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1、光气企业安全风险隐患排查指南目录1总则错误！未定义书签。2制定依据错误！未定义书签。3安全风险评估错误！未定义书签。4重点检查内容及检查表错误！未定义书签。4.1 光气企业重点检查项错误！未定义书签。4.1.1 重点检查内容错误!未定义书签。4.1.2 重点检查项安全风险隐患排查表错误!未定义书签。4.2 安全基础管理错误！未定义书签。4.2.1 重点检查内容错误!未定义书签。安全基础管理安全风险隐患排查表错误!未定义书签。4.3 工艺安全错误！未定义书签。4.3.1 重点检查内容错误!未定义书签。4.3.2 工艺安全风险隐患排查表错误!未定义书签。4.4 设备安全错误！未定义书签。4.4.1
2、 重点检查内容错误!未定义书签。442设备安全风险隐患排查表错误!未定义书签。4.5 仪表电气安全错误!未定义书签。4.5.1 重点检查内容错误!未定义书签。4.5. 2仪表电气安全风险隐患排查表错误!未定义书签。1总则1.1 为强化光气企业安全风险辨识和管控，提高安全生产保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准，制定本指南。1.2 本指南适用于光气及光气化产品生产企业（以下简称光气企业）开展安全风险隐患排查，以及政府监管部门对光气企业开展监督检查。2制定依据本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准，在光气企业专家指导服务的基础上，结合光气及光气化产品生产企业的生产特
3、点而编制。本指南列出的现行法律、法规、规章、标准更新时，所引用的相应条款也跟随更新。依据的主要法律、法规、规章及标准：安全生产法危险化学品安全管理办法（国务院令第591号）生产安全事故应急办法（国务院令第708号）关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见危险化学品安全专项整治三年行动实施方案（安委（2020）3号）国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）首批重点监管
4、的危险化工工艺目录（安监总管三（2009）116号）关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三（2012）87号）关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三（2013）76号）国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知（安监总管三（2013）3号）国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知（安监总厅管三（2014）104号）国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的实施方案（安监总管三
5、（2014）94号）国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的实施方案（安监总管三（2014）116号）国家安全监管总局关于印发化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录的通知（安监总管三（2015）113号）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急(2019)78号)化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（安监总管三（2017）121号）应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急2018）74号）应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知（应急（2020）84号）淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第
6、一批）（应急厅（2020）38号）应急管理部办公厅关于印发危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案的通知（应急厅2020）23号）应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅（2021）12号）关于下发氯气安全设施和应急技术的实施方案的通知（中国氯碱工业协会（2010）协字第070号）光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB50160-2008）精细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）化学品生产单位特殊作业安全
7、规范（GB30871-2014）氯气安全规程（GB11984-2008）爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-2014）石油化工控制室抗爆设计规范（GB50779-2012）供配电系统设计规范(GB50052-2009)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2016)电力工程电缆设计标准(GB50217-2018)危险化学品生产装置和储存设施风险基准(GB36894-2018)危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法(GB/T37243-2019)石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准(GB/T50493-2019)3安全风险评估为指导企业突出重点，对
8、重大隐患和重点项问题进行自查，并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项(每项扣50分)、扣20分项、扣10分项和扣5分项。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值(注:每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分)，分别得出各企业的得分，确定安全风险等级(见表1),制定整改措施实施整改。表1光气企业安全风险等级表安全风险等级得分高风险企业存在否决项，或得分W700分较高风险企业不存在否决项，且700分V得分W850分中风险企业不存在否决项，且850分V得分900分低风险企业不存在否决项，且得分900分政府
9、监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化评估，但分数和安全风险等级不作为分类整治的依据。4重点检查内容及检查表4. 1光气企业重点检查项5. 1.l重点检查内容光气企业涉及国家重点监管危险化工工艺-光气及光气化工艺，包含光气的制备工艺，以及以光气为原料制备光气化产品的工艺路线，光气化工艺主要分为气相和液相两种。光气为剧毒气体，在储运、使用过程中发生泄漏后，易造成大面积污染、中毒事故；反应介质具有燃爆危险性；副产物氯化氢具有腐蚀性，易造成设备和管线泄漏使人员发生中毒事故。因此，对于工艺、设备、操作等方面有特殊的安全要求。D光气及光气化生产装置布置情况。2）光气合成及光气化装置自动化控制系
