坊石大昌盛能源科技有限公司成立于2011年11月29日，注册资本100（X）万元，是专业从事能源技术研发和生产及销售高附加值石油化工产品的精细化工高新技术企业。公司坐落在美丽的风筝之都、国家级化工园区山东潍坊市滨海经济开发区。公司占地IlOO亩，处于山东半岛蓝黄经济交汇区，地理位置优越。距离荣乌高速、源日高速10公里，与潍坊森达美港紧邻，以及距青岛机场150公里，交通物流便捷。现建设装置100万吨/年的预处理装置，60万吨/年的加氢芳构化装置，4（）万吨的抽提分憎装置，40万吨/年的轻质白油和润滑油基础油装置，20000Nm3h的甲醇制氢装置，
13、2.5万吨/年的硫氢化钠装置，1万吨/年的硫磺回收装置以及配套的4800吨/天污水处理装置等环保设施和公用配套工程。现公司年生产销售100万吨四大系列：碳氢制冷剂系列产品（丙烷、异丁烷、正丁烷、环戊烷）；国标溶剂系列（异己烷、正己烷、6#溶剂油、120#溶剂油、200#溶齐I油、D系列特种溶剂油）；轻质白油和润滑基础油系列）和成品油系列（国五车用汽柴油）等三十多个品种。产品广泛用于汽车、矿山、冶金、石油化工、纺织化纤、电子等领域。公司现有300余名员工，具有大专以上学历和中高级职称的员工200人以上，拥有独立的研发中心和检测中心。公司将坚持“科技创新、生态环保、持续发展”的发展理念，秉承“高标
14、准、严要求、精细化、零缺陷”的管理理念，坚守“以质取胜、诚信永恒”的质量理念。以合作共赢作为服务客户服务的合作理念，致力于发展成为以人为本，技术创新一流，环境友好的新型化工企业。二、分布特点：1、项目具体组成及内容序号工程名称项目组成主要工程内容1运行期生产设施凝析油分离装置100万吨/年芳煌抽提装置40万吨/年芳构化装置60万吨/年硫磺回收装置5000吨/年甲醇制氢装置15000Nm3/h硫氢化钠装置2.5万吨/年2运行期仓储设施原料罐区甲醇2x200Om3、原料凝析油420000m3中间罐区原料污油l2000m污油l1000m不合格油IxlOOOm3产品罐区混合芳煌3x5000苯lx500
15、0m3轻燃2x50000?轻质燃料油4x500011?重芳燃2x5000m3渣油4x500Om溶剂油lx2000m3120#溶剂油lx2OOOm3甲苯2x200()0?二甲苯32000m3丙烷2200m3液化气4200m3、2x1OOOm3异丁烷4200m3正丁烷2x200n环戊烷lx200异己烷1x20011P正己烷lx200m3D30特种溶剂油lx200m3D40特种溶剂油lx200m3D65特种溶剂油lx200m3D100特种溶剂油l200m3200#溶剂油lx200m3正戊烷IXIoOom异戊烷IxlOOOm33运行期火炬系统处理能力320000Nm3h除盐水站处理能力200m3h污水
16、处理系统处理能力IOom3/h循环水系统总冷却水量3000m3h中心控制室建筑面积686m2总变电站建筑面积2916m2化验室建筑面积1320m2辅助公用工程供热系统20th引入园区蒸汽20thDN250供风系统110m3min装卸车设施装车鹤管：轻质燃料油5台；渣油2台；轻烧2台；重芳烧3台；6#溶剂油1台；异己烷1台；甲苯1台；二甲苯1台；苯1台；丙烷1台；正丁烷1台；异丁烷1台;正戊烷1台；异戊烷1台；环戊烷1台；混合戊烷1台；液化气2台；戊烷1台；戊烷1台；120#溶剂油1台；200#溶剂油1台；特种溶剂油1台消防器材库建筑面积1776m2消防系统2台电动消防泵Q=260Ls,H=12
17、0m,50OkW2台消防稳压泵Q=15Ls,H=98m,30kWl台柴油消防泵Q=260Ls,H=120m,506kW,1台电动消防泵Q=160Ls,H=120m,315kW2台消防水罐V=4000m34运行期办公生活设施和辅助用室综合楼建筑面积13500r112宿舍建筑面积8384m2食堂建筑面积1740r112浴室建筑面积160r112营销中心建筑面积1983?2、总平面布置潍坊石大昌盛能源科技有限公司南北长100l.3m,东西715.6m,公司区占地面积为716530m2,约1075亩。整个公司区按功能进行分区，办公区位于公司区的南部，生产区位于北部，并由栅栏墙将生产区和办公区隔开。整个
18、公司区的总体情况如下：整个公司区面向创新街开设2个向南的出入通道，最西边(靠近西墙)为物流出入通道，该出入口经3#门进入营销区域，再向北经4#门进入油品装卸区域；东边为人流通道，沿该通道向北经1#门进入办公生活区，再向北经2#门进入生产装置区。公司区面向柳贤街开设2个出入口，兼做物流和消防出入口。公司区建设4条南北向主要道路，最西边一条为物流通道，在公司区北边和生产区与办公区之间设置2条东西向主要道路，与南北向主要道路相贯通。在装置和每个储罐区周边设置环形消防通道。主要通道宽812m,转弯半径为12m,消防通道宽6m,路面内缘转弯半径为12m。3、本项目具体布置情况如下：(1)储罐区储罐区位于
