安全生产管理台账.docx

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1、安全生产管理台账 目录 表 1.1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单.5 表 1.2 安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表.7 表 1.3 安全生产法律、法规和标准符合性评价报告.8 表 1.5 最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录.9 表 1.6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录.11 表 2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录.12 表 2.2 标准化建设资源配备相关文件记录.13 表 2.3 安委会会议记录表.14 表 2.4 财务月度统计安全奖惩考核表.15 表 2.5X 年安全生产费用提取和使用计划.16 表 2.6 安全专项费用使用申请表.

2、17 表 2.7 安全生产费用台账.18 表 2.8 从业人员工伤保险统计表.19 表 3.1 风险评价记录表.19 表 3.2 作业活动清单.27 表 3.3 设备设施清单.28 表 3.4 风险评估报告.29 表 3.5 班组及各岗位分析评价记录表.32 表 3.6 重大风险清单.34 表 3.7 风险及控制措施清单.35 表 3.8 风险培训教育记录.36 表 3.9 隐患整改通知书.37 表 3.10 隐患整改台账.38 表 3.11 重大隐患档案表.39 表 3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告.40 表 3.13 变更记录.41 表 3.14 项目变更申请表.42 表 3.15

3、 项目变更验收报告.43 表 3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表.44 表 3.17 合格供应商安全档案.45 表 3.18 合格供应商清单.46 表 4.1 文件发放申请与登记表.47 表 4.2 安全生产规章制度和安全操作规程修改记录.48 表 4.3 文件评审和修订记录.49 表 4.4 文件评审和修订会议签到表.50 表 5.1 安全培训教育记录.51 表 5.2 年度培训教育计划表.52 表 5.3 从业人员安全培训教育档案相关记录.53 表 5.4 培训教育效果评价表.55 表 5.5 管理人员和特种作业人员档案卡.56 表 5.6 承包商作业人员入厂培训教育记录.57 表

4、5.7 外来人员培训记录表.58 表 5.8 班组安全活动计划.60 表 5.9 班组安全活动记录表.61 表 5.10 管理部门安全活动计划.62 表 5.11 管理部门安全活动记录表.63 表 6.1 安全设施设备维修保养联络单.64 表 6.2 安全设施设备管理台账.65 表 6.3 年度综合检维修计划.68 表 6.4 安全设施检维修记录.70 表 6.5 监视和测量设备台帐.71 表 6.6 监视和测量设备校准和维护记录.72 表 6.7 特种设备台账.73 表 6.8 特种设备日常维修保养记录.74 表 6.9 特种设备事故隐患台账.75 表 6.10 特种设备注销联络单.76 表

5、 6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录.77 表 6.12 监控报警系统维护调试记录.78 表 6.13 设备维修保养记录卡.79 表 6.14 开车前安全条件确认检查表.80 表 6.15 开车前隐患排查与整改记录表.81 表 6.16 生产班组交接班记录表.82 表 6.17 关键装置统计表.83 表 6.18 重点部位统计表.83 表 6.19 关键装置、重点部位安全检查记录.85 表 6.20 关键装置、重点部位安全活动记录.86 表 6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录.87 表 6.22 设备检维修记录.88 表 6.23 检维修作业风险分析和安全措施表.89 表 6

6、.24 设备检维修方案.91 表 6.25 检维修交付生产手续.92 表 6.26 检维修人员安全培训记录.93 表 6.27 检维修现场安全检查表.94 表 6.28 生产设施拆除和报废审批表.96 表 6.29 拆除作业危害分析表.97 表 6.30 拆除设施交接手续.100 表 6.31 拆除设施计划及方案.100 表 7.1 作业许可证.102 表 7.2 机动车辆进入生产装置区、仓库区、罐区手续有关记录.113 表 7.3 合格承包商档案.115 表 7.4 承包商作业现场检查记录.116 表 7.5 承包商表现评价记录.117 表 8.1 职业危害因素识别记录.118 表 8.2

