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1、企业内控管理解决方案人力资源管理U8-HR,一、背景篇二、U8-HR内部控制解决方案框架三、U8-HR内部控制解决方案详解四、内部控制部署建议,内部控制XXX,1、法规推出的背景（包括国外的情况，萨班斯方案）2、法规的整体框架3、对客户意味着什么,一、背景篇二、U8内部控制解决方案框架三、U8内部控制解决方案详解四、内部控制部署建议,一、背景篇二、U8内部控制解决方案框架三、U8内部控制解决方案详解四、内部控制部署建议,内部控制XXX,1、法规具体要求：目的、手段2、U8系统针对此法规的框架或者流程，控制点重点标识3、系统实证4、非系统手段,企业内部控制规范人力资源,内部控制目标,明确权责、保
2、证员工各司其职各负其责,1,2,3,4,保证员工、组织目标与企业目标一致,人力资源政策要能保障企业的可持续发展,薪酬政策有助于吸引和保留优秀人才,5,建立人力资源风险控制机制，防范用工风险,企业内部控制规范-人力资源-岗位及配置,内部控制措施,进行工作分析，明确各岗位职责、资历等要求,1,2,3,4,特殊岗位实行轮岗或强制休假制度,涉密岗位签订岗位保密协议，明确权利、义务,建立沟通、反馈渠道，确保人力政策落实，保,5,根据企业经营战略制订人力需求计划,证人力资源有效利用和人员任用的公平合理,企业内部控制规范人力资源-招聘与培训,内部控制措施,制订招聘工作流程，多环节把关,1,2,3,招聘环节加
3、强职业道德，有无违法犯罪、商业,欺诈行为审查；审查从业资格证书的真实性,将企业文化、风险与控制意识等通过培训传递,4,人力资源招聘与培训费用纳入预算管理,给员工,企业内部控制规范人力资源-离职管理,内部控制措施,规范辞退、辞职工作流程，符合相关法律规定,1,2,3,设置离任审记小组，对高级管理及部分特殊岗,位人员离职进行离任审计,辞退违纪员工，保留员工签字的违纪事实报告,4,限制员工在离职过程中接触公司资产,辞退员工应符合国家有关劳动保护的法律法规,5,企业内部控制规范人力资源-考核及薪酬,内部控制措施,制订科学的考核制度，公正、客观评价员工绩效,1,2,3,4,考核结果与薪酬、转正、晋升/降
4、级等挂钩,健全绩效沟通、反馈机制，辅导员工职业规划,按时、足额发放工资；审核薪酬发放的真实性、,5,完整保存考核记录、考勤记录,合规性和准确性，防止虚报冒领,U8系统解决方案,U8解决方案说明岗位设置及人员配置,明确岗位职责，员工各司其职、各负其责,明确岗位任职资格，招聘、人员任用做到有据可依、有章可循,根据企业经营目标制订人力预算、编制计划,部门超缺编分析,岗位超缺编分析,审查招聘需求是否超过部门编制、岗位定员,与关键、涉密岗位员工签订保密协议，保障企业利益,增加职务任期控制表，对部分易发生舞弊行为的岗位进行任期控制，实行岗位轮换制度,自定义任期届满预警功能,U8解决方案说明招聘及培训,各部
5、门提交人力需求计划，人力资源部结合预算、编制制订招聘计划,制订招聘计划、编制招聘费用预算,输入身份证号码，系统自动审查应聘人员是否出现在公司黑名单中,员工和部门主管可通过自助系统提交培训需求,记录培训整体效果、课程设计及教师讲授效果的评估结果,记录员工参加培训情况及考核成绩,U8解决方案说明离职及劳动合同,考勤系统辅助检查连续旷工现象，便于核对员工是否自动离职，以便及时采取措施：停止计薪、中断社保、解除合同、取消考勤卡权限等,核实员工自动离职后，打印、送达书面解除劳动合同通知，避免劳动纠纷。通知书内容根据模版自动生成,系统预警自动通知相关人员及时签定、续签劳动合同，避免产生劳动合同纠纷,记录劳
6、动争议及协商、调解处理结果；分析劳动争议产生原因，采取必要的应对、改进措施,U8解决方案说明考核及薪酬,针对不同人员设计多套考核方案，公正、客观评价员工绩效,可量化的考核指标由系统自动计算（支持从ERP系统获取数据），不允许手工修改，减少人为因素的干扰；考核表设计尽量采用可量化的考核指标,对中层干部进行民主评议，形成有效监督；为屏蔽个别行为的干扰，影响考评结果的公平性，允许定义考评得分修正方案-去掉最高、最低分规则（根据参评人数多寡设置）,薪酬体系设计，规范企业内部的薪酬结构、薪酬水平（年终）晋档、晋级，奖金分配等可与考核结果挂钩,员工自助查询考勤表、工资发放情况,非信息化手段,职责明确、因事设岗,1,2,3,4,涉密人员签订保密协议,加强离任审计,用工遵守劳动法规,5,把好招聘关，人员任用兼顾能力和操守,一、背景篇二、U8内部控制解决方案框架三、U8内部控制解决方案详解四、内部控制部署建议,组织调整,人员调整,组织调整,组织调整,UFIDA 用友,做客户信赖的长期合作伙伴成就世界级管理软件企业,
