《特种设备安全风险管控清单（通用版可按公司设备种类及充装情况进行删减）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特种设备安全风险管控清单（通用版可按公司设备种类及充装情况进行删减）.docx（49页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、特种设备安全风险管控清单（按公司设备种类及充装情况进行删减）目录锅炉安全风险管控清单2压力容器安全风险管控清单6气瓶充装风险管控清单14压力管道安全风险管控清单24电梯安全风险管控清单29起重机械安全风险管控清单32客运索道安全风险管控清单35大型游乐设施安全风险管控清单38场车安全风险管控清单41特种设备安全风险清单统计（以上9个表汇总）47锅炉安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配备安全管理人员和作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应职责资质的作
2、业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全培训教育周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查锅炉作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全管理机构。月调度主要负责人6未建立锅炉使用安全节能管理制度1 .制定锅炉安全管理机构和相关人员岗位职责；2 .制定锅炉安全总监职责锅炉安全员守则锅炉安全日管控、周排查、月调度管理制度；3 .按特种设备使用管理规则建立锅炉使用安全和节能管理制度。周排查安全总监7未建立安全技术档案1 .建立锅炉
3、安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注时更新安全技术档案。8未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续L建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。周排查安全总监9未按规定制定锅炉事故应急专项预案并定期演练制定锅炉事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10锅炉停炉期间未按规定对锅炉及水处理设备进行停炉保养1 .制定并落实锅炉停炉期间的锅炉、水处理设备保养措施；2 .加强锅炉管理人员、操作人员、维护保养人员的相
4、关专业培训。周排查安全总监11锅炉本体及锅炉范围内管道选用国家明令禁止或淘汰的锅炉产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人12未按规定调试、检查和启动锅炉1 .制定调试方案，调试过程中的技术、安全保障措施，规定进行调试并记录；2 .按操作规程进行启动前检查和启动程序。周排查安全总监13锅炉膨胀异常膨胀示值有异常时，分析原因并采取相应的处置措施日管控安全员14受压部件及管接头等部位出现变形、泄漏、腐蚀等异常情况开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员15管道、阀门、分汽（水、油）缸存在振动、变形、泄漏开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员序号风险
5、类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注16未按规定进行维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录日管控安全员17未按规定进行定期检验、监督检验1 .制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作；2 .成套装置中的锅炉和A级高压以上电站锅炉因检修原因不能按期进行内部检验时，督促落实相关监控措施。月调度主要负责人18安全附件和安全保护装置控制式安全阀控制系统未定期试验、安全阀未定期校验、安全阀未进行定期排放试验1 .制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人定期开展校验或试
6、验。周排查安全总监19压力表未按规定进行检定或者校准L制定安全附件定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2.落实专人定期开展送检或检查。周排查安全总监20同一系统内相同位置的各压力表示值存在误差开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员21水（液）位表的水（液）位显示不清晰1 .明确远程水位测量装置、只读式水位表检修、验收、维护保养、水位计冲洗等要求；2 .定期对水位计进行维护保养、更换、冲洗、校对等。日管控安全员22远程水（液）位测量装置与就地水（液）位表未校对周排查安全总监23温度测量装置未按规定校验或者校准落实专人定期开展送检或检查周排查安全总监序号风险类别风险指标
7、风险管控措施管控形式责任人备注24温度测量装置示值误差不正常日管控安全员25水位、压力、温度、点火程序控制、熄火保护等联锁保护装置的设置不符合要求1.对安全保护装置进行调试、验收；2、对安全保护装置定期进行维护保养和试验并作出记录。周排查安全总监26环境因素锅炉周围的安全通道、照明、防火、防雷、防风、防雨、防冻、防腐设施以及警示标志的设置不符合要求L制定锅炉房安全管理制度，明确锅炉房管理的要求；2 .锅炉房维修、改造时应满足GB50041锅炉房设计标准、GB50016建筑设计防火规范等规定，并形成验收记录；3 .按规定设置警示标志，禁止非锅炉作业人员随意进入锅炉房。周排查安全总监27热水锅炉专
8、项自动补给水装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理周排查安全总监28循环泵停泵联锁装置不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员29有机热载体锅炉专项有机热载体未按规定进行检验或检验不符合要求定期对有机热载体按规定取样检验周排查安全总监30膨胀罐、闪蒸罐、冷凝液罐不符合要求按规定进行维护保养、检查和试验，发现异常，按规定进行报告和处理日管控安全员31D级锅炉专项未对作业人员进行培训定期对锅炉操作人员进行安全操作、安全管理和应急处置等进行培训周排查安全总监32未开展定期自行检查，未对安全附件定期维护按规定进行维护保养
9、和定期自行检查周排查安全总监33擅自对锅炉进行改造发现擅自改造立即停止运行，做进一步处理周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注34超设计寿命使用使用年限不得超过8年月调度主要负责人35政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。周排查安全总监36投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。日管控安全员37舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员注：本清单为推彳学性格式，仅规定了应当进行日管!性、周排查、月调度的基本项目，锅炉使用单位应当结合本单位实际I青况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。压力容器安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形
