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1、湖南城陵矶新港区财政支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价回项目名称：应急机动管理项目项目单位：岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局主管部门：岳阳市城市管理和综合执法局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2022年2月8日一、项目基本概况项目负责人董凯联系电话项目地址湖南城陵矶新港区邮编414001项目起止时间2022年1月起至2022年12月止计划安排资金（万元）120实际到位资金（万元）120实际支出（万元）117.78结余（万元）2.22其中：中央财政其中：中央财政+:央政百扪财其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财
2、政市财政市财政市财政县市区财政120县市区财政120县市区财政117.78县市区财政2.22其它其它其它其它二、项目支出明细情况（万元）支出内容实际支出数会计凭证号流动会迎检氛围款18.231月24号凭证一季度城市综合整治费18.805月8号凭证新港环卫道路污染应急处理167月6号凭证二季度城市综合整治费17.538月4号凭证三季度城市综合整治费29.8610月3号凭证四季度城市综合整治费17.3512月7号凭证支出合计117.78三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1、开展五次以上城市管理集中整治行动。目标2、及时处理突发污染。目标3、及时清理建筑垃圾。
3、目标4、临街裸露场地设置围档。目标5、及时清除违规广告、条幅。目标6、渣土运输线路及时降尘。目标7、完成各项检查和接待任务。目标1、开展七次城市管理集中整治行动。目标2、已及时处理突发污染。目标3、已及时清理建筑垃圾。目标4、临街裸露场地已设置围档。目标5、已及时清除违规广告、条幅。目标6、渣土运输线路及时降尘。目标7、已完成各项检查和接待任务。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标集中整治行动7次7次处理突发污染及时处理处理率100%清理建筑垃圾及时处置处理率100%清理违规广告及时处置处理率100%围档设置根据实际情况4000
4、余米检查接待任务根据实际情况120余次质量指标集中整治行动95%以上实际98%以上各类应急任务及时处理实际98%以上各项迎检和接待任务根据实际情况实际98%以上时效指标完成应急管理任务各项工作按时有序完成在规定时间内完成反映的各类应急处置按规定时限处置在规定时限内办结，办结率100%。成本指标预算控制120万元实际支付117.78万元项目效益指标经济效益指标间接经济效益保证港区经济正常运行港区环境明显改善，确保港区经济正常运行。改善城陵矶新港区营商环境港区环境明显改善，为改善港区营商环境起到了一定的作用。社会效益指标推进港区城市管理规范化、精细化、常态化、制度化，展现港区城市新风貌改善港区环境
5、改善了港区环境，提升了创造宜业、宜居、宜游的城市环境。生态效益指标改善城市景观改善城市景观，市民安居乐业。有效改善了城市景观，营造安全环保、整治美观的城市环境。服务对象满意度指标市民满意率95%96%绩效自评综合得分96评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字罗明飞局长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局董凯副局长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局李铎综合股股长岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月0财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负
6、责人（签章）：年月日填报人（签名）：李翠联系电话:五、评价报告综述一、项目基本情况岳阳市城市管理和综合执法局湖南城陵矶新港区分局（下称“新港区分局”）为正科级公益一类事业单位，隶属于岳阳市城市管理和综合执法局，负责城陵矶新港区应急机动管理，该项目社会效益显著，有效加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。二、项目资金使用及管理情况根据湖南城陵矶新港区财政局关于批复2022年部门预算通知核定2022年“应急机动管理项目”预算金额120万元，该项目2022年实际支出117.78万元，主要用于城陵矶新港区城市管理集中整治行动，及时处理突发污染，及时清理建筑垃圾，临
7、街裸露场地设置围档，及时清除违规广告、条幅，渣土运输线路及时降尘，完成各项检查和接待任务。新港区分局制定了专项资金管理办法、专项资金绩效评价办法、临港新区城市管理综合考核办法（试行）、岗位责任制度等制度，对项目进行制度化、程序化管理。制订内部控制操作规程，规范专项资金的使用和管理，单独核算，专款专用，严禁挤占和挪用项目资金。三、项目组织实施情况一是持续开展综合整治。分局制定了详细的年度专项整治计划，包括扬尘污染整治、渣土运输整治、市容环境整治、违规占道整治、施工场所围挡整治、户外广告整治、等工作内容，通过适时开展专项整治行动，持续改善了新港区市容环境，全面提升了新港区城市形象。二是坚决抓好扬尘
8、管控。分局筹备之初，便将扬尘治理工作作为重中之重抓实抓细，坚持原则，敢于碰硬，从抓好事前审批、事中监管、事后处置三个环节入手，加大扬尘治理宣教力度，规范现场施工和渣土运输行为,严格落实扬尘治理“6个100%”。三是制定了临港新区城市管理综合考核办法（试行）和临港新区城市管理综合考核计分办法（试行），实行以日常考核、错时考核、专项考核和定时考核为主，城管数字化和社会监督为辅的考核方式，按百分制计算考核分数。既考核人又考评事，既考核作业质量又考核作业过程，每月考核工作覆盖率达到100%。四、综合评价情况及评价结论城陵矶新港区分局绩效评价组认为，城陵矶新港区应急机动管理项目资金使用规范、遵守了相关法
