《店长绩效考核与薪酬福利规定.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《店长绩效考核与薪酬福利规定.ppt（54页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、2013年城市总/区域经理、店长及酒店绩效考核及薪资福利规定人力资源部2013年1月,2,目录,第一部分：2013年分公司绩效考核体系第二部分：2013年城市总经理和区域经理绩效考核方案第三部分：2013年店长绩效考核方案第四部分：2013年酒店员工奖金方案第五部分：2013年店长薪酬福利规定第六部分：2013年店长晋升规则,3,第一部分：2013年分公司绩效考核体系,备注：分公司总经理绩效考核及薪资福利规定，请见其它相关文件。外招储备店长在储备期间没有考核奖金。,进入考核,正式营业,第二部分：城市总/区域经理绩效考核BSC,主要变化：*酒店营业收入含考核店和未进考核店营收。*客户满意度权重由
2、20%下调到10%，取消CRS中央回访，网络和神秘客户各占5%。*基础管理检查权重由10%上调到20%。,5,城市总/区域经理考核奖金计算,2013年城市总经理/区域经理的目标年收入和目标奖金将根据季度平均综合房量确定。季度平均综合房量是取各季度末的综合房量，再做四个季度的平均。如年初预估的综合房量与实际值发生偏差，目标年收入将作相应的调增或调减，并从年终奖中作相应调整。城市总/区域经理的管辖区域原则上应保持相对固定，调整管辖区域时需相对谨慎。绩效考核奖金=季度/年度目标奖金*奖金系数奖金系数根据季度和年度BSC完成情况确定。BSC完成度每增减1%，对应奖金系数增减3%；奖金系数最高为1.5，
3、最低为0.5。主要变化取消排名制度，奖金系数直接与BSC分数挂钩；城市总/区域经理如在季度中发生调换，2名城市总/区域经理共同承担区域的考核结果。,6,2013年店长考核期奖金店长绩效考核BSC店长季度/年度考核奖金计算店长BSC详解酒店考核期确定规则2013年店长超额激励2013年店长开业奖金2013年店长堡垒店激励,第三部分：2013年店长绩效考核方案,7,2013年店长绩效考核BSC,主要变化：*财务指标权重由60%上调到70%，其中直营店营收占20%，GOP占50%。*客户满意度权重由20%下调到10%，取消CRS中央回访，网络和神秘客户各占5%。*增加加盟专项考核，为年度扣分考核项目
4、，直接在加盟店长总分中扣除。具体考核项目以加盟部发布的规则为准。,8,2013年店长考核奖金,店长考核奖金=季度/年终奖金基数*奖金系数奖金基数与店长的综合房量挂钩季度/年度综合房量=月平均综合房量，每月综合房量以每月1日为准。综合房量的计算：实际房量+（门店数量-1）*50+（城市数量-1）*100奖金系数根据季度和年度BSC完成情况确定。BSC完成度每增减1%，对应奖金系数增减3%；奖金系数最高为1.5，最低为0.5。季度BSC管理单店：店长BSC=单店BSC管理多店：多店BSC（所管酒店BSC*所管酒店时间）加权平均年度BSC=4个季度BSC加权平均分（其中加盟店长还有扣分项）主要变化取
5、消排名制度，奖金系数直接与BSC分数挂钩。,9,直营店店长平衡计分卡-财务指标,备注：店长考核营收收入口径为会计部GOP报表中的“考核营业收入”和“考核GOP”。酒店员工社保等将纳入门店GOP考核。社保的预算数和实际数将以城市为单位，取门店的平均值。Q1社保参照2012年底的A/B/C三类社保的对应比例；Q2-Q4在2012年底的社保比例基础上做相应调整，转移10%的A类社保人员到C类。,10,加盟店店长平衡计分卡-财务指标,备注：店长考核加盟店营业收入实际数为PMS记账平衡表中的实际营收。因市场营销部和财务部的计算口径略有不同，所以与BI系统中的完成度略有不同。,11,直营/加盟店店长平衡计
