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1、湘阴县20工年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称湘阴县东塘镇人民政府预算编码809001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2023年03月14日湘阴县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人张丽联络电话人员编制63实有人数66职能职责概述1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施,
2、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源,管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。年度主要工作内容一、聚焦主责主业，基层组织建设不断夯实。1、注重严肃党内生活。2、注重强化理论武
3、装。3、注重狠抓队伍管理。二、聚焦乡村振兴，农业农村基础不断巩固。1、巩固脱贫成果。2、稳定粮食生产。3、做大特色产业。4、美化人居环境。三、聚焦民生福祉，群众幸福指数不断提升。1、基础设施建设方面。2、环保方面。3、社保保障方面。四、聚焦镇域稳定，镇域安全防线不断加固。1、狠抓安全生产。2、狠抓社会治理。3、狠抓疫情防控。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩2022年，东塘镇全体镇村、部门干部一班人通力协作，奋勇争先，即使各项工作要求高、问责严，但镇村干部、部门同志团结协作，砥砺前行，取得了优异的成绩。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款
4、政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入1、东塘镇人民政府4474.931674.04200.782600.11部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出1、东塘镇人民政府4474.931776.07950.62825.452698.860机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费1、东塘镇人民政府7.633.973.66机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产1、东塘镇人民政府902.61902.61三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划
5、完成情况预期目标实际完成面完成东塘镇2022年初预想任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先。通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照东塘镇2022年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）数量指标本单位财政供养人数266人质量指标预算控制率90%时效指标乡镇各项补贴资金发放率按相应资金文件时限要求按时发放工资发放及时率每
6、月15日前足额发放成本指标工资福利支出723.21万元商品和服务支出854.45万元对个人和家庭补助支出227.41万元其他资本性支出2669.86万元效益目标（预期实现的效益）社会效益粮食种植面积38000亩经济效益行政成本控制“三公”经费同比下降3.9%生态效益森林覆盖率20.65%可持续影响指标安全生产辖区内无重大安全事故绩效自评综合得分95评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字王道党委书记湘阴县东塘镇人民政府龙成功镇长湘阴县东塘镇人民政府潘知财政所长湘阴县东塘镇人民政府张丽总会计湘阴县东塘镇人民政府评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政
7、部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日联系电话:填报人（签名）：张丽五、评价报告综述（文字部分）一、单位概况（一）单位基本情况湘阴县东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汨线穿境而过。全镇下辖9个村、1个社区、296个村民小组，8446户，总人口约3.2万人，总面积58.7平方公里，耕地面积2.87万亩，山林面积达2000多亩，是名副其实的“森林小镇东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇政府机关、财政所、农技推广服务中心、计生服务所、民政所、经管站、文化站等机构。现有在编人员63名，劳务派遣人员3名。（二）单位整体支出规
8、模、使用方向和主要内容、涉及范围等2022年度整体支出4474.93万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支等。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出单位基本支出1776.07万元，其中人员支出950.62万元，公用支出825.45万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析全年专项资金安排落实总投入为2698.86万元，主要是集镇和村级道路维修及塘坝清淤。2、专项资金管理情况分析严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用
9、的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。三、单位专项组织实施情况东塘镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。四、单位整体支出绩效情况由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在2022年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核