19、整个公司区的西北部，生产区位于中部，污水处理场位于公司区东北部。储罐区从北向南依次是液化石油气罐区、液化燃卧罐区、产品罐区、甲苯-二甲苯-甲醇罐区、渣油罐区、轻燃-轻质-燃料油罐区、重芳烧-苯-混合芳烧罐区、原料凝析油罐区。(2)生产区中部生产区从北向南依次是甲醇制氢装置、芳燃抽提装置、5000ta硫磺回收装置、100万t/a凝析油分离装置及芳构化装置。锅炉房和煤场布置在最北端，靠近北边物流出入口，便于燃煤运入和煤渣运出。(3)公共辅助工程区公用工程区布置在公司区的东南部，在公用工程区内中心控制室和总变电站位于北部，中心控制室在芳构化装置的东侧，距离芳构化装置45m,总变电站设置在中心控制室的
20、东侧，距离中心控制室80m,距离芳构化装置178m。在变配电站和中心控制室的南侧从东向西依次是消防泵房和消防水罐，循环冷却水泵房及循环水池和冷却塔，空压、制氮、制冷和三修车间。污水处理场为整个公司区的东北部，在污水处理公司的西南部设置了2个调节罐，从调节罐向东是办公室、化验室、操作室及变配电室、在化验室的北侧是泵房，在污水处理公司的东南角是雨水池和应急池。在污水处理池的北边，从西向东依次是隔油池、一级浮选池、二级浮选池、生化池、净化水监控池，净化水监控池南侧设置了水泵房。消防泵房及消防水罐位于整个公司区的东南部，南边52m是综合楼，北边38m是总变电站，西边是循环水站区。锅炉房布置在整个公司区
21、北部，位于15000Nm3甲醇裂解制氢装置和污水处理装置之间区域。锅炉房、有机热载体炉以及配套的引风机、预热器、鼓风机、除尘装置等按照其设计规模和运行特点合理分布在相应区域内。另本装置区域内亦设置了控制室、水处理、化验室、备件库等辅助设施。装卸区布置在储罐区的最南端，西边为卸车区，东边为装车区，在卸车区设置了残油池和泵房，在装车区设置了装车栈桥。全公司仓库、化验室、消防器材库布置在公司区中部南侧。另外本项目于公司区西北角设有封闭式地面火炬一处，用于处理酸性气尾气。(4)办公区办公生活区布置在公司区的东南部，并用围墙和生产区隔开，生活办公区呈东西向布置，从东向西依次是餐厅、宿舍、综合楼、营销中心
22、。1范围1.1 总则手册依据GBT19001-2016GBT24001-2016GB/T28001-2011,并结合本公司实际编制而成。手册阐述了本公司的质量、环境、健康健康安全方针、目标，对公司质量、环境、健康健康安全管理体系的各个过程和要求做了具体的规定，目的是通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合适用的法律法规与顾客、员工及相关方要求，旨在增强顾客满意和降低或减少环境因素、职业健康安全危险因素的不良影响及风险。本手册向公司顾客等相关方和第三方认证机构证实本公司有能力稳定地提供资质范围内的、满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；也证实本公司符合所声明的管理方针以及GB/
23、T19001-2016、GBT24001-2016GB/T28001-2011标准的要求。手册是本公司综合管理体系运行的准则，文件规定与实际运作保持一致；随着内、外环境的变化，公司对管理体系进行调整时，应及时修订体系文件，并通过定期评审，确保其有效性、完整性和适应性。1.2 应用范围本手册适用于我公司液化石油气、丙烷、异丁烷、正丁烷、苯、甲苯、二甲苯、轻质燃料油、石脑油、异戊烷、正戊烷、环戊烷、异己烷、正己烷、环己烷、庚烷、6#溶剂油、12#溶剂油、200#溶剂油、轻质白油、航空煤油、汽油、柴油、硫氢化钠、工业白油、沥青的生产、销售。本手册适用于公司生产、生活机构，仓库及临时施工现场，包括上述
24、场所内为企业工作或代表企业工作，以及进入上述场所的相关人员。1.3 标准不适用条款说明公司主要从事化工产品生产业务，是按照客户的要求及国家标准规范进行，已经具有成熟的生产工艺，不涉及其他化工产品的设计与开发，故6819001-2016标准中8.3条款不适用。特此说明。2规范性引用文件GB/T19000-2016idtISO9(X)0：2015质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016idtISO9001：2015质量管理体系要求GBT24001-2016idtISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范国家及地方有关的法律、法