7、职业病危害因素申报表.119 表 8.3 职业危害防护设备设施维护、检查、定期校验和维护记录.121 表 8.4 劳动防护用品发放台账.122 表 8.5 职业卫生防护设施台账.123 表 8.6 个人防护用品台账.124 表 9.1 危险化学品普查登记表.126 表 9.2 危险化学品档案.131 表 9.3 化验室化学试剂分类清单.132 表 9.4 危险化学品出入库登记表.135 表 9.5 危险化学品输送管道巡线记录.136 表 9.6 危险化学品仓库安全检查表.137 表 9.7 剧毒化学品收发台账.141 表 9.8 装车前后安全检查记录.142 表 10.1 应急救援器材台账.1

8、44 表 10.2 消防设施、器材台帐.145 表 10.3 防护救护器材台帐.146 表 10.4 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.147 表 10.5 应急救援预案培训记录.148 表 10.6 应急救援预案演练记录.149 表 10.7 应急演练效果评估报告.151 表 10.8 事故管理台账.152 表 10.9 事故报告书.153 表 10.10 事故调查报告.154 表 10.11 事故档案记录表.155 表 ILl 安全检查计划表.157 表 11.2 节假日安全检查表.159 表 11.3 公司级综合安全检查表.160 表 11.4 车间级综合安全检查表.162

9、表 11.5 各类专业性安全检查表.164 表 11.6 安全装置设施专业安全检查表.177 表 11.7 季节性安全检查表.178 表 11.8 管理人员日常安全检查表.180 表 11.9 安全检查表应用培训教育记录.182 表 ILlO 岗位操作人员交接班安全检查表.183 表 ILlI 安全检查发现不符合项整改情况落实记录.184表 1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单 序号 法律法规名称 颁布部门 法规/标准编号 实施时间 适用部门 识别日期 一、安全生产法律 二、安全生产行政法规 三、安全生产部门规章 四、安全生产地方法规 序号 法律法规名称 颁布部门 法规/标准编号 实施时

10、间 适用部门 识别日期 五、标准、规范 记录表 序号 法律、法规、标准名称 符合性及适用性情况说明 评价情况 涉及的部门 参与评审人员 评审时间 表 1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告 评价目的 评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。评价时间地点 一年_月0 上午_ 公司会议室 参加评价人员 安全生产领导小组全体人员 评价概述 1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。依据公司程序文件，由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。2、评价依据是公司法律法规符合性评价表和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程

11、序进行评价。3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。评价内容、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。执行情况 1、成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。2、公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。3、公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。4、新员工有进行三级安全教育培训 1,各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有培训和演练。5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责

12、任书。6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。8、公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。9、储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员 工，并有各种安全标识。评价结论 通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标

13、准和国家法律法规及其他要求。报告发放范围 企业安全负责人、安全主任、各部门负责人 编制：日期：年 月日 批准：审核：表 L4 文件发放记录 序号 发放文件名称 发放版本号 收回原发放文件版本号 签收部门 签收人 备注 表 1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育 记录 教育类别 培训课程 主讲单位（部门）主讲人 培训日期 受教育单位（部门）人数 学时 教育内容:效果评估：（包括内容、教材、考核情况等）评估结论：（采取的相应改进措施）表 L6 法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 序号 法律、法规、标准及其他要求名称 不符合情况说明 计划采取措施 涉及部门/人员 计划完成时间 整

14、改效果确认 确认人 表 2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录 序号 被考核部门/班组/岗位名称 考核中发现问题说明 考核意见 考核主管人员签名 处罚情况 考核日期 表 2.2标准化建设资源配备相关文件记录 序号 所需资源名称 配备数量 备注 1 办公室 1 间 20Hl1 2 办公室计算机 4 台 与其他方面共用 3 打印机 2 台 与其他方面共用 4 人员 3 人 5 人员培训器材与设施 1 套 与其他方面共用 6 会议设施 1 套 与其他方面共用 7 技术-与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训 8 资金 万 用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等 9 其他资源 满足安全标准化建设的需

15、要 10 11 12 资源使用记录表 序号 资源名称 使用时间 用途 备注 表 2.3安委会会议记录表 会议时间 会议地点 会议主持人 会议记录人 参加人员（签名）：会议内容：会议记录：可另附页表 24财务月度统计安全奖惩考核表 序号 姓名 岗位 基数 奖 罚 小计 考核结果 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 表 2.5XxXX年安全生产费用提取和使用计划 序号 使用内容 预算 1 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安