10、式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员、作业人员1、建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2、定期检查作业人员证件；3、现场检查作业人员持证情况日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1、建立人员安全培训制度；2、定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、作业人员按规定配备相关人员月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注4使用单位压力容器安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力容器有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按
11、时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未按一机一档建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7管理未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查周排查安全总监8未建立压力容器操作规程1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力容器制定压力容器隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况,及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人序号风险类别风险指标风
12、险管控措施管控形式责任人备注11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未按规定开展压力容器年度检查、定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1 .按规定开展压力容器年度检查，定期检验；2 .延期检验的压力容器经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用13管理未落实压力容器安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力容器安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人14未对已报废的压力容器去功能化处理，未对办理停用的压力容器采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力容器
13、管理,及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力容器管理，采取有效保护措施，且设置停用标志15未建立压力容器、安全附件、作业人员台账建立健全压力容器、安全附件、作业人员台账，并进行动态管理16未建立压力容器事故应急专项预案；并定期演练1、建立并完善压力容器事故应急专项预案；2、按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备本体,接口（阀门、管路）部位、焊接接头缺陷1、对新设备严格验收要求；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案，及时消除隐患18有膨胀要求
14、的压力容器（如）膨胀受阻查明并消除受阻原因，确保按预定方向自由膨胀19设备压力容器与相邻管道或者构件异常振动、响声或者相互摩擦1、查明异常发生原因，及时消除隐患；2、制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运行；3、必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案日管控安全员20保温隔热层破损，真空绝热层潮湿跑冷1、检查破损部位设备本体是否存在损伤；2、及时对破损部位进行恢复；3、对绝热层异常情况需及时测量真空度或日蒸发率，停止使用并及时进行隐患整改21非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等损坏检查非金属衬里层的损坏情况并及时进行修复或更换22支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓松动等加强日常
15、检查监控，必要时及时进行修复23运行期间超压、超温、超量等L制定运行操作规程，并严格执行；2.必要时进行检验、评估24检漏孔、信号孔有泄漏。检漏孔不通畅1 .及时对泄漏源进行排查并处理；2 .制定运行操作规程，并严格执行；3 .及时对检漏孔进行疏通序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注25接地装置不符合要求L查明异常原因，并及时处理；2.接地装置进行定期检测26设备铭牌、漆色、标志不符合要求按规定完善铭牌、漆色、标志日管控安全员27使用未取得生产许可生产或未经检验合格的压力容器严格采购管理,使用取得生产许可并经检验合格的压力容器月调度主要负责人28安全附件和安全保护装置安全阀的铅封
16、、校验标签缺失，未在验有效期内；安全阀根部阀未常开。1 .重新校验安全阀；2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3 .安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更换1 .查明泄漏原因并消除；2 .确认爆破片的安装方向；3 .制定爆破片定期更换计划并实施日管控安全员30压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上无指示工作压力的红线，压力表损坏1 .根据工况选取符合要求的压力表；2 .制定压力表定期检定计划并实施；3 .刻度盘上标出工作压力的红线；4 .及时更换损坏的压力表日管控安全员31液位计选型错误，无最高和最低安全液位的标志，液位计存在泄漏1 .根据工况选取符合要
17、求的液位计；2 .标注最高和最低安全液位的标志；3 .修复或更换液位计日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注32紧急切断装置未定期调试，功能失效1 .定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2 .必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监33测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施月调度主要负责人34环境排放口设置不符合要求排放口设置应符合相应规定周排查安全总监35压力容器的安全距离、安全防护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人36政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监37投诉
