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1、商品录入管理制度第一章总则第一条为规范商品建档、入库（退厂）、进价调整等管理，完善商品XX系统操作流程，结合公司实际情况，特制定本办法。第二章商品建档管理第二条基础信息要求凡新购进商品，均需进行新品建档，由相关业务人员按照附件内新品建档表模板的要求填写完整的商品信息。第三条签批及流转业务人员填写完毕的新品建档表模板，需通过公司要求的XXX邮箱（以下简称XXX邮箱）发送至部门负责人审批，同时抄送财务部核算及录入相关人员，业务部负责人审批通过后，由财务部核算科测算成本并计算基础扣率，财务负责人审批后由录入人员按照审批完的模板表录入到XX系统。第三章商品入库（退厂）管理第四条基础信息要求凡需进行入库
2、（退厂）的商品，均需由相关业务人员提供入库（退厂）所需的商品信息。第五条签批及流转业务人员所提供的商品信息，需通过XXX邮箱发送或抄送财务部录入人员，录入人员按照其所提供的商品信息进行入库（退厂）操作，完毕后及时反馈至业务人员。业务人员收到反馈后，需通知门店进行数据接收及入库审核。第四章商品批次进价调整管理第六条基础信息要求对于需进行批次进价调整的商品，由财务部核算人员按照附件内商品进价调整模板的要求填写完整的商品信息。第七条签批及流转商品进价调整模板填写完毕后，通过XXX邮箱发送至部门负责人审批，同时抄送录入人员，部门负责人审批通过后，由录入人员按照审批完的模板表录入到XX系统。第五章其他第八条本办法自下发之日起执行，在执行过程中遇到问题请及时与财务部联系、反馈。第九条本办法由财务部负责解释。