16、全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；2 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6 安全生产宣传、教育、培训支出；7 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8 安全设施及特种设备检测检验支出；9 其他与安全生产直接相关的支出。合计 依据企

17、业安全生产费用提取和使用管理办法（财企（2012）16号）第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过100o万元的，按照4%提取；（一）营业收入超过100O万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。XXXX有限公司 年月日 表 2.6安全专项费用使用申请表 申请部门：部门负责人：日期：年月日 项目（或物资）名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目主要内容 所需主要设备（材料）数量 完成时间和进

18、度 审批意见 安保部门 财务人员 总会计师 总经理 备注 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用

19、品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。表 2.7安全生产费用台账 月 0 项目说明 费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注 表 2.8从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期 表 3.1风险评价记录表 风险评价会议记录 主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容 1 评价的项目内容 2 已知或预见危害判定 风险度 控制措施 3 此次风险评价的完整性 产生的其他危害 4 此次评价涉及到评价准则

20、 需要更新的文件 5 会议其他内容 工作 任务：机电维（修 序号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 停电 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 产生电弧烧伤，触电，人员伤亡 作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业 1 5 5 2 悬挂停电标示牌 未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电 触电,人员伤亡 严格按电工操作规程作业 1 5 5 3 检查 未按要求先检查后送电；检查不到位 产生短路，火灾，触电，人员伤亡 作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严

21、格执行 2 4 8 4 送电 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护 触电,人员伤亡 严格按电工操作规程执行 1 5 5 5 接地 未按要求接地或接地不良 漏电，火灾，爆炸触电,人员伤亡 严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测 2 3 6 6 工具使用 工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具 触电,静电,火灾，爆炸，人员伤亡 严格按电工操作规程执行，加强监督管理 2 3 6 7 电气检修 未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限 触电；短路；火灾 严格按电工操作规程执行，加强安全检查 2 3 6 8 防爆电气安装 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 电气火花引燃爆炸性混合气体 严格

22、执行防爆电气安装规范要求 3 4 12 分析人员:审核:分析日期：20 年月日 工作任务：动火作业 序号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 动火前检查 未办理动火作业申请 违反安全管理规定 有制度、有检查 1 5 5 动火作业人员没有持证上f.FMEA等方法才能深入全面分析出事故的深层次原因。2、风险度计算取分布客观，对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差异，从而导致所取的分值不具备代表性，可能造成不封风险未识别出来，而造成少数重大风险没有暴露。3、由于理解的深度不一样，分析人员观点

23、不一，造成分析的内容不一样，表格的不一样，以后尽可能改进。附件：附件1评价小组成员 附件2 风险评价方法与评价对象对照表 附件3XXXX有限公司生箜风险及控制措施清单 表 3.5 班组及各岗位分析评价记录表 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：机修班 序 号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果 现有安全控制措施 可能性 1.严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 停电 未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行 产生电弧烧伤，触电，人员伤亡 作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业 1 5 5 2 悬挂停电标示牌 未按要求悬挂标示牌

24、导致在有人工作线路上误送 触电，人员伤亡 严格按电工操作规程作业 1 5 5 3 检查 未按要求先检查后送电；检查不到位 产生短路,火 灾,触电，人 作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行 2 4 8 4 送电 未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护 触电，人员伤亡 严格按电工操作规程执行 1 5 5 5 接地 未按要求接地或 接地不良 漏电，火灾，爆炸触电，人 严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测 2 3 6 6 工具使用 工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具 触电，静电,火灾，爆炸，人 严格按电工操作规程执行，加强监督管理 2 3 6 7 电气检 修 未持证上岗

25、；电气绝缘失效；线路负荷超限 触电；短路；火灾 严格按电工操作规程执行，加强安全检查 2 3 6 8 防爆电 气安装 检修后未按防爆电气安装要求进行复原 电气火花引燃爆炸性混合气 严格执行防爆电气安装规范要求 3 4 12 分析人员:审核:分析日期：20 年 月 工作危害分析（JHA）记录表 工作任务：溶剂型涂料生产班组 序号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业环境、人、物、管理）主要后果 现有安全控制措施 可能性 1.严重性 S 风险度 R 建议改进措施 1 人员穿 戴 未穿防静电工作服 产生静电积聚放电，着火爆炸 作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。2 3 6 未佩戴防护手套和防毒口