6、分卡-顾客满意度,备注：取消呼叫中心中央回访。,12,直营/加盟店店长平衡计分卡-基础管理,13,直营/加盟店店长平衡计分卡-员工管理1,14,关于离职率非考核的实施细则,考虑到基层员工入职培训和岗位试用的需要，新员工入职一个月内离职的，将不计入员工流失率的统计；员工在酒店之间发生调动，调动时间应协调为考勤周期的第一天，即每月的26日。如果员工在调动后一个月内发生离职，该员工流失将同时计入调入店和调出店的员工流失率考核；如员工离职发生在一个月之后，该员工流失只计入调入店的员工流失率考核；保留因怀孕产生的离职进入非考核，取消生病等其它离职率非考核项。必须当月提供挂号收费单据、医院检查报告单、病例
7、卡、医院检查费用单据等扫描件，经分公司人事专员进行确认单据真实有效后发分公司人事经理审批，并当月报总部绩效考核组备案，若超时提供单据或申请非考核后未在IPL系统进行维护的，将不做非考核处理；若因门店拆迁、大修导致员工无法分流和安排，需要事先报备，申请离职率非考核，经分公司人事经理确认门店的情况属实后，人力资源总监审批同意，分公司人事经理报总部绩效考核组备案；总部人力资源部每季度将对门店申请非考核以及员工内部调动进行抽查，凡发现造假或协助造假的，当季度员工离职率BSC清零，并计“警告”处分。如发现员工离职日期输入延后，导致季度离职率数据失真，员工离职率BSC清零，并计“警告”处分，追溯调整上个季
8、度奖金，扣回奖金差额部分。,15,直营/加盟店店长平衡计分卡-员工管理2,16,新增-2013年加盟店长专项年度考核项目,17,2013年店长满意度调查问卷,备注：在计算“店长满意度调查问卷”结果时，先去掉一个最高分和一个最低分，然后再计算平均分。,18,酒店进入考核期规则,新店进考核规则：正式营业日起3个月。（正式营业日为15日（含）之前的，当月算一个月；正式营业日为15日之后的，从下月开始算；如某店3月16日正式营业，则7月1日进考核）酒店申请提前进考核：必须符合试营业+正式营业时间超过3个月，且店长派驻满半年；不符合时间要求，不得申请提前进考核。由店长提出申请，经分公司总经理、营销部、运
9、营部审批后，提前10天报公司人力资源部备案。接到提前进考核申请后，人力资源部将从下月1日起计算考核奖金，不向前追溯，并按实际宽容期时间段核算宽容期奖金。酒店申请延迟进考核：由店长提出申请，经分公司总经理、营销部、运营部审批后，提前10天报公司人力资源部备案。酒店重新开业后申请进考核（如全部停业大修后）：向运营部申请重新开业后，由店长提出申请重新进考核日期，经分公司总经理、营销部、运营部审批后，提前10天报公司人力资源部备案。,19,2013年店长GOP/营收超额激励,2013年直营店长GOP超额激励是指对于门店超额完成公司全年预算GOP所给予的额外奖金。当门店营收完成度超过100%时，考核GO
10、P=超额营收30%+预算GOP；GOP超额激励计算公式=（全年实际GOP-全年考核GOP）*3%2013年加盟店营收超额激励=（全年实际营收-全年预算营收）*0.7%GOP超额激励及预算营收超额激励在每年1月同年终奖金一同发放，如店长在1月底前离职，该部分奖金将不再发放。如一家门店一年内有多名店长管理，GOP超额激励奖金将根据各店长的贡献度予以分配。例如：某店每个季度都派1名新店长管理酒店，各季度GOP完成情况不一。在计算GOP超额激励时，1）先累计年度GOP；2）如累计GOP有超额，将超额GOP*3%作为GOP超额激励奖金；3）将超额激励奖金在超额完成GOP的店长间分配。（比例计算如下：Q1
11、店长占全年GOP超额比例5万8万=0.625，Q2店长占全年GOP超额比例3万8万=0.375）加盟预算营收超额激励分配方式同直营店。,20,2013年店长开业奖金,店长开业奖金的考核区分分直营店和加盟店。直营店考核项目由营业收入、未进考核期成本费用和正式营业时间三项组成，权重分别为35%、35%和30。加盟店考核项目为营业收入和正式营业时间两项，权重分别为70和30。营业收入的考核内容为：酒店正式营业之日（以集团总部运营部宣布日期为准）至进入考核期之前的营业收入预算完成度。直营店营业收入口径同店长季度考核，即GOP报表中的“考核营业收入”项完成度。加盟店实际数为PMS记账平衡表中的实际营业收