25、规、标准3术语和定义本手册采用GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准中规定的定义。4.1 公司环境4.2 理解公司及其环境公司建立环境分析控制程序，对公司目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素进行有效控制。企管部为责任部门，负责按照控制程序要求对公司的内外部环境进行分析与评价。4.3 理解相关方的需求和愿望由于相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响，公司建立相关方需求与期望控制程序，对影响本公司管理体系绩效的利
26、益相关方的要求进行监视和评审，确保公司管理体系绩效的实现。公司确定：a）与管理体系有关的利益相关方及其要求；公司的相关方有：顾客、运输公司、社会团体、供应商、监管机构、上级主管部门、投资者和公司员工；b）成为合规义务的相关方要求；43确定管理体系的范围公司的质量、环境、职业安全健康管理体系的范围：液化石油气、丙烷、异丁烷、正丁烷、苯、甲苯、二甲苯、轻质燃料油、石脑油、异戊烷、正戊烷、环戊烷、异己烷、正己烷、环己烷、庚烷、6#溶剂油、12#溶剂油、200#溶剂油、轻质白油、航空煤油、汽油、柴油、硫氢化钠、工业白油、沥青的生产、销售。质量管理体系Q8.3不适用：鉴于公司按照客户的要求及国家标准规范
27、进行，已经具有成熟的生产工艺，不涉及其他化工产品的设计与开发，故不适用。4.4 管理体系及其过程4.4.1本公司确保按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司编制管理手册和程序文件，用以规范管理体系所涉及到的公司各部门第16页共53页的管理活动（见适用范围）。各部门按管理体系职责分配表的职责划分对质量、环境、职业健康安全过程加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司运用过程方法对管理体系进行策划和管理。具体应做到下述要求：a）确定过程所需的输入和输
28、出。b）确定过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。c）规定过程有效运作，以及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制的准则和方法。d）配置充足的资源，建立良好的信息沟通渠道，以支持并监视过程的有效运作。e）分派过程的职责和权限。公司在采购和销售过程中，对相关方做出控制安排。f）应对风险的机遇和措施；g）按本手册的要求实施所有过程，同时对重要环境因素、重大职业健康安全风险通过识别、评价、设定目标、确定管理方案、运行控制、减少污染和降低风险，实现预防。h）对过程、环境绩效、职业健康安全绩效进行测量、监视和分析，针对分析结果，实施必要的措施，以实现策划的结果并做到持
29、续改进。4.4.2 在必要的范围和程度上，组织应：a）公司按照GB/T19001-2016、GBT24001-2016GB/T28001-2011标准的要求及法律法规要求，结合公司的实际情况，编制了适宜的文件，以确保管理体系有效运行。b）公司编制了记录控制程序，对管理体系所要求的记录予以控制，为产品、过程的符合性、有效性和环境、职业健康安全绩效提供客观证据和可追溯性；为保持和改进管理体系提供信息。程序对记录的策划、识别、收集、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理等方面进行了规定。公司各部门日常工作中所应用的记录表格，均应按记录控制程序执行。4.4.3 公司建立实施的管理体系，考虑到组织所处的
30、内外部环境，考虑利益相关方的需求和期望以及合规性义务。5领导作用5.1 领导作用和承诺5 .Ll公司总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进管理体系的承诺提供保证：a）公司领导层对管理体系的策划、建立、实施和运行的整体有效性承担责任，制定了部门职责及岗位说明书汇编，明确公司各部门及各岗位的管理职责、权限及其相互关系，以确保公司管理方针、目标的实现，增强顾客满意，并实施持续改进。b）颁布公司的管理方针，批准公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标和指标。公司管理方针、目标、指标的宣传贯彻是公司领导层的职责之一，可以通过会议、标牌、文件、现场检查等活动实施。c）将管理体系的要求融入到企业的各个