10、统、紧急停车系统、安全仪表系统设置及投用情况。3）应急破坏处理系统设置及投用情况。4）光气及光气化产品生产装置区气体检测报警器设置及投用情况。5）进入光气装置的员工佩戴光气指示牌、逃生器具等应急器材的情况。6）生产和使用光气的区域设置区域声光报警设施、光气报警广播系统情况。7）液态光气、异氨酸甲酯、氯甲酸甲酯贮槽设置情况。8）液氯气化器、贮槽（罐）的自动化控制情况9）输送光气及含光气物料管道敷设情况等。4.1.2重点检查项安全风险隐患排查表光气企业通用重点检查项检查可参考表2中规定的相关内容开展。表2光气企业通用重点检查项安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明1在役化工装置需具
11、有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）、关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三（2012）87号）、关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知（安监总管三（2013）76号）否决项，未按照要求设置扣50分2光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的下风侧并自成独立生产区，该装置与厂围墙的距离不应小于100mo查总图、现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）发现问题扣10分3应按照GBT37243.GB36894等标准规范确定企业外部安全防护距离，在
12、外部安全防护距离内不得布局劳动密集型企业、人员密集场所。查评估报告/QRA定量分析报告危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离（GB/T37243-2019）.危险化学品安全专项整治三年行动实施方案否决项，未按照要求设置扣50分4光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道禁止穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）否决项，未按照要求设置扣50分5不得使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备：查现场淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）（应急厅否决项，未按照要求设置扣50分序号排查内容排
13、查方式排查依据扣分说明（1）采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺。（2）未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库。（3）液氯管道用软管。(2020)38号)61 .光气合成过程中一氧化碳的含水量不宜大于50mg氯气含水量不宜大于50mgm2 .光气合成及光气化的设备、管道系统必须保持干燥，应避免水分混入。查操作规程、在线监测记录光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）发现问题扣10分7光气合成及光气化装置：（1）设置紧急切断阀。（所有进出生产装置的物料）（2）设置反应釜温度、压力报警联锁。（3）设置事故槽，自动泄压装置、有毒气体回收及处理系统，自动氨或碱液喷淋装置。查资料、现场首批重点监
14、管的危险化工工艺目录（安监总管三（2009）116号）发现问题扣20分8光气化系统（含同一车间内的其他设施）应设立紧急停车系统，并在控制室设紧急停车按钮。查资料、现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）否决项，未按照要求设置扣50分91 .光气及光气化反应装置必须设有事故状态下的紧急停车系统和应急破坏处理系统。应急破坏处理系统在正常生产状况下应保持运行。2 .应急破坏系统碱液循环泵应配备一台备用泵并配备应急电源，保证烧碱有足够的持有量。查设计资料、现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）、光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号
15、）否决项，未按照要求设置扣50分10封闭式光气及光气化产品生产厂房应设机械排气系统，重要设备，如光气化反应器等，应设局部排风罩，排气必须接入应急破坏处理系统。查设计资料、现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）、首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三（2009）116号）发现问题扣20分11按照重点监管危险工艺安全控制要求，结合HAZOP分析结果，对一氧化碳和氯气含水量，反应物质的配料比，光气进料速度，冷却系统中冷却介质的温度、压力、流量等重点参数进行监控。查设计专篇、DCS、现场及相应操作规程首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三（2009）116号）否决项，未按
16、照要求设置扣50分12光气化生产装置、储存装置应按照查现场危险化学品安全专项整发现问题序号排查内容排查方式排查依据扣分说明设计要求，设置足量的可燃气体和有毒气体泄漏检测报警设施、紧急切断装置，且使用率应达到100%。治三年行动实施方案扣20分13光气化工艺的上下游配套装置应实现自动化控制，生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%o查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案发现问题扣20分14光气及光气化产品生产装置应设置化工安全仪表系统（SlS）。查SIL定级报告、现场危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则否决项，未按照要求设置扣50分15液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体
17、的充装应使用万向管道充装系统。查现场化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）否决项，未按照要求设置扣50分161 .光气化工艺作业人员、化工自动化控制仪表作业人员应取得特种作业操作证。2 .生产装置、储存设施操作人员应具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。查企业花名册、证书特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）否决项，特种作业人员未取证扣50分17L在装置区内及周边要安装光气、氯气、CO等气体监测仪表并具备声光报警功能（设置超限报警）。2.可燃气体和有毒气体检测报警信号是否发送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。查G
18、DS或现场光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）否决项，未按照要求设置扣50分18光气及光气化产品生产装置区域必须设置光气、氯气、一氧化碳监测及超限报警仪表，还应设置事故状态下能够自启动紧急停车和应急破坏处理的自控仪表系统。查设计资料、DCS、仪表台账光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）发现问题扣20分19光气及光气化产品生产车间必须配备洗眼器和淋洗设备。查现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）发现问题扣10分201 .在可能发生光气中毒的工作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。