26、罩 中毒 2 工具使用 铜制或木制 产生火花、引起爆炸 日常检查，有操作规程并严格执行。2 5 10 3 车 辆 佩 戴阻 火 帽 并停靠到位 未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块 车辆排烟管产生火星，导致火灾。车辆后溜移位、晃动 车辆进入库区前佩戴好阻火帽。车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。2 5 10 4 外 来 人 员闯进 携带烟火 着火源，导致火灾 外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。2 5 10 5 现 场 消 防设施、报警装置、安全标志 有效、醒目 违反法律 日常检查，有可燃气体检测报警器 分析人员:审核:分析日期：20 年 月曰 表 3.6 重大风

27、险清单 重大风险清单 年月曰 序号 风险名称 部位 潜在事件 可能的后果 等级 控制措施 责任人 备注 表 3.7风险及控制措施清单 风险及控制措施清单 公司 No.序号 危害 潜在事件及后果 风险等级 部门、装置、工艺、设施 改进措施 操作、技术人力资源需求限制 评估负责人 参考序号 保存部门:保存期限:年 表 3.8 风险培训教育记录 教育类别 培训课程 主讲单位（部门）主讲人 培训日期 受教育单位（部门）人数 学时 教育内容:效果评估：（包括内容、教材、考核情况等）评估结论：（采取的相应改进措施）表 3.9隐患整改通知书 第（年）号 经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如

28、下整改意见：隐患名称 原因分析 隐患类型（一般/重大）整改措施 整改负责人 要求完成时间 年月日 签收人 签收日期 年月日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日 编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人:整改日期：年月日 跟踪验证结果:验证日期：年月日 验证人:序 检查时间 隐患名称 整改负责人 整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注 表 311 重大隐患档案表 编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间:重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的应急处置预案 重大隐患治理概况 整改措施 计划

29、或落实的整改资金情况 整改期限 1年月_日时一分至一年月日时一分止 整改落实责任人 表 3.12 向政府部门提交重大隐患书面报告 重大事故隐患及其对策报告书 上报单位名称：地址：联系电话：事故发生具体场所：发生（发现）时间：事件经过（或内容）必要时请附图示或照片 原因描述（人的不安全行为、物的不安全状态）目前已经采取的防范对策 预计会造成人员伤亡及财产损失情况 整改计划：上报单位负责人 茁力普上 签字：单位盖早 表格不够，请附页说明。序：号 变更名称 所在部门 变更起止时间 变更内容 变更后验收是否合格 负责人 备注 变更名称 申请人名称 日期 变更说明及其技术依据：风险分析情况：变更风险的控

30、制措施：审批领导意见：领导签字：验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 验收组人员 姓名 所属单位 职务 验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门 签字 单位或部门 签字 表 3.16 危险源辨识和风险评价控制记录表 危险源辨识和风险评价控制记录表 部门：日期:序号 区域 作业活动 危险源 可能导致的事故 现有控制措施 风险评价 风险级别 是否重大 重大风险的新控制措施 备注 S L R 表 3.17 合格供应商安全档案 供应商安全资质符合性登记卡 编号 供应商名称 地址 邮政编码 联系人 联系电话 采购类型 原材料（非危化品）危化品 运输 劳

31、防用品 工程承包方 资质证书 工商登记证 其它必需证书 备注 危化品提供商 危化品生产许可证、危化品经营许可证、运输资质、易制毒（专门资质）劳防用品供应商 生产许可证 经营许可证 技监局检验合格证 制表人 日期 序号 供应商全称 联系人 电话/手机 通讯地址 资质证书 供应商产品或服务评价（满意、一般、需要改进）是否（选用、继续留用、不留用）采购此供应商产品存在的主要风险辨识 部门:制表:日期:确认:表 4.1文件发放申请与登记表 申请部门：申请日期：年月日 文件名称：文件编号：版本/修改状态：发放范围：发放理由 新制定 口修订 申请人 审批 审批意见 口其它（说明理由）：转发 口同意 口 不