31、业务流程中；d）公司“管理体系”的每一个过程的管理均采用过程方法和基于风险的思维。PDCA模式：P一过程的策划；D一过程的实施；C一过程的检查；A一过程的处置与改进。e）确认资源配备的适宜性，确保人力、设施、设备及其他资源满足需求。f）适时主持管理评审，对管理体系持续的适宜性、充分性、有效性进行评价，确定体系、过程、产品等有待改进的内容，并实施改进措施。g）确保管理体系实现其预期结果。h）以会议、培训、宣传教育形式，向员工传达满足顾客、相关方、法律、法规要求的重要性，使每个员工都能清楚地认识到所从事的活动与公司的利益紧密相关。指导并支持员工对管理体系的有效性做出贡献。i）促进持续改进。j）支持
32、其他公司领导，在各职责范围内，对体系的有效性负责，证实其分管范围内的领导作用。6 .1.2以顾客、环境和员工为关注焦点公司的外部顾客为：产品用户。公司的内部顾客为：下道工序是上道工序的顾客，员工等。以顾客、环境和员工为关注焦点是公司经营理念的重要组成部分，贯穿于领导层和全体员工的经营、生产、服务、管理的全过程之中。为确保顾客、环境、员工以及其他相关方要求得到满足，必须事先确定顾客、环境、员工以及其他相关方要求与公司预期的目标是否一致，做到明确无误，并在产品、生产、交付或服务的各过程中全面满足。公司进行任何活动时，都应把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位。顾客满意、改善环境、保障员工
33、健康安全是公司孜孜以求的目标。外部顾客要求的确定，体现在产品投标文件、合同中。内部顾客要求的确定，体现在工序的要求与工作过程的各个环节。为实现以顾客、环境和员工为关注焦点的要求，公司颁布了管理方针、质量目标、职业健康安全目标和环境管理目标及指标，并规定了可操作性的程序文件及必要的评价第18页共53页制度。公司通过内部审核及管理评审，对以顾客、环境和员工为关注焦点的要求实施状况进行调查、验证和评审。对公司各部门满足顾客、环境、员工以及其他相关方要求和期望的业绩予以评价和确认，对存在的不足提出改进意见并实施，使公司上下逐步形成一个自觉地、创造性地满足顾客、环境、员工以及其他相关方要求和期望的氛围。
34、5.2 QES管理方针5.2.1 制定方针最高管理者负责制定公司的管理方针，实施和保持管理方针，管理方针应：a）管理方针与公司的宗旨相适应，体现了公司管理工作的方向和公司的核心价值观及管理理念。b）对制定和评审质量、职业健康安全目标和环境管理目标及指标提供了框架。c）对满足法律法规要求、履行合规性义务以及相关方要求、污染预防和持续改进管理体系的有效性做出了承诺。d）公司领导层要将管理方针在各个层次上传达，以使员工为组织工作和代表组织工作的人员充分理解并通过各的岗位工作去实现方针。e）管理方针通过管理评审活动进行评审，以确定适宜性，需修订时，执行文件控制程序，以适应内外部管理条件的不断变化。5.
35、2.2 沟通管理方针a）管理方针编入管理手册中。b）公司在各个层次进行宣传、教育，达到全员相互沟通，并理解公司管理方针的内在含义，在相关工作中贯彻落实。c）适宜时，可为利益相关方获取。5.3 公司内的岗位、职责和权限5.3.1 职责和权限5.3.1.1经理的职责与权限a）负责组织贯彻执行国家及上级主管部门法律、法规及政策；b）组织制定公司的QES管理方针及目标、指标；c）负责公司的人、财、物等资源的整体决策及配备工作；d）负责与上级有关部门的联络及协调工作；e）负责市场的开发与销售管理工作；f）组织管理评审工作；g）负责公司的财务监督工作；h）根据各个岗位人员的工作业绩有权提升或罢免下属管理及
36、操作人员等。5.3.1.2安环部的职能a）负责公司质量安全环保管理工作；b）负责公司QES管理体系的日常管理工作（包括内部审核、管理评审工作等）；c）负责公司法律、法规和其他要求识别获取工作；d）负责公司应急准备及响应管理工作；e）负责组织公司及各个部门的QES目标考核工作；f）负责公司危险源及环境因素识别、评价及检查工作；g）负责特种设备、特种设备作业人员取证管理工作等；h）负责办公区域纠正与预防措施的指导、实施及验证工作g）负责公司的文件管理、记录管理工作。5.3.1.3生产部的职能a）负责公司产品生产过程的策划及控制工作；b）负责公司生产设备管理工作；c）负责生产过程的安全管理工作及QE
