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1、某工程建设安全质量问题库动态闭环管理办法第一章总则第一条为规范和完善XX公司（以下简称公司）安全质量问题库管理，及时有效地整治施工过程中存在的问题，使问题库的管理达到统一管理标准、统一管理模式、明确管理权限、明确上报程序的目的，为公司领导及各部门动态掌握施工过程中存在的问题、把握安全质量主动权提供可靠依据确保XX铁路建设项目施工安全质量工作有序可控,特制定本办法。第二条本办法依公司施工及监理单位考核实施办法（XX铁安49号）、施工、监理、设计单位安全质量管理考核办法（试行）（XX铁安134号）等有关文件制定,问题管理中属于自纠自查并已按规定整改完毕的，不与上述办法中相关处罚条款挂钩。第三条本办
2、法适用于公司及管辖范围内各参建单位。第二章问题库的建立与管理第四条安全质量问题库由参建施工、监理、设计单位和公司独立建立，各单位设专人负责在公司局域网上发布。公司安全质量管理部（以下简称安质部）负责公司问题库的日常管理。第五条问题库必须按单位工程进行建立，必须明确以下内容：检查时间、检查部门、检查人、单位工程名称、检查发现的问题、问题分类、问题性质、整改要求、整改情况及回复、复查情况和影像资料(影像资料须进行编号，不少于事前、事中、事后三张照片)等，详见附表一。第六条纳入安全质量问题库的问题，必须实现问题的信息管理分类、时限管理和闭环管理。1 .问题的信息分类各单位应结合管辖范围内的工程实际情
3、况，按附表二所规定的项目对安全质量问题的信息类别进行划分。2 .时限管理用不同颜色区分安全质量问题的整改落实情况。(1)白色：表示问题刚刚录入；(2)绿色：表示问题已按要求按时整改完毕；(3)黄色：表示问题距整改期限3天;(4)红色：表示问题尚未整改完成，且已超出整改期限。3.闭环管理纳入问题库的问题应根据谁检查发现、谁追踪整改的原则，按逐级管理、逐级解决、逐级销号、逐级上报的工作程序，做到及时销号，最终实现问题库的闭环管理。第七条纳入安全质量问题库的问题，系统必须具备分类（见附表二）统计、按时（周、月、季、半年、年）统计和打印功能。第八条各参建单位要明确一名主管领导负责问题管理工作，并指定专
4、人负责问题的督办、问题库内容的更新及日常运行中的追踪查阅工作。公司问题库内容的更新管理及日常运行中的追踪查阅，由公司各部门根据日常或专项检查情况录入和追踪，安质部进行统一管理；问题库软件的正常运行管理由综合部负责；综合部与公司各部门要密切配合，经常对问题库软件的安全性能、使用效果进行定期检查、完善。第九条各参建单位要认真做好安全质量问题的整理录入工作，并切实做到定期在公司局域网上查阅公司问题库中需本单位解决或配合解决的问题，按解决时限要求落实问题的答复。第十条经公司各部门、段落指挥部协调但暂时不能解决的问题，由安质部整理汇总，报公司主管副总经理审阅同意后纳入公司问题库存储,待公司安委会研究确定
5、解决方案，由公司直接答复或指定有关部门答复。第十一条公司和各参建单位问题库的管理权限。1 .公司领导、各职能部门、段落指挥部具有一级管理权限，可随时调阅公司各部门、参建各单位提出的问题，查阅整个问题库问题解决的流程、答复及问题解决情况。2 .各参建单位具有二级管理权限，能对局域网上问题库中需本单位解决或配合解决的问题进行追踪落实并答复。第十二条问题库中问题的整改时限，由公司各部门、各参建单位自行制定，但问题整改时限一般不超过7天；对已闭合问题的销号时限定为问题整改完成后1个月。第三章问题闭合管理原则第十三条建设单位问题闭合管理根据施工、监理、设计单位安全质量管理考核办法（试行）（XX铁安134
6、号）文件的有关规定，按照问题性质及严重程度，分为A类、B类、C类三个等级。1 .A类问题。由公司主管领导组织参建各方制定整改方案，报公司总经理审查。指挥部安排专人现场落实整改，整改不完成相关人员不得离开现场。2 .B类问题。由段落指挥部指挥长督促整改，并将整改情况向公司主管领导汇报。3 .C类问题。由检查人督促整改，并将整改情况向部门或指挥部领导汇报。第十四条设计单位问题闭合管理1 .A类问题。由设计配合项目部项目经理（必要时由设计单位主管副院长）组织整改，整改不完成相关人员不得离开现场。2 .B类问题。由设计专业负责人组织整改，整改不完成相关人员不得离开现场。3 .C类问题。由设计专业工程师
7、组织整改，并将整改情况向设计专业负责人汇报。第十五条监理单位问题闭合管理1 .A类问题。由总监理工程师（联合体监理时可由副总监）组织整改，整改不完成相关人员不得离开现场。2 .B类问题。由副总监理工程师或安全总监组织整改，并将整改情况向总监理工程师汇报。3 .C类问题。由监理组长（联合体监理由中方组长）组织整改，并将整改情况向副总监理工程师或安全总监汇报。第十六条施工单位问题闭合管理1 .A类问题。由常务副经理（必要时由项目经理）组织整改，整改不完成相关人员不得离开现场。2 .B类问题。由主管副经理、总工程师或安全总监组织整改，并将整改情况向常务副经理汇报。3 .C类问题。由分部经理或分部总工程师组织整改，并将整改情况向主管副经理、总工程师或安全总监汇报。第十七条其他单位问题闭合管理按照A类问题由项目第一负责人组织整改；B类问题由项目主要负责人组织整改；C类问题由项目主管人员组织整改的程序实施闭环管理。第四章附则第十八条各参建单位均应根据本办法制定本单位的问题管理办法，并认真执行，严格管理。公司将把本项工作纳入对各参建单位日常管理工作的考核。第十九条公司相关管理文件中的条款与本办法规定不一致的，以本办法规定为准。第二十条本办法未尽事项，按公司相关管理文件中的有关规定执行。第二十一条本办法由安质部负责解释，自公布之日起执行。
