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1、XX中学2023年单位预算2023年1月第一部分单位概况1.主要职责2 .单位预算构成3 .2023年度主要工作任务第二部分2023年单位预算情况说明1 .关于2023年收支预算总体情况说明2 .关于2023年收入预算情况说明3 .关于2023年支出预算情况说明4 .关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明5 .关于2023年一般公共预算支出情况说明6 .关于2023年一般公共预算基本支出情况说明7 .关于2023年政府性基金预算支出情况说明8 .关于2023年国有资本经营预算支出情况说明9 .关于2023年项目支出情况说明10 .关于2023年政府采购支出表的说明11 .关于2023年政府
2、购买服务支出表的说明12 .其他重要事项情况说明第三部分名词解释第四部分2023年单位预算公开附表第一部分单位概况一、主要职责XX省XX中学兴建于19XX年，是一所从事九年制义务教育的初级中学。学校目前占地XX余亩，规划为XX个教学班级。学校的改建和扩建即将完成，2022年9月将设置小学部。体育馆、食堂、运动场、师生住宿楼等配套齐全。学校拥有独立的物理实验室、化学实验室、生物实验室、音乐教室、美术教室，计算机教室、留守儿童之家，心理咨询室等功能齐全的教学设施，能够满足广大师生的教育教学需求，理化实验室，是XX市中考理化实验考试的定点考场。六十余年的发展里程，逐渐凝练出“与时俱进，敢为人先”的X
3、X中学精神，确立了“以人为本，创新为源，科研为先，质量为魂”的办学思路；“全面提升人的生命质量”的办学宗旨；“禹风厚德，自立自强”的校训；“团结勤奋,求实创新”的校风；“上善若水，大爱育人”的教风；“致虚守静，立言立行”的学风。经过XX中学几代人的不懈努力，学校已经发展成为一所具有鲜明教育特色的市级示范中学。XX中学先后获得市办学水平优质等级学校，市行风评议优胜单位，市师德教育先进单位，市级绿色学校，市级平安校园，省体育传统项目学校，省艺术教育先进单位，省“体教结合”先进单位，省青少年思想道德建设先进单位等称号。“青蓝工程”开启了培养青年教师的成功之路；“一、三、五、八、十”行动计划（一年按期
4、转正、三年站稳讲台、五年成为骨干、八年成为明星、十年成为名师）给青年教师的成长创设了绿色通道；“拜师会”、“结对子”，以老带新，互相促进，共同成长。每年一届的“红烛杯”优质课比赛，是我校教师队伍建设的一大亮点。学校坚持育人为本，德育为先。每年一届的“育苗杯”主题班会，是我校德育管理的一大特色；每年一届的校园科技文化艺术节，是提高学生综合素质的盛宴。学校在坚决贯彻均衡发展的教育模式同时，注重对优质生源的培养。学校在XX区区委区政府的大力扶持下，与北京师范大学XX附属学校签订住宿教学的协议，现有三个年级各两个班级在北师大附校住宿教学。在历次市、区级月考和期中、期末考试中，住宿班学生的考试成绩在区内
5、名列前茅，得到广大民众的赞许和认可。目前，在XX区政府和区教体局的领导和支持下，学校正努力将XX中学打造成XX区的品牌学校，早日跨入市级优质学校的行列。二、单位预算构成XX中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2023年度主要工作任务（一）指导思想学校认真贯彻有关会议精神，根据我校办学理念及工作目标，以课程改革为中心，以课堂教学为主线，继续狠抓常规教学管理，强化校本教研，全面提高教育教学质量。（二）目标任务1、狠抓教学常规管理。一是抓制度落实，规范教学行为，不断完善和改进教学常规管理；二是加强质量监控，抓好七年级、八年级学科质量跟踪管理；抓实九年级的全员质量跟踪管
6、理，确保2023年中考成绩有所提升；三是加强教学指导，以课堂为载体，以教学为中心，大力推进课堂教学改革活动。2、加强教师队伍建设。一是加强师德师风建设，激发广大教职员工的工作热情；二是加强青年教师和骨干教师的培养；三是加强班主任队伍建设，努力培养一批年轻的班主任队伍。（三）具体工作队伍建设：1、领导班子建设。要创设宽松、和谐、融洽、信任的工作氛围；建设高效、民主、务实、关爱的工作作风，引领教师不断提高。2、教师队伍建设。要努力营造敬业爱岗、热爱学生、严谨治学、团结协作、尊重家长、廉洁从教、依法执教、为人师表的良好风气；加强师德修养，弘扬教育人道主义，严禁体罚或变相体罚学生。德育工作：1、做细做
7、实常规管理，进一步探索加强学生思想道德建设和行为规范养成上的工作策略和方法，健全制度，完善教育网络。2、加强班主任队伍建设，提高德育管理队伍的专业化素养。确定学校全员参与德育工作的原则，充分发挥党支部、政教处、团委、班主任等各方面的作用。3、继续充分利用周会、班会、国旗下讲话、校内外活动等途径有计划有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、道德观念教育、诚信教育、法制教育、安全教育与文明养成教育，尤其要突出道德建设和学风建设。加强预防青少年违法犯罪及心理健康教育，全面开展学生的爱国、文明、诚信、安全等系列教育活动，致力提高学生的综合素质。按国家要求进一步规范落实“青年大学习”，并增强课程
8、的吸引力、实效性。强化德育课题研究。针对当前中小学德育工作和学生成长过程中出现的典型问题等，积极申报各级德育科研课题充分发挥理论对实践的指导作用。4、丰富德育内容载体、优化主题教育活动。教学工作：1、抓好教学常规管理，是确保学校教学工作有序开展,提高学校教学质量的基础性工作。2、加强教学研究，提升课改经验。着重抓好发下活动:四校联动开展三个年级语文古诗文阅读背诵大P*活动、四校联动开展英语背诵大P*活动、教学开放日（向市各区属学校开放）、磨课活动、历史教学观摩研讨。注重借鉴他人的经验和智慧，重视教学反思，把学会教学与学会学习统一起来。3、加强体育、艺术教育工作，增强学生的体能素质。积极开展体育
9、艺术活动，丰富校园文化生活。4、抓好毕业班工作，努力提升中考成绩，重点加强对新授课和复习课的科学安排与彼此有效的相互渗透及衔接，重点加强课上整体教学和课下个别辅导的有机结合。5、以减量增质为目标，加强课题研究和教学模式的探索，努力提高学科教学质量。6、进一步加强规范档案资料管理和学籍管理工作。第二部分2023年单位预算情况说明一、关于2023年收支预算总体情况说明按照综合预算管理原则，XX中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。XX中学2023年收支总预算XXXX.XX万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出XXXX.X万元、社会保障和就业支出XXX.XX万元、卫生健康支出XXX