19、2 .现场急救用品、冲洗设备等应当设在可能发生光气中毒的工作场所或者临近地点，并在醒目位置设置清晰的标识。3 .在可能突然泄漏或者逸出大量光查设计资料、现场光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）发现问题扣10分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明气的密闭或者半密闭工作场所，企业还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相联锁的泄漏报警装置。21L检查进入光气装置的员工是否佩戴光气指示牌(上面标有员工的姓名和日期)和随身配戴逃生器具。2.光气区域内的所有人员(包括承包商或参观者)应配戴光气牌，且定期更换。查现场光气及光气化产品安全生产管理指南(安监总厅管三(2014)
20、104号)发现问题扣10分221 .针对紧急情况或开管作业等日常工作，如果未安装空气呼吸系统，则应使用自给式呼吸器。自给式呼吸器应配备2套以上，并应对其进行日常测试。2 .在有毒介质的管道、设备上进行盲板抽堵作业时，作业人员应按要求选用防护用具，应佩戴携带移动式气体检测仪。查现场光气及光气化产品安全生产管理指南(安监总厅管三(2014)104号)、个体防护装备配备规范第1部分：总则(GB39800.1-2020)发现问题扣10分23L控制室应保持微正压状态，应对进风口处，设置光气和其他有毒气体监测。2.应为装置所有操作人员(包括应急留守人员)提供足够的个人防护装备，并定期检查和维护。查现场、设
21、计光气及光气化产品安全生产管理指南(安监总厅管三(2014)104号)发现问题扣10分24光气生产和使用区域应配备区域声光报警设施，报警设施设置在隔离间入口处、装置区角落或楼梯间，必要时沿装置区周边以适当的间隔安装。查设计资料、现场光气及光气化产品安全生产管理指南(安监总厅管三(2014)104号)发现问题扣10分25光气及光气化生产装置的供电应设有双重电源，尾气破坏处理和应急破坏处理系统应配备柴油发电机，要求在30s内自启供电。查设计资料光气及光气化产品生产安全规程(GB19041-2003)否决项，未按照要求设置扣50分26应配备从控制室发出有关装置区疑似泄漏、泄漏、正在采取的行动、解除报
22、警信号等信息的光气报警广播系统，并覆盖整个生产区域，包括罐区、动力控制中心、仪表室、办公室和仓库等辅助区域。查设计资料光气及光气化产品安全生产管理指南(安监总厅管三(2014)104号)发现问题扣10分27光气及光气化装置经过破坏处理后的尾气，必须通过高空排放烟囱排入大气。排放尾气应满足GB16297查现场、DCS光气及光气化产品生产安全规程(GB19041-2003),大气污发现问题扣20分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明的规定。染物综合排放标准（GB16297-1996）281 .液氟贮槽（罐）、计量槽、气化器中液氯充装量不应大于容器容积的80%。2 .液氯储存应至少配备一台体积最大的
23、液氯槽（罐）作为事故液氯应急备用受槽（罐）。查操作规程、现场氯气安全规程（GB11984-2008）发现问题扣10分29液氯气化器、贮槽（罐）等设施设备的压力表、液位计、温度计，应装有带远传报警的安全装置。查现场、DCS氯气安全规程（GB11984-2008）发现问题扣10分30液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具备24小时连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态或有效运行。查现场关于氯气安全设施和应急技术的实施方案（中国氯碱工业协会（2010）协字第070号）发现问题扣20分311.使用氯气作为
24、生产原料时，宜使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于7C,建议热水控制温度7585。2.采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于1211,气化压力与进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。查操作规程、操作记录、现场关于氯气安全设施和应急技术的实施方案（中国氯碱工业协会（2010）协字第070号）发现问题扣20分32液态光气、异景酸甲酯、氯甲酸甲酯贮槽台数和贮存量是否降至最低。并符合下列要求：（1）贮槽的总贮量必须严格控制，单台贮槽的容积不应大于Sm:（2）单台贮槽的装料系数应控制在75%以下。（3）必须设有相应系统容量的事故槽。查现场光气及光气化产品生产安全规
25、程（GB19041-2003）发现问题扣20分33液态光气和低沸点的异弱酸甲酯（或其他剧毒光气化中间产物）的贮槽必须设置在密闭空间内，房内应设有围堰，其高度不低于20cm,容量应相当于槽容量，并设有防渗漏层，房间内应设机械抽风，排出的气体应引至紧急事故破坏系统。查设计资料、安全评价报告、现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）发现问题扣20分34输送光气及含光气物料，其管道的查设计资光气及光气化产品生产发现问题序号排查内容排查方式排查依据扣分说明敷设应符合下列要求：（1）支撑和固定应充分考虑热应力以及振动和摩擦的影响，应有防撞击的措施。（2）穿墙或楼板时应设在套管内；严禁穿
26、过生活区、办公室和直接埋地，也不应敷设在管沟内。（3）室外的气态光气输送管道宜有伴热保温设施。料安全规程（GB19041-2003）扣20分35含光气的物料应通过重力、惰性气体加压或者无轴封的泵（屏蔽泵或磁力泵）进行输送。查设计资料光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）发现问题扣10分36含光气物料管道（工艺管道）应采用无缝钢管，管道连接应采用对焊焊接，严禁采用丝扣连接。查设计、现场光气及光气化产品生产安全规程（GB19041-2003）发现问题扣10分4.2安全基础管理4. 2.1重点检查内容1）主要负责人、安全管理组织机构及安全管理人员的配备符合性。2）安全生
27、产责任制的建立及落实情况。3）各级人员的安全培训教育情况。4）安全风险管控和隐患排查治理开展情况。5）作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。6）对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场实施的监督检查情况。7）应急预案的编制、培训及演练情况等。4.2.2安全基础管理安全风险隐患排查表对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可按照表3中的相关内容开展。表3安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、安全风险管理和隐患排查治理11 .企业应建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，并对责任制进行考核。2 .企业各级领导组织、参与安全风险辨识评估和隐患排查治理工作情况。查