18、举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员38舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员39快开门式压力容器专项快开门式压力容器安全联锁装置不符合要求1 .确保装置完好；2 .调试确认联锁功能正常；3 .发现异常情况及时处理日管控安全员40医用氧舱专项医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接失效及时修复或更换41有机玻璃材料的划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏及时修复或更换序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注42医用氧舱专项照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置失效及时修复或更换日管控安全员43移动式压力容器专项每班配备
19、充装人员及检查人员不符合要求每班配备充装人员及检查人员符合相关规定日管控安全员44移动式压力容器卸载人员无特种设备作业人员资格按要求配备相应持证作业人员45使用移动式压力容器充装非使用登记介质加强人员教育，规范使用移动式压力容器46移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中未处于闭止状态加强充装后出车前罐体检查，必要时做检查结果记录47使用移动式压力容器超速行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、时段行驶加强人员教育，规范运行序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注48非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装加强人员教育，规范使用移动式压力容器49移动
20、式压力容器专项未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装L立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2.加强许可人员、场地、设备等条件的持续保持50未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范1 .根据安全技术规范与企业实际情况编制装卸检查记录表并实施；2 .编制装卸作业规程并严格实施51未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统建立并实施移动式压力容器充装质量追溯系统52装卸用管不符合有关要求1 .装卸用管定期进行耐压试验；2 .装卸用管材质与介质相容；3 .加强连接部位的检查53在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业1 .建立完
21、善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注54未设置安全出口，周围未设置安全标以1 .按要求设置安全出口；2 .按要求设置安全标识月调度主要负责人55充装场地未具有良好的通风条件或未设有足够能力的换风通风装置；缺少如充装场地环境温度、气体浓度控制等安全措施1 .按规范要求设置换风通风装置；2 .根据充装气体的危险特性,增加如充装场地环境温度控制等安全措施；3 .易燃、易爆、有毒介质的充装单位，严格按规定装设气体浓度监测报警装置备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力容器使用单位应当结合本单位实际
22、，细化风险管控清单，合理调整管控形式。气瓶充装风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员每班充装人员及持证检查人员不符合要求1 .每个充装地址持证充装人员每个班次不少于2人，在气瓶充装作业时，不得同时兼任检查人员；2 .每个充装地址持证检查人员每个班次不少于1人日管控安全员2未按规定配置技术负责人、安全总监、相应数量的安全员、特种设备安全管理人员、气瓶作业人员1 .建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2 .按规定配备相关人员，建立台账月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注3作业人员无相应的资格证书或证书超期的定期检查作业人员证件月调
23、度主要负责人4未对从业人员进行相关能力知识的培训和考核对从业人员进行相关能力知识的培训和考核，并且考核合格月调度主要负责人5管理超许可范围充装的加强许可管理，严禁超范围充装日管控安全员6未对气瓶进行检查和维护保养对气瓶进行检查和维护保养7未对不合格的气瓶进行处理对存在严重事故隐患、经检验不合格或者应当予以报废的不合格气瓶进行消除使用功能的报废处理日管控安全员8超量、超压充装严格按规定要求充装日管控安全员9移动式压力容器未严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，装卸记录不规范1 .根据安全技术规范与企业实际情况编制卸载检查记录表并实施；2 .编制卸载作业规程并严格实施日管控安全员10未建立气瓶充装质
24、量追溯信息系统1 .按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案；2 .气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存日管控安全员11未建立、健全安全技术档案建立健全安全技术档案周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注12未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区，无明显隔离措施,且不符合安全技术要求按安全技术要求合理设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区等明显隔离措施周排查安全总监13发现异常情况未按规定采取应急措施，隐患未及时整改L查明异常发生原因，及时采取应急措施和消除隐患；2.制定整改计划，明确整改措施及责任人周排
25、查安全总监14无充装许可资质、许可证超期的，未及时办理变更手续。1、立即停止充装，并严格按照规定取得许可；2、加强许可管理，及时变更月调度主要负责人15未建立、健全或有效实施相关安全管理制度，未及时修订质保手册、更新相关法律法规标准1 .建立健全并有效实施相关安全管理制度；2 .根据资源条件变化及时修订质保手册、更新相关法律法规标准月调度主要负责人16未建立、健全操作规程建立健全操作规程月调度主要负责人17未及时办理使用登记，每年未及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况L及时办理使用登记，对气瓶台账进行动态维护；2.每年及时报送气瓶基本信息汇总表和年度安全状况月调度主要负责人18气瓶检验有效
