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1、,出口退税软件无纸化申报操作及常见问题,无纸化升级前准备工作,目录,1,外贸企业无纸化申报,2,生产企业无纸化申报,3,无纸化申报常见问题,4,出口外销发票开具指导,5,关于退税无纸化的相关公告政策,6,1,无纸化升级前准备工作,检查本企业开票系统是否升级,目前市场上开票系统分别有航天信息和百旺金赋。航天信息的开票系统用的是金税盘，百旺金赋的开票系统用的是税控盘，如果企业的开票系统尚未升级的，请企业联系当地国税进行升级。如果开票系统已经升级，在有出口退税软件的电脑上，必须安装税控盘或金税盘的驱动。安装方法:1 航信的只要安装 航信CA驱动（金税盘专用）即可。2 百旺金赋首先查看本单位税控盘背面
2、的版本号，选择相对应的驱动进行安装。驱动安装后，再安装应用安全支撑平台安全客户端控件。,检查出口退税软件的版本和商品代码库的版本,1、申请无纸化的企业请先将退税软件升级到全省通用版本 生产企业版本号：V6.21.0000 外贸企业版本号：V6.21.0000 2、商品代码库最新的版本是CMCODE2015A_20150201 检查办法如下图（打开出口退税申报软件，看软件的最下方）,软件配置项新增与修改,企业信息维护新增字段：是否无纸化企业,软件配置项新增与修改,设备密码维护：UKEYF密码 在“维护-系统配置-运行参数”下填写税控盘或金税盘的数字证书密码,注：首次使用加密设备进行出口退税申报时
3、，会提示输入金税盘或者税控盘密码，输入正确后才能生成申报数据。出口退税申报软件会记录用户输入的密码，下次使用时无须再次输入。,2,外贸企业无纸化申报,外贸无纸化申报,申报软件进货明细录入表中增加三个字段：凭证商品名称、凭证计量单位名称、凭证数量。这三个字段为必录字段，需要企业根据获得的票据上的实际商品名称、计量单位和数量录入，申报软件无法自动带出。表中原字段商品名称、计量单位名称、数量，分别修改名称为“标准商品名称、标准计量单位名称、折算数量”，录入方式不变。,外贸无纸化申报,新增表单 外贸企业如有涉及到以下特殊业务时，需要填写特殊业务类型电子信息申请表，,此表单在基础数据采集菜单下录入，同退
4、（免）税电子数据一同申报；,外贸无纸化申报,新增表单,外贸无纸化申报,新增表单 外贸企业如有涉及到以下单证业务时，需要填写特殊业务类型电子信息申请表,此表单在单证证明采集其他单证业务菜单下录入，同单证申报的电子数据包一同申报,外贸无纸化申报,2,生产企业无纸化申报,生产无纸化申报,新增表单 生产企业如有涉及到以下特殊业务时，需要填写特殊业务类型电子信息申请表，,此表单在基础数据采集菜单下录入，同退（免）税电子数据一同申报；,生产无纸化申报,生产无纸化申报,新增表单 生产企业如有涉及到以下单证业务时，需要填写特殊业务类型电子信息申请表,此表单在单证证明采集其他单证业务菜单下录入，同单证申报的电子
5、数据包一同申报,生产无纸化申报,4,无纸化申报常见问题,无纸化申报常见问题,1、进行退免税数据生成的时候，生成申报数据失败，如下图此问题是由于企业登录网上办税厅使用的江苏CA和百旺税控盘驱动有冲突，当企业同时使用两个设备时，就会报出该问题。解决方案：退（免）税数据生成完毕后，再插入江苏CA登录网上办税厅，上传退（免）税申报数据。,2、出口企业无法正常进行出口退税申报，并提示未插入USBKEY，如下图：此问题是由于没有插入金税盘或税控盘，或者对应设备的驱动程序没有正确安装解决方案：1、在进行退（免）税申报时，必须插入金税盘或者税控盘2、正确安装对应设备的驱动程序 目前百赋盘存在三种型号：对于V5
6、、V9开头的税控盘，除了安装“百旺金赋数字证书驱动程序”，还需要安装“应用安全支撑平台安全客户端控件v2.13”，才能正常生成退（免）税数据；对于V4开头的税控盘，有些企业不安装驱动程序，也可以正常生成退（免）税数据，而有些企业则必须安装驱动程序，企业可视情况决定是否安装。,无纸化申报常见问题,3、申报软件弹出错误提示，如下图：此问题是由于没有administrator权限导致Crpt_Ctl无法加载解决方案：开通administrator权限，以administrator身份登录电脑，并进行退（免）税申报。,无纸化申报常见问题,4、申报软件提示生成操作已取消，如下图：此问题是由于缺少Crpt