9、规政策，有效发挥了财政资金的使用效率。考评得分96分，考评等次为“优秀”，评分见附件2应急机动管理项目支出绩效评价评分表和附件3应急机动管理项目绩效评价指标体系。五、项目主要绩效情况分析（一）经济性2022年，城陵矶新港区分局始终认真贯彻执行会计法、预算法、行政事业单位会计制度等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，预算执行完成和控制较好。项目年初预算120万元，本年实际支付117.78元，主要用于城陵矶新港区城市管理集中整治行动，及时处理突发污染，及时清理建筑垃圾，临街裸露场地设置围档，及时清除违规广告、条幅，渣土运输线路及时降
10、尘，完成各项检查和接待任务等项目支出。城陵矶新港区分局建立了预算支出绩效评价制度和临港新区城市管理综合考核办法（试行）等制度，通过制度管控使“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，以达到成本的控制和资金的节约使用。（二）效率性针对城市应急机动管理中遇到的问题，城陵矶新港区分局在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各项目按进度准时完成。质量效果上做到了两个确保：确保及时处理应急任务、确保完成率达98%。（三）有效性应急机动管理项目工作实施，紧扣“产业兴旺、开放包容、品质高端、生态宜居、充满活力”大城市建设
11、目标定位，推进港区城市管理规范化、精细化、常态化、制度化，展现港区城市新风貌。（四）可持续性分析根据城市规划，继续加强新港区日常巡查力度，同时，对新港区重要路段要重点投入人力物力财力，解决日常管理中的根本性问题，夯实日常管理基础性工作。（五）加强预算的约束，确保资金支出绩效。在项目实施过程中运用预算业务管理制度、项目实施管理办法等制度加强项目管理，保障城陵矶新港区城市管理处于良好的运行状态，急及机动处置率98%以上，资金支出严格控制在年初预算之内。（六）城市环境有效提升工作中认真践行为人民服务的宗旨，通过不断修定和完善考评考核机制，加强日常巡查督查和落实整改力度，逐步实现城市管理工作科学化、规
12、范化、精细化管理，营造了安全、整洁美观的城市环境，得到上级领导的肯定和市民的普遍赞扬。六、主要经验及做法、存在问题和建议主要经验及做法：（一）对城市基础设施进行提质改造，有效降低管理成本，及时有效的完成管理目标。（二）采取24小巡查方式进行排查，发现问题及时整改，有效加强城市管理，切实改变城市面貌，美化城市环境，提升城市形象，提高城市管理水平。存在问题和建议：随着城市的发展和扩张，城市管理的范围越来越大，建设项目也越来越多，城陵矶新港区作为我市乃至我省新的经济增长点，倍受各级领导的关注，全年迎接各级领导和外来客商视察来访120余次，城市管理的标准和要求更高，使得城市管理应急机动管理的工作量增加
13、，需加大人力、物力及城市管理频次、力度、范围。应急机动管理项目支出绩效评价评分表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准自评得分备注项目决策20项目目标4目标内容4设有目标（1分）目标明确（1分）目标细化（1分）目标量化（1分）4决策过程8决策依据4符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）以上需提供佐证资料。4决策依据合法决策程序4符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配8分配办法3有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）以上需提供佐证资料。
14、3制定了资金管理办法分配结果5符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。5项目管理25资金到位5到位率3根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）3到位时效2到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不及时并影晌项目进度（0.5分）2资金管理IO资金使用7虚列套取扣4-7分依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务管理3财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）以上需提供佐证资料。3制订了财务制度和内控管理制度项目管理25组织实施10组织机构1机构健全、分工明确（1分）1支撑条件1具备人员、场地、设备条件
15、（1分）1项目实施3按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3均按计划实施管理制度5管理制度健全（2分）制度执行严格（3分）以上需提供佐证资料。5级标分值二级指标分值三级指标分值评价标准自评得分备注项目绩效5515产出数量5完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。5产出质量4项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。4产出时效3项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。3均按时完成产出成本3项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。3无超预算情况项目效果40经济效益8完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7社会效益8完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7环境效益8完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分7可持续影响8完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。7服务对象满意度8满意率达90$（含）以上的得8分,80%（含）-90%得6分.70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。8满意率96%总分10010010096备注：部门（单位）根据项目实际，在项目支出绩效评价指标体系（参考样表）上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
