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1、煤矿重大风险分析研判技术服务方案为及时化解煤矿系统性安全风险，有效治理消除重大事故隐患,坚决防范遏制重特大事故，依据文件要求，我公司可向煤矿企业提供的服务的主要内容如下：一、协助煤矿企业组织开展了风险排查分析我公司会同煤矿企业主要负责人组织各分管负责人和相关专业技术人员对照通知文件要求，组织编风险制排查表，逐一进行重大突出问题的风险分析，确定风险等级，并制定风险管控措施，详见表1O表1风险排查表排查项目煤矿实际情况存在风险风险等级管控措施、采掘接替失调组织生产1、矿井开拓、准备生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；计算“三量”是否平衡，开拓煤量可采期应达到35年以上：
2、准备煤量可采期应达到1年以上；回采煤量可采期应达到46个月以上；查看2018年矿井采掘计划和调度报表的产量情况2、不按设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制；根据采区设计和采掘工程平面图，确认是否存在“剃头下山”，工作面数量是否超出限制要求3、相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；查看采区、工作面设计，采掘工程平面图4、煤层群开采上部煤层期间，未留足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道查看工作面设计、作业规程、采掘工程平面图二、主要生产安全系统不完善、不可靠1、采区主要生产安全系统未形成即组织生
3、产或回采巷道施工查看采区设计，相关的安全系统是否完成2、下山采区未形成完整的通风排水等生产系统，便施工回采巷道根据采区设计，通风、排水等生产系统是否符合设计要求3、人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相邻采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；根据工作面设计、工作面作业规程和相关图纸，现场施工是否符合要求4、同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工根据采掘工程平面图、作业规程和现场施工情况5、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦根据通风系统图和实际，是否设置专用回风巷斯矿井开采煤层群和分层
4、开采采用联合布置的采区未设置专用回风巷；6、采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；根据通风系统图和现场实际，确认是否有局部通风机进行辅助通风7、风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要等。根据风门、风桥、密闭等通风设施的管理制度，定期对通风设施进行检查维护；现场查看风门、风桥、密闭质量是否可靠、安全监控系统运行不正常1、安全监控系统不能实时上传数据；查看监控系统功能，能否实现实时上传数据；2、安全监控设备不进行定期调校、测试；杳阅安全监控系统管理制度和安全监控设备的调校、测试记录。由专人负责，每月至少进行一次调校、测试3、安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能；根据
5、安全监控系统图和安全监控系统报表，传感器设置位置、数量、种类是否满足安全生产需求，能否实现报警和断电功能。4、甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定。查阅甲烷传感器调校记录，甲烷传感器每15天，使用标准气样和空气气样在设置地点进行一次调校5、甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求。查阅相关测试记录，甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试一次，测试程序符合要求。6、安全监控设备不具备故障闭锁功能。杳阅安全监控功能，具备故障闭锁功能。7、安全监控布置图和断查阅了安全监控布置图和断电控制图等电控制图等资料不全，不及时更新。相关资料，
6、及时更新8、安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常使用；根据煤矿安全监控系统升级改造技术方案煤安监函20165号文件要求，生产能力大于120万吨/年的大型矿井，应在2018年底前完成安全监控系统升级改造，目前矿井原有安全监控系统仍在使用中的，在下半年完成升级改造期间，应采取措施保证原有监控系统正常运行。四、重大灾害治理不到位1、矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害治理相关机构和人员不健全；根据矿井存在的灾害类型，成立相应的灾害防治组织机构，并配备足够的专职的技术人员2、人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，边掘边抽，边采边抽，甚至不
7、具备条件强行阻止采掘施工；根据瓦斯抽采设计和探放水设计，查阅瓦斯抽放图纸和记录、探放水记录和钻孔验收台帐等基础资料，是否满足要求3、瓦斯检查制度不完善、不落实，瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；杳阅瓦斯检查制度，是否明确有瓦斯超限停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任相关要求4、埋深大于700米的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦根据矿井实际情况，查阅图纸、防突相关技术资料斯作为区域防突措施5、矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设；查阅矿井三区划分报告和防治水相关图纸技术资料，结合2