32、同意 序号 发放编号 发放数量 发放日期 接受部门 持有者签收 回收日期 备注 表 4.2安全生产规章制度和安全操作规程修改记录 序号 瞰日期 更改章节号、原因和说明 更改人 批准人 备注 表 4.3文件评审和修订记录 本次评审性质：年度评审 修订文件 口废止文件 文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期：年月日 文件评审口期：年月日 评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：a、与法律、法规符合性分析：_ b、与企业发展总体水平的相适应性分析：_ C、

33、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：_ d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：_ 评审文件建议更改内容简述：文件评审记录人：年月日 安全科审核意见：签字：年月日 安全副总审批意见：签字：年月日 总经理意见：签字：年月日 表 4.4 文件评审和修订会议签到表 年月日 编号：序号 姓名 部门 职务 备注 表 5.1安全培训教育记录 培训主题名称 教育训练时间 20年月日20年 月 日合计 时间 教育训练场所 受训者 年龄 学历 教育方法 1.集合教育(.公司 2.OJT 3.电信教育(电信教育训 4.其他(内部培训b.包括讲习班等的公司外部培训)盛名：)使用教材 教育内容 主 要项目 项 目

34、时间 评价 所 感 教育实行者(签名)：()_()受教育者签名：表 52年度培训教育计划表 序号 主题名称 培训对象 计划培训时间 培训内容 考核方式 培训计划变更情况说明 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.表 5.3从业人员安全培训教育档案相关记录（1）三级安全教育卡 部门：年月日 姓名 性 廷名 别 学历 血型 工号 身份证号码 参加工作年月 社 月入年 工种或岗位 技术等级 从事本工4累计时间:年）有何职业病、疾病及病症 有何特种 作业资格证 受过何种工伤 现在健康状况 入社前学习培训 记录 取得何证书 从事工作岗位 时间 类

35、别 举办部门 年月日至月日 年月日至月日 年月日至月日 年月日至月日 年月日至月日 入社前违章及事故记录 入社前奖惩记录 以上员工填写，以下相关部门责任人填写。入社三级安全教育记二 考核 结果 教育考核者签名 部门长、班组长承认 时间 地点 级别 实施部门 月日至月日 公司一级 安全事务局 月日至月日 部门二级 月日至月日 班组三级 正常传递流程：人事课Er安全事务局;新人社员工驾安全事务局二所属课所属部门口所属亚组学0所属课安全事务局一存档 版本：表单编号：（2）安全培训教育考试相关试卷及统分表 企业收集汇总近年安全培训教育考试相关试卷及统分表 （3）从业人员定期安全培训再教育记录表 再教育

36、工种、岗位名称 教育训练时间 20年月日20年 月 日合计 时间 教育训练场所 受训者 年龄 学历 教育方法 1.集合教育（.公司内部培训 b.包括讲习班等的公司外部培训）2.OJT 3.电信教育（电信教育讲座名：）4.其他（）使用教材 教育内容主要项目 项 目 时间 评价 所 感 教育实行者（签名）：_（）_()受教育者签名：表 5.4 培训教育效果评价表 培训教育类别 培训主题名称 培训日期 参加培训人数 主讲人 培训预期目标 受培训人员针对本次培训的效果主要意见汇总：调查发现培训后效果情况：存在的问题及需要改进完善事项：注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等

37、类。表 5.5管理人员和特种作业人员档案卡 姓名 性别 文化程度 职称 职务 工种或岗位 所在部门 工作年限 岗位需持证书名称 证书统计 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 表 5.6承包商作业人员入厂培训教育记录 培训教育时间：教训教育地点：培训内容 主讲 培训形式 课时 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 承包商:编号:备注:承包商作业人员于 年月 日结束作业离开本公司 表 5.7外来人员培训记录表 培训地点：培训时间：培训老师：培训教育内容：人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 培训效果 外来人员入厂证 公司名称 外

38、来人员入厂证 编号：入厂需知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀 物品进厂；2、外来由客必须登记，由公司授权人员接引 方可入厂I 3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂：6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称 外来人员入厂证 编号：入厂需知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀 物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引 方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守