28、隐患排查计划、记录安全生产法、关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办（2017）29号）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）否决项，未编制关键部门及岗位责任制扣50分21 .企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价准则、方法、职责和任务等。2 .企业应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境等进行安全风险辨识评估，记录评估结果，按照安全风险分级采取相应的管控措施。查管理制度、记录安全生产法、关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分31 .企业应建立问题隐患和制度措施清单。2 .问题隐患清单应是在开展工艺过
29、程、设备设施、作业活动的安全风险辨识评估后，形成的较高以上风险项及相关问题隐患清单。3 .制度措施清单是针对上述问题隐患清单制定的管控措施，包括工程技术、管理、培训、防护和应急等措施要有针对性和可操作性。4 .访谈员工对“两个清单”的熟悉与应用情况。查清单、记录危险化学品安全专项整治三年行动实施方案发现问题扣5分4L是否制定了复工复产方案。2 .复产复工前是否按要求开展复产复工前的隐患排查工作并督促整改。（现场核实2项隐患整改情况）3 .复工复产前是否对岗位人员进行培训。查复工复产方案、排查记录、培训记录等危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则发现问题扣5分5存在或者产生职业危害的工作场所，应
30、按照GBZ158的规定，在醒目位置设置图形、瞥示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业查现场光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）、工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）发现问题扣5分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容。二、安全教育和岗位操作技能培训61 .制定安全教育培训管理制度、培训计划和相关记录。2 .访谈有关岗位人员的培训教育效果。查培训效果评估记录生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）、安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号）发现问题扣5分7应对装
31、置人员进行个人防护装备的使用培训，培训内容是否定期更新。查人员培训记录光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）发现问题扣5分8危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员应依法经考核合格。查资料安全生产法、生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）发现问题扣20分三、安全生产信息管理9建立工艺安全信息档案，全面收集并确保相关管理人员和岗位员工熟知生产过程涉及的化学物料特性、工艺和设备等方面的安全生产信息，落实相关岗位操作法的培训。（访谈员工对各类安全信息的了解和熟悉情况）查现场、操作规程、应急预案、工艺卡片、DCS,培训内容和培训记录，重点检查是否
32、有工艺原理、工艺危害分析、副产物的危险特性、应急操作等安全信息；询问相关人员关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）、关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见（安监总管三（2010）186号）发现问题扣5分四、作业安全管理10企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。查制度、记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣50分111 .特殊作业票证内容设置应符合GB30871要求。2 .未按照国家标准制定动火、
33、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行，为重大隐患。查作业票证化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）发现问题扣50分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明（通过查看检维修作业、变更资料等，核对企业是否存在未办理作业票证的情况）12特殊作业现场管理应规范：（1）作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与瞥示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。（2）访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施O查现场、查作业规范化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）发现问题扣20分13L特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考
34、核合格。2.访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。查培训记录、现场访谈关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣20分14进受限空间（含光气室）作业前，必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。查相关制度要求、作业票、现场访谈化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）发现问题扣20分五、承包商管理151 .进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防
35、范措施等。2 .保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。3 .访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。查培训记录、安全交底记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣20分16企业应对承包商作业现场实施监督检查。查对承包商的检查、考核记录等关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分六、重大危险源包保责任制落实17企业应建立重大危险源安全包保责任制，明确各包保负责人的安全职责。查管理制度、责任制危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣20分18企业应明确每一处重大危险