37、S运行控制工作；d）负责生产过程中设备的日常维护和管理；e）负责公司生产现场的控制与综合管理工作；f）负责对生产过程中的产品防护和标识；g）负责水电资源消耗控制及协调工作；h）负责公司生产区应急控制工作；D负责公司生产过程中的纠正措施的指导、实施及验证工作；j）负责基础设施和工作环境的控制。5.3.1.4业务部的职能a）负责公司原辅材料采购过程的策划及控制工作；b）负责公司产品销售过程的策划及控制工作；c）负责公司产品销售管理工作；d）负责公司顾客满意度调查的工作；e）负责公司有关销售数据分析工作；f）负责公司产品市场开发工作；g）负责相关方及顾客财产的管理工作。5.3.1.5化验室的职能a）
38、负责公司的进货检验工作；b）负责产品生产过程质量检验工作；c）负责成品的监视和测量；d）负责公司内监视和测量设备的管理工作；e）负责不合格品的控制工作。5.3.1.6企管部的职能a）负责公司生产计划的下达；b）负责公司的人力资源管理工作；C）根据各部门人员培训申请，编制公司整体培训计划；d）负责公司法律、法规和其他要求培训工作；e）负责本办公区域应急管理工作；f）负责组织公司生产经营的数据分析与评价工作；g）负责协商联络信息交流工作；h）参与管理评审工作。5. 3.1.7办公室的职能a）负责公司车辆调度管理；b）负责公司后勤卫生绿化管理工作；c）负责公司职工宿舍、食堂的管理工作；d）负责网络信
39、息管理工作；e）负责本区域应急管理工作。5.3. 1.8公司其它岗位人员的职责与权限见岗位能力要求、职责和权限汇编5.3.2 管理者代表管理者代表的任命及其职责与权限见本手册管理者代表任命书。5.3.3 职业健康安全事务代表职业健康安全业务代表的任命及其职责与权限见本手册职业健康安全代表任命书。6策划6. 风险和机遇的措施7. 1.l总则管理体系策划是最高管理者必须履行的职责，按照4.4条款形成了本手册的各个章节，最高管理者还应确保对其管理体系变更进行策划和实施时保持体系的完整性，全面符合标准要求和组织的实际状况。针对环境、职业健康安全体系策划的规定要求，公司形成了相应的程序。管理体系策划的重
40、点：a）公司所处的内外部环境，比如：外部市场的要求，法律法规的变化，资金的使用情况，公司内部机构设置、职能划分是否适应当前管理的需要；b）贯彻GB/T19001-2016标准中八项质量管理原则的措施；c）贯彻GB/T19001-2016、GBT24001-2016.GB/T28001-2011标准的措施；d）利益相关方及其需求和期望，以及合规性义务情况；e）主要过程和活动的识别，能够控制或能够施加影响的环境因素识别评价、重要环境因素的确定及控制策划，危险源辨识、风险评价及重大危险源确定和控制策划；以及潜在的紧急情况和意外情况的份发生及采取的应急响应等措施；f）管理体系文件结构及文件编制的策划；
41、g）增强顾客满意、保护环境及维护职业健康安全和持续改进体系有效性意识的管理措施；h）内部机构发生变化时，应对管理体系的变更进行策划。6.1.2 危险源及环境因素的识别和控制6. 1.2.1公司形成了危险源与环境因素辨识与风险评价控制程序、不合格品控制程序、事故、事件、不符合处理控制程序、应急准备与响应控制程序，规定了对环境因素、危险源识别评价、建立目标指标、制定方案和运行控制以及监测、测量要求，对具体控制编制了环境和职业健康安全管理的专项管理办法。7. 1.2.2环境因素识别应按公司管理体系覆盖范围及产品的生产、活动、服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，包括三种时态、三种状态和新的开发更改
42、情况，评价和确定重要环境因素，作为环境管理运行控制的重点。8. 1.2.3职业健康安全管理策划的危险源辨识，应按管理体系覆盖范围的常规活动、非常规活动、场所的所有设施设备，进入场所的所有人员和管理、服务活动、生产工序逐项辨识，按程序规定采用一致的方法进行评价，并确定不可接受的风险为运行管理重点。6.1.3 合规性义务：公司确定并获取与其环境因素、危险源和风险相关的合规性义务，建立了与企业经营活动相关的法律法规清单及国家行业标准要求清单；并将合规性义务应用于公司的经营活动中。公司应及时更新有关法律、法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给相关员工和其他相关方。6.1.4 策划措施：公司应结合自身的技术方案、可选的财务及经营要求；管理识别评价出的重要环境因素，合规性义务，风险和机会，并将这些管理措施融于体系运行过程和日常的生产、经营活动中；并评价这些措施的有效性。6.2QES目标