12、入。预算完成度100记为100分，每增加一个百分点，增加一分，预算完成度小于80，记为0分。未进入考核期门店的费用考核期间主要分开荒筹建期和宽容期，根据考核期间制定考核项目预算，详细考核方法请见附件。正式营业时间的考核内容为：酒店正式开业之日为工程完工、取得消防开业证后的第5个工作日及之前的，同时前30天的平均出租率在20%以上，记为100分，第6个工作日和以后宣布正式开业的，记为0分。门店宣布正式营业必须经运营部审批通过。店长开业奖金半年计算一次，开业奖金=开业奖金基数*BSC分数/100。酒店申请提前进考核，店长开业奖金将根据时间做相应折算。,21,2013年店长开业奖金基数和计算办法,2
13、013年店长开业奖金的BSC考核项目,2013年店长开业奖金的基数为31,200元（1类城市）,其它城市类的奖金基数别以一类城市为基数，作相应的折算。（1类/1.5类/2类/3类/4类/5类=100/95/90/85/80/75）开业奖金每半年计算一次，由人力资源部计算后提交交由分公司总经理进行分配。分公司总经理分配给直接开业店长的比例不得低于80%。,22,2013年堡垒店政策,堡垒店是指：(1)季度考核营收完成度低于80%的酒店。(2)新开业店营收完成度预判低于80%的酒店，通常在开业三个月后提出申请。堡垒店每季度由营销部确认后，由人力资源部通知分公司总经理。攻打堡垒店店长必须从绿灯店调往
14、红灯店，并由分公司人事经理报备名单到总部人力资源部。攻打成功的店长给以晋升积分奖励。生效日期：从2013年Q1堡垒店（2012年Q4营收完成度低于80%）开始,23,2013年堡垒店激励政策,堡垒店考核宽容期店长攻打堡垒店，通常给予3个月的宽容期，即从责任日期起向后顺延3个月(15日前算1个月，15日后当月不算)，宽容期内带店店长拿对应房量的标准奖金，即奖金系数为1。堡垒店攻打成功定义及奖励对于攻打堡垒店的带店店长：从带店起的6个月内，任意3个月营收完成度达到90%，店长积2分，并按原职级增发1个月工资。从带店起的6个月内，任意3个月营收完成度较之前提升20%及以上，店长积2分，并按原职级增发
15、1个月工资。店长应公司要求外派，职级按照所在地和派驻地城市类别就高原则，并享受外派补贴。,24,2013年酒店员工奖金主要变化2013年酒店员工奖金方案体系2013年酒店奖金-开办期奖金(开荒期+宽容期)2013年酒店考核期奖金规则2013年酒店员工堡垒店鼓励政策2013年酒店奖金-奖励单,第四部分：2013年酒店员工奖金方案,25,2013年酒店员工奖金主要变化,2013年酒店员工考核奖金主要变化：2012年：酒店员工考核奖金100%与营收完成度直接挂钩，营收完成度1%对应奖金系数10%。2013年：直营酒店员工考核奖金，增加GOP考核，70%与GOP完成度挂钩，30%与营收完成度挂钩。加权
16、完成度1%对应奖金系数10%。加盟店不变。直营店考核完成度中的营收和GOP计算口径与店长统一。（营收新增转租收入和超龄应收账款的考核）考核奖金完成度，第1个月按100%预估，之后每月奖金以上月实际累计完成度为依据。员工宽容期奖金，增加70%未进考核店成本费用管理考核项。新规则自2013年1月1日生效。,26,2013年酒店员工奖金方案体系,27,2013年酒店奖金-开办期奖金(开荒期+宽容期),2013年沿用2012年规则：开荒期做房奖，50元/间开荒期奖金，按考核期奖金基数的30%计提主要变化宽容期奖金完成度（直营）：累计营收完成度*30%+未进考核店成本费用管理*70%宽容期奖金完成度（加
17、盟）：累计营业完成度*100%,28,2013年酒店考核期奖金规则（一）,奖金完成度（直营）=GOP完成度70%+营收完成度30%奖金完成度（加盟）=营收完成度100%考核期奖金标准是指奖金成度为100%时，各岗位员工得到的对应奖金。奖金额度增/减的%预算完成度增/减百分比%10倍奖励：每增加1%，增加奖金额度基准奖金额度1%10倍预算完成度110，奖金额度翻1倍。奖励：奖金完成度超过110%-130%部分所产生的奖金额度50%计入年终奖金池。惩罚：每减少1%，减少奖金额度基准奖金额度1%10倍预算完成度低于为90，奖金额度为0奖金额度的计算公式基准奖金额度*（1（奖金完成度100%）10倍）