36、源的查包保负责危险化学品企业重大危发现问题序号排查内容排查方式排查依据扣分说明包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。人名单险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）扣10分19企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，主要负责人、技术负责人、操作负责人认真履行办法规定职责；定期组织召开安全会议，对重大危险源管理情况进行总结；采取措施消除事故隐患。对重大危险源检查、
37、管理情况做好记录。查履职记录、会议记录危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣20分20企业应在重大危险源安全包保公示牌上写明包保主要负责人、技术负责人和操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系电话等信息。查现场危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣10分211 .建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。2 .企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。查承诺公告关于全面实施危险化学品
38、企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急（2018）74号）、危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）发现问题扣10分七、应急管理22根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容与实际符合情况）查应急预案生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）、光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）发现问题扣20分23应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组
39、织一次现场处置方案演练。查预案演练计划及演练记录生产安全事故应急办法（国务院令第708号）发现问题扣5分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明241 .定时进行应急情况演练是检查和维持应急计划以及员工应急技能有效性的有效途径。演练涉及的人员包括：装置操作人员、救火队员、医疗相应人员以及装置附近的人员。2 .演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。演练记录光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）发现问题扣5分25访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。查培训记录，现场访谈生产安全事故应急办法（国务院令第708号）发现问题扣5分26针对
40、光气泄漏和人员接触光气的重大事故，制定的应急计划，需涵盖装置内的人员、工厂内的相邻装置以及周围社区。应急预案光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）1040发现问题扣5分27光气工厂应与当地卫生行政部门、疾病控制机构保持沟通，并与就近具备光气中毒救治能力的医疗机构进行合作，签订医学救援合作协议，委托其提供医学救援服务。查医疗协议光气及光气化产品安全生产管理指南（安监总厅管三（2014）104号）发现问题扣5分1 .3工艺安全4 .3.1重点检查内容1）新开发的生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。2）控制室、交接班室、办公室等人员集中场所布置情况，变、配电站布置
41、情况。3）采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及建议措施的落实情况。3）操作规程与工艺卡片的合规性。5）工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。6)光气装置工作许可制度建立和执行情况。7)开停车管理的合规性等。4.3.2工艺安全风险隐患排查表对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开展。表4工艺安全风险隐患排查表序号排查内容排查方式排查依据扣分说明一、设计与总图1新开发的生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全监管总局令第41号)否决项，发现问题扣50
42、分2控制室、交接班室、办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室等不得布置在上下游工艺生产厂房内，不得在现场集中交接班。查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案否决项，发现问题扣50分3L企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160要求;2.控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。查总图、现场石油化工控制室抗爆设计规范(GB50779-2012)否决项，未按要求设置扣50分4L办公室、休息室、外操室、巡检室、化验室等不得布置在光气及光气化上下游工艺生产厂房和仓库内。2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照石油化工
43、控制空抗爆设计规范(GB50779)完成抗爆设计、建设和加固的。不得在现场集中交接班。查现场危险化学品安全专项整治三年行动实施方案否决项，未按要求设置扣50分5L变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。2.供甲、乙类厂房专用的IOkV及查总图、现场建筑设计防火规范(2018年版)(GB50016-2014)发现问题扣20分序号排查内容排查方式排查依据扣分说明以下的变、配电站，当采用无门、窗、XX的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB50058等标准规定。6地区架空电力线路（35kV及以上）不得穿越生产区。查总图、现场石油化工企业设计防火标准
44、（2018版）（GB50160-2008）否决项，发现问题扣50分二、工艺运行风险评估7对涉及重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（以下统称“两重点一重大”）的生产储存装置进行风险辨识分析，要采用危险与可操作性分析（HAZOP）技术，一般每3年进行一次。查周期性安全审查记录关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）发现问题扣5分8按危险化学品安全专项整治三年行动实施方案的要求，对光气化工艺开展反应安全风险评4估，并按照反应风险评估报告中反应工艺危险度等级和评估建议，设置相应的安全管控设施。查安全评价报告、反应风险评估报告精细化工反应安全风险评估导则（试行）发现问题扣5分三、操作规程与工艺卡片9企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、确认、修改及废止的程序和职责等内容。查制度关于加强化工过程安全管理的实施方案（安监总管三（2013）88号）否决项，发现问题扣50分10