26、期届满前一个月，未向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶。气瓶检验有效期届满前一个月，向气瓶定期检验机构提出定期检验申请，并且送检气瓶月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注19未制定应急预案或进行演练应建立应急预案，按要求定期开展演练月调度主要负责人20未落实安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .落实气瓶安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人21设备信息标志、警示标签、漆色不符合要求1、在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定；2、在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用应
27、当符合相关要求。燃气气瓶警示标签上应当注明“人员密集的室内禁用”字样；3.充装气瓶的漆色应符合相关规定日管控安全员22充装前（后），未逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录的充装前（后），逐只对气瓶进行检查.并且填写检查记录。日管控安全员23充装过程中，未进行检查，并且填写充装记录的。充装过程中，进行检查，并且填写充装记录日管控安全员24充装改装、翻新、报废、超期未检、超过使用年限的气瓶1 .加强管理，严格落实充装前检查制度；2 .对介质进行回收处理，气瓶隔离送检、报废日管控安全员25充装未在本单位办理使用登记的气瓶（车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸用气瓶除外）L加强管理，严格落实充装前检查制度；
28、2.严格按要求充装本单位办理使用登记的气瓶以及登记机关同意充装的气瓶日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注26移动式压力容器直接向气瓶进行倒装或气瓶直接对其他气瓶倒装严格作业控制，除应急救援情况外，禁止移动式压力容器直接向气瓶进行倒装以及气瓶直接对其他气瓶倒装日管控安全员27装卸用管不符合有关要求1 .装卸用管定期进行耐压试验；2 .装卸用管材质与介质相容；3 .加强连接部位的检查日管控安全员28未配备符合要求的气瓶充装装置1 .充装装置应当能够有效防止气体错装，必要时应当先抽真空再进行充装；2 .充装高（低）压液化气体、低温液化气体以及溶解乙快气体时，所采用的称重衡器
29、的最大称量值以及校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求；3 .充装压缩气体、混合气体的压力计量仪表校验有效期应当符合相关计量规范或标准的要求周排查安全总监29未按要求装设紧急切断系统装设紧急切断系统并定期调试周排查安全总监30所使用的压力容器、压力管道等特种设备未办理使用登记的，超过使用年限的，超过检验有效期的，安全附件超过校验有效期的对所使用的压力容器、压力管道等特种设备办理使用登记证和落实定期检验、校验月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注31易燃有毒气体充装未配备气瓶识读锁枪功能易燃有毒气体的充装设施应具备识读本单位经使用登记气瓶功能，非本单位气瓶应锁定充
30、装枪月调度主要负责人32安全泄压装置及安全附件气瓶安全泄压装置不符合有关要求1 .及时更换安全泄压装置；2 .安全阀定期校验日管控安全员33气瓶安全仪表及安全附件不符合有关要求及时更换仪表及安全附件34环境因素在禁止卸载作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业L建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施日管控安全员35气体浓度监测报警装置不符合相关要求；配备符合相关要求的气体浓度监测报警装置并定期校验周排查安全总监36充装区域通风不畅、未遮阳按安全技术要求确保充装区域通风、遮阳月调度主要负责人37未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅，安全间距不足按安全技术要求配备消防设施，明确消防通道
31、并通畅月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注38易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备未按要求配置防雷、防爆、防静电设施易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备按要求配置防雷、防爆、防静电设施月调度主要负责人39未按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品按所充装介质特性配备相应的保护用具和用品月调度主要负责人40未配备事故应急救援预案涉及的应急工、器具配备事故应急救援预案涉及的应急工器具月调度主要负责人41未告知进站须知、安全警示标识不全的告知进站须知、安全警示标识应齐全月调度主要负责人42政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监43投诉举报发现不合格项记
32、录，整改，消除安全隐患日管控安全员44舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员45压缩气体充装专项未制定充装温度与最高充装压力对照表，未按要求控制1 .制定充装温度与最高充装压力对照表2 .充装后的压力（换算成20C）不得超过气瓶的公称工作压力日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注46氧化性压缩气体阀未采用余压保持装置（充装采用先抽后充工艺的阀除外）；充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀沾染油脂或其他可燃物按照相应规定配备余压保持阀，氧化性气体充装瓶体、瓶阀禁油日管控安全员47充装氟或者二氟化氧的气瓶,最大充装量大于5kg,充装压力大于3MPa（20时）充装
33、氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于5kg,充装压力不得大于3MPa（20C时）日管控安全员48采用电解法制取氢气、氧气的充装单位，未装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置1 .必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置，并定期对氢、氧浓度进行人工检测；2 .当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过05%（体积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效处理措施日管控安全员49有抽真空工艺要求的，未设置抽真空装置或未进行抽真空有抽真空工艺要求的，应设置抽真空装置或进行抽真空（氧气充装所配置的抽真空设备应当使用氧专用油脂或无油脂润滑）周排查安全总监50未按照有关要求装设防错装接