39、公司各项规章制度。表 5.8班组安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.表 5.9班组安全活动记录表 车间/部门 班组 主持人 参加人员 活动内容：班组安全活动开展检查考核情况 班组安全活动抽查或考核情况 车间/部门领导或安全员签字：年月日 安全主管部门签字：年月日 活动时间:编号:说明：1、班组安全活动每月至少两次，每次活动时间不少于 1 学时，记录要规范齐全；2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字

40、；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；表 5.10 管理部门安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.表 5.11 管理部门安全活动记录表 活动时间：编号：参加部门 负责人 参加人员 活动内容：管理部门安全活动开展检查考核情况 管理部门安全活动抽查或考核情况 部门领导或安全员签字：年月日 安全主管部门签字：年月日 说明：1、管理部门安全活动每月至少一次，每次活动时间不少于 2 学时，记录要规范齐全；2、部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情

41、况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字。表 6.1安全设施设备维修保养联络单 申请部门：申请人：申请日期：设备设施名称：地点：故障部位：设备故障情况描述：申请部门领导确认：确认日期：要求完成日期：受理部门：受理日期：预计完成日期：维修保养内容 维修人员：维修负责人：维修日期：年 月日时分开始 年月日时分为止 维修完成后设备设施运行确认 设备使用者/操作者 日期 安全设施（设备）管理台帐 企业名称填写说明 一、安全设施（设备）包括：安全阀、压力表、温度计、报警仪（包含可燃气体、有毒气体、超温、超压、高液位等报警仪）、减压阀、防爆膜、放空管、液位计，

42、以及正压式空气呼吸器、洗眼器、沐浴器、防化服等。二、“记录应及时，字迹应工整，内容应真实。三、每台安全设施（设备）的出厂资料、定期检测资料，应单独建档管理。安全设施（设备）管理台帐 序号 名称 规格型号 制造厂家 安装位置 厂内编号 运行情况 投用时间 检验周期 检验时间 检验情况 表 6.3年度综合检维修计划 检修项目编号 检修项目名称 检修方案 检修人员计划 安全措施要求及检修资金投入预算 检修质量要求 检修进度要求 设备科编制:安全副总审核:总经理批 班组名称 检维修时间 安全设施名称 检维修人 现场负责人 结果确认 检维修时间 时分时分 检维修原因 现场故障现象 解决方法 检维修结果

43、部件名称 换下部件编号 替换部件编号 替换部件来源 部件更换 备注 表 6.5监视和测量设备台帐 部门 _ 设备编号 设备名称 规格型号 测量范围 精度 生产厂家 出厂日期 进厂检定结果 进厂检定部门 检定周期 检定机构 安装位置 备注 表 6.6监视和测量设备校准和维护记录 序号 监视和测量设备名称 校准时间 校准人 维护保养时间 维护保养记录 维护保养人 备注 1 可燃气体报警器 2 防盗报警器 3 电视监控 4 安全阀 5 压力表 序号 特种设备名称 内部编号 使用证编号 制造厂家 制造日期 投运日期 设备完好状况 设备操作负责人 上次检验日期 下次检验日期 保养日期 保养维修内容 维修

44、单位 维修人员 设备管理人员 设备名称（型号）：表 6.8 特种设备日常维修保养记录 位置：序号 设备名称 是否在设计使用年限内 设备目前存在缺陷 可能引发的事故风险 改造维修可行性或报废建议 检修人 主管负责人 备注 填表人:表 6.10 特种设备注销联络单 申请部门：申请人：申请日期：报废设备设施名称：地点：故障部位：设备故障具备报废条件情况描述：受理部门：受理日期：报废设备处理意见：报废设备调查确认人员：年月日 同意报废处理负责人：年月日 表 6.11 安全阀、压力表、报警仪等更换记录 序号 名称 校准时间 安装场所或设备编号 更换日期 更换人 备注 1 可燃气体报警器 2 防盗报警器

