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1、杭州溢佳香贸易有限公司,2009年8月月报,目录,1.销售订单完成情况2.各地区计划与实际订单差异3.8月产销情况4.8月物料需求计划完成情况,一、销售订单完成情况(7月26日8月25日),8月销售计划10558件,实际出货13327件,销售计划准确率为73.77%。销售计划准确率=1-(实际出库量-计划量)/计划量*100%8月实际销售订单13428件,计划内缺货76件,计划外缺货25件。实际订单完成率99.24%。订单完成率=实际出库量/(实际出库量+缺货量)*100%,缺货品项分析,二、本月计划与实际订单差异较大品项,1、牛肉干分区域计划达成率,2、红烧牛肉粒区域销售计划达成率,3、红烧
2、鸭肫区域销售计划达成率,4、馄饨担子区域销售计划达成率,5、卤蛋区域销售计划达成率,三、8月份产销情况,本月成品产出15410件(剔除下月发货的备货单),总体产销比为115.6%,总体成品库存周转周期为21.2天。产销比=生产产出量/销售发货量*100%库存周转周期=(期初库存+期末库存)/当月出货量*30天,8月份牛肉干产销比,8月份卤半鲜牛肉粒产销比,8月份卤半鲜鸭肫产销比,8月份卤鸡蛋产销比,8月份卤鹌鹑蛋产销比,四、8月物料需求计划完成情况,本月物料供应总体稳定,基本能满足生产需求。原材料除鸭肫在月初有缺货现象外,其余原料供应都较及时。本月包装袋由于各种原因(版面确认、供应商本身问题)造成部分包材不能及时到货影响生产安排。,1、8月纸箱到货情况,本月计划采购纸箱11500只,延迟到货1500只(18g牛肉干箱500只,80g卤半鲜箱1000只),及时到货率为86.95%。,2、8月包装袋到货情况,本月计划到货包装袋160万只,按时到货82.58万只,及时到货率为51.6%。,3、8月原料到货情况,本月计划采购原料45吨,按时到货40吨,及时到货率为88.8%,谢 谢 关 注!,