10、中名列前茅。1、不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是抓好防止返贫动态监测和帮扶。建立日常工作调度机制，持续巩固“3+1保障”成果，全面落实好民生保障普惠性政策，常态化开展动态监测排查工作。在全镇10个行政村（社区）开展集中排查，推行网格化监测，开展监测对象动态管理。今年纳入监测对象41户115人。二是抓项目促发展。2022年争取各级乡村振兴资金639.02万元,其中塘坝去污护坡建设85万元，公路建设130万元，产业项目建设78万元。公益性岗位资金21万元；三格池及人工湿地建设安装经费11.52万元；其他帮扶资金313.5万元。三是促进脱贫人口和监测人口稳岗就业。开发公益岗75个，包括5
11、种岗位类型，其中保洁员43个，秸秆禁烧巡逻员10个，疫情防控值班员10个，光伏发电管护员2个，防溺水巡逻员10个。通过稳岗就业牢牢守住“两不愁三保障”安全底线。2、奋发实干、创新转型，实现农业农村再发展。一是基础设施建设提档升级。受今年旱期影响，我镇大力完善农田设施，开挖、疏浚大沟，新建机埠和抗旱池，通过不断努力，灾情得到全面缓解，农业增产、农民增收得到坚强保障。二是不断优化产品结构、产业形态，提高农业生产经营水平。实施高标准农田建设，重点在大面积土地平整、高规格配套基础设施上投入，建成“地平整、土肥沃、旱能灌、涝能排、路相通”的高标准农田。三是利用地理优势，分别在赛美村与链田科技、杉塘坪村与
12、金穗农业、尚书村与兴隆源原生态种植等合作社签订流转协议，打造3个千亩示范片，积极探索以尚书村为试点的整村土地流转模式，进一步优化产业结构，壮大村级集体经济。3、慎终如始，严防死守，统筹推进疫情防控。一是建立健全疫情防控工作机制。全镇设置11个核酸采样点，配备22名采样人员、22名核酸信息登记员，11名样本转运人员。二是不断加强防控力度。通过工作群、公众号不间断推送高风险地区、疫情防控通告等疫情防控相关信息。通过走村入户、发放宣传单、悬挂条幅、电子屏，借助村内大喇叭、宣传车全天循环播放疫情防控工作音频。三是明确分工，落实防控举措。常态化开展外来人员摸排管控，今年以来摸排在外返回人员4880余人，
13、落实管控1560余人，其中集中隔离118人，居家隔离52人，录入系统6480余人。规范组织2次区域核酸检测。派出所、市监所、执法队等部门协同配合，落实公共场所的“一扫三查”等防控措施。切实筑牢安全防线，打赢疫情防控阻击战。4、践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设。一是严格落实各项环保要求。10月份，为落实全域秸秆禁烧工作，我镇多次召开专题会议高位推动各项制度落实，成立村（社区）巡逻队员11支，专业化扑救队伍1支，采购巡查无人机1台，全天候全域开展巡查。并将秸秆禁烧工作纳入各村（社区）年度绩效目标考核，年终根据考核情况，严格兑现奖惩。根据网格化管理，实行包村组长联村、包村干部联片、村（社区）干
14、部联户、党员组长联丘块的“四级联动“禁烧监督管理体系，进一步加强对秸秆禁烧的监管力度。落实“河长制”工作职责，开展巡河32次，开展河湖水域清理专项行动，打捞水草及漂浮物76余吨，清理水面280余亩。全面排查企业、养殖场排污情况，整治违规畜禽养殖场所。二是大力开展人居环境整治。全镇共配备保洁员101名，配备垃圾清运车12辆，基本实现了垃圾按期转运，村庄环境基本保持干净整洁。今年来，开展村庄清洁行动，清理沟塘36口，清理沟渠52公里。组织开展农村厕改工作，验收户厕合格数为264户。三是全域推进违建墓地整治行动。根据属地管理原则，各村（社区）为实施主体，采取网格化管理划分任务，责任到人。通过劝导、深
15、埋、拆除、迁移等方式，对全镇范围内179座已葬墓、16座活人墓全面整治，并获评全市违建墓地整治先进单位。5、统筹发展和安全，平安建设扎实有序。一是在党的二十大召开期间，认真组织开展“四千干部联民家、凝心聚力促跨越”大走访活动，进一步解决群众“急难愁盼”，走访人员与村民面对面拉家常、听心声，讲解各项惠民实事，了解掌握村民现实需求、真实意愿，有效收集群众对重点民生实事的意见建议。全镇167名党员干部全覆盖走访群众6218户，已解决各类反馈问题112件。二是多元调解化解矛盾纠纷。建立“两代表一委员”、“平安志愿者”、“调解委员会”等参与化解矛盾纠纷机制，截至目前，我镇共排查矛盾纠纷24件，已调处成功
16、13件。信访积案3件均已全部化解，确保人稳当地，事结案了。三是开展重点地区排查整治。建立健全“利剑护蕾”“护学岗”各项管理制度和应急预案，将治安、消防、交通、防溺水等工作纳入教学计划，聘请司法所长任东塘中学法制副校长，赴中山职校、东塘中学开展知识讲座4次，全面提升学生自我安全意识和法律意识。四是持续深入开展安全生产专项行动。排查并整改道路交通、消防、工贸、校园等各类隐患60余处。制定下发专项行动工作方案4个，党委（扩大）会议专项研究安全生产议题10次，安全生产专题会议12次。常态化开展消防安全教育6次，组织班子成员带队开展各类安全检查20余次，下发整改通知书13份。6、大力强化民生保障，人民生
17、活质量持续改善。一是加大教育硬件设施投资。近年来，镇党委、政府把教育工作作为一项重要工作来抓，每年足额拨付10余万元的专项资金，并逐年增加教育投入，大力改善办学条件。2021年,筹措资金397万元新建东塘中学教师周转房，并于今年春季正式投入使用。筹措资金120万元对黄甲中学基础设施、运动场地、办公设备、文化阵地等进行建设和添置，使办学条件更加完善，环境更加优化，教师更加安心，学生更加舒心。另外在2021年，通过多方筹措，分别投入资金200余万元对全镇辖区内校车运行线路的临水临崖路处增加各类安防设施和道路拓宽，并于今年3月完成验收，校车运行安全得到有效保障，隐患全面消除。二是大力发展社会公共事业
18、。全面排查农村自建房屋安全隐患，共计排查居民自建房7583栋，其中存在安全隐患房屋6栋，均已按照要求整改消除到位。完成房屋安全性鉴定70余户。走访慰问优待对象，落实各项优待资金7万元，发放各类特困救助金4万元。退役军人、武装等工作扎实开展，妇女儿童、工会、共青团等工作取得新的进步。在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分95的高分，评价等级为优秀。五、存在的主要问题1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。3、项目实施还应筹集相应的配套资金，在一定程度上要考虑和克服某些影响预期绩效目标设置与实现的因素。六、改进措施和有关建议1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。