45、3 电视监控摄像头 4 安全阀 5 压力表 表 6.12 监控报警系统维护调试记录 设备名称：设备位置:项目 调试内容 调试情况 调试结论 温度监控系统 电源检测 传感器灵敏度检查 显示器检查 超限报警检查 连接线牢固检查 阀门检查 卫生清洁 压力监控系统 电源检测 传感器灵敏度检查 显示器检查 超限报警检查 连接线牢固检查 阀门检查 安全阀检查 卫生清洁 其他 可燃气报警系统 电源检测 传感器灵敏度检查 显示器检查 超限报警检查 连接线牢固检查 电源检测 防爆性能检查 其他 确认人:调试人:表 6.13 设备维修保养记录卡 部门：编号 日期 请修单编号 维护类别 定期 计戈 IJ 突发 其它

46、 故障部位 故障原因 故障维修情形 修护材料 名称 厂牌规格 数量 成本 停工工时 同一故障修复周期 标准维护周期 表 6.14 开车前安全条件确认检查表 序号 检查项目 检查实际情况 检查确认责任人 1 检修、施工项目完工，验收合格 2 现场工艺和设备符合设计规范 3 设备、管道试压试漏完毕，空运转调试合格 4 操作规程和应急预案己制订 5 编制并落实了开车方案 6 操作人员培训合格 7 安全防护、消防器材齐全、完好 8 分析仪器准备就绪仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格 9 系统置换清洗合格，通讯器材、照明设施准备就绪 10 电气供电系统准备就绪，公用工程条件符合开车要求 11 其他

47、各种危险已消除或控制 表 6.15 开车前隐患排查与整改记录表 序号 检查项目 存在隐患情况 整改负责人 整改完成日期 复查人 1 检修、施工项目完工，验收是否合格 2 操作人员是否培训合格上岗 3 设备、管道状态是否良好 4 应急处理设施是否到位 5 其他可能导致事故的隐患排查 6 操作人员培训合格 7 安全防护、消防器材齐全、完好 8 分析仪器准备就绪仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格 9 系统置换清洗合格，通讯器材、照明设施准备就绪 10 电气供电系统准备就绪，公用工程条件符合开车要求 表 6.16 生产班组交接班记录表 交接班记录 交班内容：一、生产工艺状况：二、设备电器运转是否

48、正常:三、生产安全:四、卫生情况:五、其他应交接的问题:班组：班次：班长：年月日 接班意见：班组：班次：班长：年月日表 6.17 关键装置统计表-序号 装置名称 规格、型号 位 K筋质 帝幡日期 启用日期 定期检测情况 保养及检查情况 监控管理负责人 表 6.18 重点部位统计表 序号 重点部位名称（车间）工段 工作介质 工作技松 fc 定期检查情况 监控管理负责人 备注 项目 检查情况（隐患）备注 现场 状况 设备管线 安全附件 防护器材 仪表电气 警示标志 工艺 控制 原始记录 工艺指标 人员 组织 操作监护 持证培训 防护穿戴 班组活动 其他 检查人签名 关键装置、重点部位:年月日 活动

49、主题（主要内容）关键装置及重点部位安全管理 活动地点 活动时间 活动主持人 记录人 活动记录 安全活动签到 序号 参加人员 所属单位 序号 参加人员 所属单位 安全管理部门检查意见:表 6.21 关键装置、重点部位应急预案演练记录 应急预案演练时间 应急演练总指挥 演练参加人员 共 人 注:参加人员名单见附表 演练执行依据 应急预案 演练事故地点 演练目的 通过组织应急预案，使大家在日常的工作当中能够正确处理紧急事件。演练过程 1、在公司的办公室内对应急预案（关键装置和重点部位）进行理论上的培训。2、在公司厂内进行实际的演练。演练效果评审与评价 表 6.22 设备检维修记录 班组名称 检维修时

50、间 设备名称 检维修人 现场负责人 结果确认 检维修时间 时分时分 检维修原因 现场故障现象 解决方法 检维修结果 部件名称 换下部件编号 替换部件编号 替换部件来源 部件更换 备注 表 6.23 检维修作业风险分析和安全措施表 检维修项目/项目编号：检维修项目负责人:序号 风险分析 安全措施 合格打 1 作业人员不清楚现场危险状况 作业前必须进行安全教育 2 存在危险化学品 清洗、置换至分析合格 3 系统未彻底隔绝 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝 4 监护不足 指派专人监护，并坚守岗位 5 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴 6 与生产现场联系不足 检修前，检修项目负责人应