10、.XX万元、住房保障支出XXX.XX万元。二、关于2023年收入预算情况说明XX中学单位2023年度收入预算XXXX.XX万元，其中，本年收入XXXX.XX万元，上年结转结余0万元。（一）本年收入XXXX.XX万元，全部为一般公共预算拨款收入XXXX.XX万元，占100%,比2022年预算XXX.XX增加XXXX.XX万元，增长XXX%,增长原因主要是教育支出增加。（二）上年结转结余0万元。三、关于2023年支出预算情况说明XX中学2023年度支出预算XXXX.XX万元，比2022年预算XXX.XX万元增加XXXX.XX万元，增长XXX%,增长（下降）原因主要是教育支出增加；其中，基本支出安排
11、XXXX.XX万元，占XX.XX%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出XXX.X万元，占x.xx%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明XX中学2023年财政拨款收支预算XXXX.XX万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款XXXX.XX万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入XXXXXX万元。支出按功能分类分为：教育支出XXXX.XX万元，占XX%；社会保障和就业支出XXX.XX万元，占XX%;卫生健康支出XXX.XX万元，占X.X%；住房保障支出XXX.XX万元，占X.X%。五、关于2023年一般公共预算支出情
12、况说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。XX中学2023年一般公共预算支出XXXX.XX万元，比2022年一般公共预算XXX.XX万元增加XXXX.XX万元，增长XXX%,原因主要是教育支出增加。（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出XXXX.XX万元，占XX%；社会保障和就业支出XXX.XX万元，占XX%；卫生健康支出XXX.XX万元，占X.X%；住房保障支出XXX.XX万元，占X.X%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”2023年预算安排XXXX.XX,比2022年预算增加XXXX.XX万元，增加XXX%,增长原因主要是教育支出增加。
13、2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算XXX.XX万元,比2022年预算增加XXX.X万元，增长XXXX%,增长原因主要是增加事业单位离退休费。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）“2023年预算XXX.X万元，比2022年预算增加XX.XX万元，增长XXX%,增长原因主要是人员增加。4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排XX.XX万元，比2022年预算增加XXX万元，增长XXX%,增长原因是人员增加。5、“卫生健康支出（类）行政事业单
14、位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排XX.XX万元，比2022年预算增加XX.XX万元，增长XXX%,增长原因是人员增加。6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排XXX.XX万元。六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明XX中学2023年度一般公共预算基本支出XXXX.XX万元，其中，人员经费XXXX.XX万元。人员经费XXXX.XX万元，主要包括：工资福利支出XXXX.XX万元、对个人和家庭的补助XXX.XX万元。七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明XX中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出
15、。八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明XX中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2023年项目支出情况说明XX中学2023年度共安排项目支出XXX.X万元，比2022年预算XXX.XX万元增加XX.XX万元，增长XXX%,O全部为本年财政拨款安排XXXX万元（其中，一般公共预算拨款安排XXX.X万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）。十、关于2023年政府采购支出表的说明XX中学2023年预算安排政府采购支出2.8万元，比2022年预算&35万元减少5.55万元，下降33%,下降原因主要是节约支出。
16、其中，一般公共预算安排2.8万元，占100沆十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明XX中学2023年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项的情况说明（一）项目及绩效目标情况。1、生均公用经费项目（1）项目概述。确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境(2)立项依据。上级各项规定要求，以及区政府工作需要。(3)实施主体。XX中学(4)起止时间。2022年-2024年(5)项目内容确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我校教育教学工作顺利
17、进行。(6)年度预算安排。2023年该项目预算XXX万元，主要用于确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境等。(7)绩效目标。确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我校教育教学工作顺利进行。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称主管部门及代码生均公用经费项目属性015XX市XX区教育体育局实施单位XX省XX中学项目资金（万元）常年项目项目期3年总体中期资金总额：354.70年度资金总额：150.00其中：财政拨款354.70其中：财政拨款