7、_Ctl.ocx控件解决方案：Crpt_Ctl.ocx控件在安装驱动时同时安装，如果缺少此控件，必须重新安装驱动。,无纸化申报常见问题,5、错误回执：“申报软件版本、申报的商品代码库版本与本系统要求不符,不能继续申报，请检查后再试”此问题是由于软件版本与码库版本都不是最新版本导致解决方案：将软件升级到最新版本同时将商品代码库更新到达2015码库版本。,无纸化申报常见问题,无纸化申报常见问题,无纸化申报常见问题,5,外销发票开具指导,出口外销发票开具指导,注意：开具时选择增值税普通发票，开具发票时货物栏的币种应为人民币，税率栏应选择免税；有关币种、汇率、总金额折合外币金额、贸易方式等信息可在发票
8、备注栏列明（或按当地税局要求进行）；如“销售货物或应税劳务”栏开具明细项目比较多，可汇总开具，然后在开票系统中点击“清单”自制货物清单，加盖发票专用章后附在发票后面；如因出口销售金额较大，需扩大增值税普通发票领票限量或开票限额的，可携带开票金税盘（税控盘）至发票管理窗口说明情况后直接修改；,出口外销发票开具指导,5,关于退税无纸化的相关公告政策,海关总署公告2015年第14号（关于取消打印出口货物报关单证明联出口退税专用的公告）发布时间：2015-04-27 为进一步深化海关通关作业无纸化改革，减少纸质单证流转，减轻企业负担，经商国家税务总局同意，海关总署决定，对2015年5月1日（含）以后出
9、口的货物，海关不再签发纸质出口货物报关单证明联（出口退税专用），并同时停止向国家税务总局传输出口货物报关单证明联（出口退税专用）相关电子数据，改由海关总署向国家税务总局传输出口报关单结关信息电子数据。对2015年4月30日（含）之前的出口货物，请相关企业在5月1日至5月31日到海关打印纸质出口货物报关单证明联（出口退税专用），原签发纸质出口货物报关单证明联（出口退税专用）系统将于6月1日起停止运行。实施启运港退税政策的出口货物暂时仍按照现行规定打印纸质出口货物报关单证明联（出口退税专用）。特此公告。海关总署 2015年4月22日,海关,江苏省国家税务局关于推行出口退（免）税无纸化申报的公告发布
10、时间：2015-04-30 为深入开展“便民办税春风行动”，优化办税服务，加快出口退税进度，根据国家税务总局统一部署，江苏省国家税务局决定自2015年5月1日起在全省范围内推行出口退（免）税无纸化申报，现将有关事项公告如下：一、试点地区已办理出口退（免）税资格认定的出口企业和其他单位（以下简称出口企业），均可实行出口退（免）税无纸化申报（以下简称无纸化申报）。2015年5月1日起，苏州（含苏州工业园区、常熟）、无锡、常州、南通、泰州地区先行试点；2015年6月1日起，江苏其他地区全部纳入试点。二、试点地区的出口企业，进行出口退（免）税正式申报以及申请办理出口退（免）税相关证明时，只需在网上办税
11、服务厅提供通过税控数字证书签名后的正式申报电子数据，原规定应向主管国税机关报送的纸质凭证、纸质申报表、纸质申请表（以下简称纸质资料）留存企业备查。出口企业无纸化申报后，在增值税零税率应税服务、视同出口货物及对外加工修理修配劳务、单证证明等出口退（免）税业务办理时，原规定应向主管国税机关报送的收入凭证、载货（或载客）舱单、合同、协议、发票等相关纸质凭证，改由出口企业根据出口退（免）税申报系统的提示如实提供特殊业务类型电子信息申报表（见附件）的电子数据。,国税,三、出口企业必须依照法律、行政法规，如实办理出口退（免）税申报。根据出口退（免）税申报系统的提示，如实提供与纸质凭证一致的商品名称、数量和
12、金额的电子数据。四、出口企业可通过网上办税服务厅，接收并自行打印主管国税机关出具的出口退（免）税相关电子文书。如有需要，也可要求主管国税机关出具相关纸质文书。五、出口企业必须按照国务院财政、税务主管部门规定的保管期限保管纸质资料和备案单证，不得伪造、变造或者擅自销毁。主管国税机关依法实施综合调查、税务检查时，出口企业有义务如实提供纸质资料、备案单证及证明材料。六、出口企业未按规定如实申报、装订、保管纸质资料和备案单证的，按中华人民共和国税收征收管理法相关规定处罚。七、本公告未尽事宜仍按现行有关规定执行。八、本公告自2015年5月1日起执行，执行时间以出口企业申报退（免）税时间为准。特此公告。附件：特殊业务类型电子信息申报表(视同出口业务)、江苏省国家税务局关于推行出口退（免）税无纸化申报的公告的解读江苏省国家税务局2015年4月29日,国税,400-101-0066,感谢您的参与！,
