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1、北京盒乐多快餐有限公司,研发部：全年目标、计划、预算,制定：韩 金 龙日期：2010-11-26,2011年开店数量,第一篇：11年目标制定,11年向餐厅提供新鲜、质量稳定的产品,主要方向1.保质保量给餐厅提供优质的产品。体现于：原料控制、生产环节控制、成品入库控制2.控制点及关键指标。,第一篇：11年目标制定,11年加工部利润点,主要方向1.提升产值利润。体现于：降低成本、提高原料利用率、提高员工效率、适时增加机械设备2.控制点选择。首先从原料成本控制（集中采购、多渠道了解原料价格等）。其次提高原料利用率，使部分货品降低成本。第三，提高员工技能及操作熟练度，从而提升工作效率。第四，适时增加机
2、械设备，进行批量生产提高生产效率。以上各种方式都会起到降低成本的有利作用，从而提升加工产品的利润点！11年加工部利润点分析：,11年加工部利润点分析：,第一篇：11年目标制定,加工部11年目标制定主要以产品质量和效率提升为核心点，提高本部门人员工作技能，适应公司快速的发展需要。11年全年目标设定见下表：,第一篇：11年目标制定,第二篇、11年资金预算,根据11年公司战略发展安排，预计全年再开25家分店，加工部相关资金预算见下表：,第二篇、11年资金预算,从资金预算表中可以看出，加工部在11年全年费用分配占的比例为：设备房租占48.26%，人力成本占47.23%，低值易耗品费用占4.1%，办公费
3、用占0.4%。可控性费用占（52.4%），是全年必须重点控制的对象。,第三篇：人员规划,加工部现有人员共12人，分为四个组：管理组、热加工组、初加工组、包装组；现有职位：加工部主管、生产员工。根据人力饱和度配置，每增加1.5个店，加工部需增加一名员工，11年预计开25家店，加工部共计人数：29人左右。职位配置有：加工部经理、加工部主管、初加工组长、包装组长、热加工组长、生产员工。附加工部人员规划表：,第三篇：人员规划,附：加工部架构图：,第四篇：部门建设,11年加工部主要以加强内部员工培训为主，每月不低于两次的培训。与食品研发员共同完成编写加工岗位操作书，制定统一加工标准。规范加工部管理制度，
4、奖罚分明，提高员工的积极性。定期举行员工土气激励活动，加强员工的归属感和团队凝聚力。优化操作和管理流程，提高加工部生产效率。鼓励员工提出建设性意见，为员工解决工作中的实际困难。提倡创新意识，为公司可持续性发展做好坚实的支持。,第五篇：工作展望,克服不足点：管理经验值欠缺；在11年多在此方面投入精力学习。人员培训相对滞后：在11年加强员工岗位培训。提高沟通能力，与各部门和人员保持沟通畅通。设备利用率较少：随着公司的规模扩大，在设备投入方面加强，减少人工操作，利用机械设备带来的生产高效率。行动计划：培训并提升加工部所有员工食品安全意识（11年1月份开始执行）。生产量与订单量差异率降到8%以下（11
5、年1月份开始执行）。规范产品从验收-清洗-切配-生产-包装-入库程序，以防止不合格产品流入到配送库房或餐厅（11年1月份开始执行）。加强原料轮替制度，杜绝因轮替失误而造成的产品报废（11年1月份开始执行）。100%完成部门人员培训，提升各人员的业务技能（11年1月份开始执行）。降低部门人员流失率，控制在10%以内（11年全年度）。与采购部及时沟通第一时间掌握原料价格，提前做出方案来控制成本（11年全年度）。提前预算出中心厨房产能计划，满足公司的发展（11年上半年完成）。协同后勤各部门全力配合营运部完成新店的顺利开业（11年全年度）。,附：加工部操作流程,附：部份产品向代加工模式发展,1.代加工的优点：减少加工场地限制：对生产场地较小的工厂，代加工可以解决。质量保障：包装更加规范、质量源头可以追溯到厂家。资金控制：月结供应商可以推迟公司资金提前投入。抵抗人员不足：可以缓解员工不足的现象。2.代加工的缺点：成本较高：相比自己生产代加工成本偏高。交货时间较难控制：容易受车辆在运输途中故障等的影响。3.综合考虑：随着餐厅的增加，加工场地受限或加工产品不稳定时都可以进行代加工解决。代加工产品必须考虑成本是否合理。,附：部份产品向代加工模式发展,4.附：11年代加工产品预计表：,Thank You!,