18、当月奖金额度基准奖金额度增加的奖金额度 或 减少的奖金额度奖金数据表：总部人事部在门店进考核第一个月月末下发，用于计算奖金。,29,工资额度的使用只能用于发放基本工资和其他工资性项目当月工资余额工资额度当月应发工资（不含会员卡奖金）奖金额度的使用奖金完成度110%以上奖金进入年终奖金池，不作为当月奖金额度90%-110%范围内的奖金额度，冲抵工资负债之后，为当月奖金额度当月奖金额度的20计入年终奖金池当月奖金额度的80计入可发奖金，由店长在员工中进行分配 实际发放的金额不能超酒店各员工奖金封顶数之总和，超过封顶数的部分滚入年终奖金池；可发的80，如果没有发完，滚入下月的可发奖金，直至12月末滚
19、入年终奖金池。工资余额的25%可计入年终奖金池年终奖余额的使用年终奖金余额，一部分可以发年终奖，剩余部分在年终考核时计入GOP值，由总部确定年终奖金的额度。,2013年酒店考核期奖金规则（二）,30,2013年酒店员工堡垒店鼓励政策,堡垒店定义及攻打堡垒店成功的定义：同店长堡垒店规则攻打堡垒店的激励措施：老员工被派遣攻打堡垒店，建议职级上升1级；堡垒店攻打成功，酒店员工发放1个月的奖金额度作为奖励为了保证该激励措施的落实，人力资源部每季度提供给加盟部“加盟堡垒店清单”及“攻打堡垒店成功清单”，由加盟部和分公司总经理共同推进。生效日期：从2013年Q1堡垒店（2012年Q4营收完成度低于80%）
20、开始,31,奖励单发放的金额不得超过当月工资余额的25%。当月工资余额工资额度当月应发工资（不含会员卡奖金）奖励单余额可计入年终奖金池奖励单金额一般不得超过300元每人每月（和奖励支票金额保持一致），超过300元的，需报分公司总经理批准；超过500元的，需另报运营部批准，并由运营部在酒店系统内进行表彰。奖励单主要用于表彰：在人员编制未满的情况下，承担超额工作量，且工作表现出色的员工；超出本岗位工作职责，帮助其他员工完成工作或协助分公司/总部开展活动；在市场部等活动中表现突出，如“会员卡销售”、“技能竞赛”等；工作表现出色（连续），对酒店的经营业绩有突出贡献的员工；收到客户表扬信或得到公司领导的
21、表扬/嘉奖；展现了公司企业文化和价值观的行为。,2013年奖励单的使用规则,32,2013年店长薪资福利主要变化教练薪酬体系目标年收入模式店长薪酬体系工资和奖金分离模式教练/店长工资总图店长月度工资标准店长考核奖金（分城市类别）城市类别2013店长股票根据绩效结果浮动店长超房津贴取消其他福利补贴店长通讯和交通补贴标准店长外派住房补贴店长外派探亲和休假规定,第五部分：2013年店长薪酬福利规定,33,2013年店长薪资福利主要变化,新的组织架构分公司三层组织架构（分公司总经理/城市总或区域经理/店长）新的职级体系教练/店长职级体系薪资结构变化管理人员（城市总/区域经理）：目标总收入经营者（单/双
22、/三店店长）：职级工资+房量奖金+股票BSC分数除影响奖金收入外，还影响股票收入沿用规则：店长工资根据城市类别变动，二、三、四、五类城市工资标准是一类城市的90%，85%，80%和75%。杭州作为单列市，工资标准为一类城市的95%。,34,区域经理/城市总薪酬采用目标年收入模式,备注：城市总经理的薪资标准及明细将通过邮件进行1:1沟通。,35,店长薪酬体系-采取工资和奖金分离模式,店长奖金分为考核奖金、开业奖金、超额激励、攻打堡垒店激励部分：考核奖金：根据房量区间，确定对应的奖金基数；开业奖金的基数同3级店长奖金，13年上调4%。超额激励（直营）：超过预算部分的3将用于店长激励。超额营收激励（
23、加盟）：超过预算营收部分的0.7%将用于店长激励。堡垒店店长激励实行前提：所有的店长均直接带店，即不允许出现双店或三店店长下有单店店长的情况。,36,城市总/区域经理/店长工资总图（一类城市）,备注：红色框内为汉庭酒店的标准；绿色虚线区间内为海友酒店的标准；黄色虚线区间为全季&星程酒店的标准。房间数为实际房量。,37,2013年店长月度工资标准,38,2013店长奖金基数在2012年基础上上调4%(以1类城市为例),备注：店长奖金与进考核店的综合房量挂钩,2013年店长奖金-2类城市,2013店长奖金基数在2012年基础上上调4%(以1类城市为例),2013年店长奖金-3类城市,2013年店长