18、150.00B标其他资金0.00其他资金0.00绩中期目标（2022年一2024年）年度目标效指确保学校正常运转。标确保学校正常运转。级指标级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标学生在校人数21100人数量指标学生在校人数21100人质量指标经费支出合规性100%质量指标经费支出合规性100%时效指标经费支出时效性项目计划年度内时效指标经费支出时效性项目计划年度内成本指标项目总成本354.7万元成本指标项目总成本150万元效益指经济效经济效益指标标益指标社会效益指党和国家对教育的关社会党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教明显效益怀、对加强宣传义务教明显育工作的影响程度指标
19、育工作的影响程度标生态效益生态效益指标指标可持续对不断提高教育教学水可持对不断提高教育教学明显续影明显影响指平、促进教育发展程度响指标水平、促进教育发展程度标满满意意满意度度学生及家长满意度295%度指学生及家长满意度295%指指标5标2、改革试点校公用经费补助项目(1)项目概述。确保学校正常运转，提高教育教学设水平，促进教育均衡发展。(2)立项依据。上级各项规定要求，以及区政府工作需要。(3)实施主体。XX中学（4）起止时间。2022年-2024年（5）项目内容确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生
20、在学业水平上有所提高，提高教育教学设水平，促进教育均衡发展。（6）年度预算安排。2023年该项目预算XX.XX万元。（7）绩效目标。提高教育教学设水平，促进教育均衡发展，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目责任人（签字）：单位（盖章）：项目名称改革试点校公用经费补助主管部门及代码015XX市XX区教育体育局实施单位XX省XX中学项目属性常年项目项目期3年项目资金（万元）中期资金总额：107.49年度资金总额：30.84其中：财政拨款107.49其中：财政
21、拨款30.84其他资金0.00其他资金0.00总体目标中期目标（2022年一2024年）年度目标保障学校正常运转学校正常运转绩效指标级指标级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标学校在校人数21100人数量指标学校在校人数21100人质量指标经费支出合规性100%质量指标经费支出合规性100%时效指标经费支出时效性项目计划年度内时效指标经费支出时效性项目计划年度内成本指标项目总成本107.49万元成本指标项目总成本30.84万元效益指标经济效益指标经济效益指标社会效益指标党和国家对教育的关怀明显社会效益指标党和国家对教育的关怀明显生态效益指标生态效益指标可持对不断提高教育教学
22、水平、促进教育发展程度明显可持续影对不断提高教育教学水平、促进教育发展程度明显续影响指标响指标满意度指标满意度指标学生及家长满意度295%满意度指标学生及家长满意度295%3、退休金补发及退休人员医疗费补助项目(1)项目概述保障退休人员生活。(2)立项依据上级各项规定要求，以及区政府工作需要。(3)实施主体XX中学(4)起止时间。2022年-2024年(5)项目内容保障退休人员生活。(6)年度预算安排。2023年该项目预算X.X万元。(7)绩效目标。保障退休人员生活。项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目责任人（签字）：单位（盖章）：项目名称退休金补发及退休人员医疗费补助主管部门及代码01
23、5XX市XX区教育体育局实施单位XX省XX中学项目属性常年项目项目期3年项目资金（万元）中期资金总额：9.70年度资金总额：3.10其中：财政拨款9.70其中：财政拨款3.40其他资金0.00其他资金0.00总体目标中期目标（2022年一2024年）年度目标解决退休教师生活问题解决退休教师生活问题绩效指标级指标级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指数量指标退休人员23人数量指标退休人员23人质量指标经费支出合规性100%质量指标经费支出合规性100%时效指标经费支出时效性项目计划年度内时效指标经费支出时效性项目计划年度内成本指标项目总成本97000元成本指标项目总成本34000元效益
24、指林经济效益指标经济效益指标社会保障退休人员生活效果明显社会效益保障退休人员生活效果明显效益指标指标生态效益指标生态效益指标可持续影响指标促进教育发展明显可持续影响指标促进教育发展明显;两,+思度指标满意度指标教师满意度明显满意度指标教师满意度明显（二）绩效目标设置情况。2023年，XX中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款XXX.X万元。在单位预算中反映生均公用经费项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分附件”。（三）机关运行经费。XX中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022年安排了单位运行经费0万元，与2021年持平。（
25、四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，XX中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0（套），单位价值100万元以上的专用设备0（套）。2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。第三部分名词解释1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专
26、户管理的教育收费等。3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第四部分2023年单位预算公开附表附件：【单位全称】单位2023年单位预算表附件：【单位全称】单位2023年单位项目绩效目标表