34、头按照有关要求装设防错装接头周排查安全总监51高（低）压液化气体充充装前未逐瓶称重（车用气瓶除外）充装前逐瓶称重（车用气瓶除外）日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注52装专项未设置复检衡器,对充装量逐瓶复检；自动化充装对，未按照批量抽样有关规定进行复检;充装超量对气瓶未及时采取有效措施进行处置1 .设置复检衡器，对充装量逐瓶复检；2 .自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复检；3 .充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置日管控安全员53液氨、液氯等毒性气体充装,不具有回收或处理瓶内余气的装置，未安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上L液氨、液氯等毒性气体充装，应
35、具有回收或处理瓶内余气的装置；2.安装在可防止充装时气体溢出的负压操作系统上周排查安全总监54衡器未装设超装报警或者自动切断气源的装置衡器应装设超装报警或者自动切断气源的装置周排查安全总监55液化天然气充装,在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上未装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀在用于移动式压力容器的卸液装置液相管道上应装设切断阀和止回阀，气相管道上装设切断阀周排查安全总监56低温液化气体充装汽化器出口未装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置1 .安装规定要求对汽化器出口装设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置；2 .定期对汽化器出口的温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置进行检查和
36、调试周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注57溶解气体充装专项超量、超温、超速充装1 .充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加；2 .充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40C,充装溶解气体的容积流速应当小于0.015m3h.L日管控安全员58未设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量的装置1 .按照技术规范要求设置抽真空、测量瓶内余压、确定剩余溶剂和吸附气体介质量、补加溶剂和吸附气体介质量的装置；2 .按照要求对计量器具进行定期检验或校准月调度主要负责人59未设置冷却喷淋和紧急喷淋装置按照技术规范要求设置冷却喷淋和紧急喷淋装置，并定期进行调试60混
37、合气体气瓶充装专项未按规定确定混合气体的气体组分量以及充入顺序1 .确定混合气体的安全性；2 .确定混合气体组分与材料的相容性；3 .确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序日管控安全员61充装每一气体组分之前，未使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换62车用气瓶充装充装场所未严格执行禁烟禁火规定，充装时司乘人员未离车现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求日管控安全员63充装装置缺少识读汽车车牌及气瓶电子标识标志的功能配置具有识读功能、符合规定的充装装置月调度主要负责人备注：本清单为推
38、荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，气瓶充装单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单，合理调整管控形式。压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员1 .建立特种设备安全管理人员管理制度；2 .定期检查人员证件日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员L建立人员安全培训制度；2,定期对相关人员进行培训教育和考核周排三安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、操作人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范
39、及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排三安全总监6未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满足相关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查8管理未建立压力管道操作规程1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施周排三安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理
40、制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置停用标志13未按规定开展压力管道年度检查，定期检验，办理延期检验的未采取有效监控1 .按规定开展压力管道年度检查，定期检验；2 .延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记机构备案后采取有效措施监控使用14未落实压力管道安全事故报告义务，未采取有效措施防止事故扩大1 .严格落实压力管道安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人15未建立压力管道、安全附件、操作人员台账建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并进行动态管理序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注16未建立特种设备事故应急专项预案；并定期演练1 .建立并完善特种设备事故应急专项预案；2 .按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练记录17设备管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、损伤等缺