24、奖金-4类城市,2013年店长奖金-5类城市,43,2013年城市类别,城市类别定级根据Mercer City Index报告、当地最低工资标准及附近城市类别做参考。,44,城市总经理/区域经理：股票系数根据年度BSC完成情况确定。BSC完成度每增减1%，对应股票系数增减3%；股票系数最高为1.5，最低为0.5。店长：股票系数根据年度BSC完成情况确定。BSC完成度每增减1%，对应股票系数增减3%；股票系数最高为1.5，最低为0.5。,2013店长股票根据绩效结果浮动,备注：开业BSC不计入年度BSC分数，如某店长全年1/2时间只在开新店，股票系数按1,45,由于职级体系的变化，2013年将取
25、消城市总、区域经理和店长超房津贴。,2013年店长外派补贴标准-沿用2012年规则,外派人员是指被公司从原工作城市派遣到其他城市连续工作超过三个月（含三个月）以上的员工。原则上为招聘时的居住地或/和家庭所在地。外派到丽江和拉萨的员工，给予外派补贴3000，高原补贴3000；该笔费用在工资中计发。,47,2013年店长外派住房补贴-沿用2012年规则,外派人员是指被公司从原工作城市派遣到其他城市连续工作超过三个月（含三个月）以上的员工。原则上为招聘时的居住地或/和家庭所在地。住房补贴：员工外派当地有汉庭门店且不满房的情况下，必须住汉庭门店，此时不享受住房报销；住房报销标准和一次性安家费根据下表所
26、对应的城市报销额度确定。住房报销必须凭租赁发票按实报销，超过标准的，以标准额度封顶；一次性安家费可凭搬运费、租房中介费等报销。,48,2013年店长外派探亲和休假规定-沿用2012年规则,外派探亲费用和休假：火车或动车时间大于2小时，每季度可以报销本人或直系亲属往返机票1次（最多2张）及住宿费；火车或动车时间小于2小时，每季度可以报销本人或直系亲属往返车票1次（最多2张）及住宿费；每季度给予探亲假3天,49,2013年店长通讯和交通补贴标准,备注：加盟店店长报销通讯和交通补贴，务必在分公司对应成本中心进行报销，不得在加盟店报销。,50,2013年店长积分规则店长晋升积分要求细则店长晋升基本原则
27、店长晋升路径图,第六部分：店长晋升细则,51,2013店长积分规则,52,店长晋升积分要求细则,带教和培养员工至同级水平带教成功的定义：带教员工至少半年以上，且该员工提升为同级别店长。例如：店长通过带教，使值班经理晋升为店长；区域经理通过带教店长，使店长晋升为区域经理；城市总经理通过带教区域经理，使区域经理晋升为城市总经理。如员工晋升，且有两名店长都带教过该名员工，带教积分由两名店长均分或有城市总决定积分归属。带教和培训新入职或新晋升店长顺利取得店长班培训毕业证书并且综合成绩在本期TOP10%（包括基础技能、营收、通用技能）（季度计算）。全年累计加分最高为1分。如年度内带教及培养员工至同级水平
28、，两者加分取其一。参与各个培训班的授课1)季度累计课时，20课时=10，加0.1分2)季度累计课时，30课时=20，加0.2分3)季度累计课时=30，加0.3分。1)至3)项，上季度课时不累计到下一季度4)北斗星主题专家按年度加分0.3分，不和授课课时冲突，上季度课时不累计到下一季度5)获得年度金桃奖和园丁奖按年度加分0.3分，不和授课课时冲突，加分对象：参加过HT4和培训经理班的人员。以上1)至5)项全年累计加分最高为1分。下属员工受到内控处罚以内控和内审部的处罚通知为准。,53,店长晋升基本原则,店长晋升与房量（店数）和积分相关房量/店数决定店长的纵向晋升积分决定店长的横向晋升，即从L1-L5房量和积分每季度评估一次，并引入自动降级机制店长积分每达到2分，可晋升1级；晋升后，所用积分将被扣除。店长积分如为-4分，原则上应横向下调1级。店长积分如为-6分，原则上应纵向下调1级。店长晋升，必需在原职级工作至少满6个月。店长符合晋升要求的，经分公司总审批后，报总部HR备案。店长晋升为区域经理，需经分公司总经理、分公司人力资源委员会审批通过。区域经理晋升为城市总经理，需经总部人才评估委员会审批通过。店长积分制度从2013年1月1日起开始执行，起始时所有店长的积分都为零。,54,店长晋升路径图,上调一级,平移,