8、018年积水调查报告，查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况。6、开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自燃发火措施不落实；根据矿井开采煤层自燃倾向性鉴定报告和矿井放灭火设计，落实预防煤层自燃发火措施7、开采冲击地压煤层在应力集中区布置2个工作面同时进行采掘作业等根据采掘工程平面图和井下实际情况判定五、安全生产主体责任不落实1、主要负责人和总工程师“两个关键人”安全生产责任制不落实；杳阅主要负责人和总工程师“两个关键人”的安全生产责任制，相关职责是否落实2、各级安全管理人员和各部门、各岗位责任制内容不符合要求；查阅各级安全管理人员和各部门、各岗位责任制，内容符合实际3、各项规章
9、制度、作业规程、操作规程的内容不符合矿井实际；查阅各项规章制度、作业规程、操作规程，符合矿井实际情况4、安全生产责任落实情况监督考核机制未建立完善，未保证相关制度措施有效执行。建立完善安全生产责任监督考核制度，确保相关制度措施有效执行。六、蓄意违法违规责令停产停工整改煤矿未制定并落实整改期间安全生产措施；停而不整、只排查不治理、假生产建设排查假治理，甚至明停暗开，假借隐患整改之名，行违法违规生产建设之实；停产停工煤矿未经地方政府签字批准，未达到复产复工标准擅自复工复产；存在假密闭、假数据、假图纸、假报告，甚至人为破坏安全监控系统，故意逃避监管监察执法。七、建设项目不按规定组织施工安全设施设计未
10、经审批或不按批准的安全设施设计组织施工；新建煤矿不按矿井施工组织设计进行施工，一期、二期、三期工程未按规定完善相关安全设施；改扩建和技改煤矿边建设编生产，只生产不施工，在改扩建区域内组织生产等。八、列入当年化解过剩产能退出未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施；以回撤设备等名义违规组织生产；采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间不明确等。计划煤矿二、共同进行风险等级评估及管控根据以上8各方面重点突出问题的风险排查结果，结合煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法有关安全风险分级管控的工作要求，与服务对象共同认真分析煤矿企业面临的主要安全风险、薄弱环节、重点突出问题列出清单，见表2,并组织编写风险
11、分析研判报告。（报告提纲见文件要求）表2煤矿存在的突出问题清单表单位：填表时间:序号风险类别问题类型问题描述整改措施责任部门及人员整改期限备注1采掘接替失调组织生产矿井开拓、准备、生产和抽采燥量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产煤矿存在的突出问题的实际情况描述2不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，认为将一个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制34主要生产安全系统不完善、不可靠采区主要安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工56安全监控系统运行不正常78重大灾害治理不到位910安全生产主体责任不落实1112蓄意违法违规生产建设1314建设项目不按规定组织施
12、工1516列入当年化解过剩产能退出计划煤矿1718其它方面注：“问题类型”参照文件“二、聚焦突出问题，开展安全风险和隐患排查”部分列举八个方面突出问题的具体类型（40种）三、协助煤矿隐患排查治理煤矿在隐患治理过程中，就其中的技术措施制定发挥我们的技术优势。根据以上8各方面重点突出问题的风险研判结果,对于已经存在的问题，形成隐患的要按照隐患“五落实”的要求进行整改落实（见表3）o确保矿井安全风险可控，隐患及时消除，保障矿井安全生产。表3隐患整改“五定表”序号隐患整改措施责任人资金时限预案12345四、严格上级公司对煤矿企业的安全督查煤炭企业（上级公司）需要相关技术支持的我们积极参与，实现严格管理
13、监督。1、加强督促检查，组织开展对下属企业安全督查。煤矿上级公司要切实履行安全管理职责，严禁超能力下达生产计划或经营指标;要加强对下级企业及所属煤矿的日常监督检查，督促煤矿认真落实各项规章制度和煤矿安全规程，科学、安全、均衡组织生产，严禁冒险蛮干；要将所属煤矿开展系统性安全风险分析研判和隐患排查治理工作情况作为主要内容，开展全覆盖督查。2、完善工作机制，推进隐患排查治理常态化。煤矿上级公司要督促所属煤矿健全完善隐患排查治理有关制度和工作机制，实现隐患排查治理制度化、常态化；要组织所属煤矿按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知（煤安监监察（2017）6号）有关要求，于9月底前完成第
14、二次隐患自检自改，形成问题清单、整改清单和自检自改报告，按规定报送相关煤矿安全监管监察部门。五、煤矿监管部门强化监察，严格依法处理处罚。煤矿监管部门如有相关技术支撑需要，公司将以技术人员的身份参与监察活动，协助监察人员把握有关风险管理和技术管理环节，协助监察部门编制风险分析研判报告初稿，并填报辖区煤矿存在的突出问题清单，见表4。重点是文件要求的以下主要事项的监察：(一)有以下情形的，责令停产整改，排除隐患：1、矿井存在采掘接替失调仍冒险蛮干，强行组织生产2、主要生产安全系统不完善、不可靠，未制定并落实相关技术措施3、安全监控系统维护管理不到位，导致系统不能正常运行4、煤矿建设项目不按规定组织施
15、工等违法违规行为5、构成重大隐患的，依法严格处罚并及时移交地方人民政府挂牌督办；6、重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，必须责令煤矿从危险区域内撤出作业人员。(二)有以下情形的，按照煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准从重处罚；1、存在抽掘采比例失调严重、瓦斯抽采不到位、瓦斯超限作业、灾害治理措施不落实等突出问题2、瓦斯、水、火、冲击地压等重大灾害治理不到位仍然组织生产建设的3、严格落实国家煤矿安监局关于有效防范和遏制煤与瓦斯突出事故的通知（煤安监技装（2018）13号）“七个一律”的执法措施。（三）有以下情形的，责令限期改正：1、煤矿企业安全生产责任制和管理制度不健全不落实2、技术管理
16、不到位、主要生产安全系统不合理违反规定3、逾期未改正的，一律责令停产整顿，并依法进行责任倒查，严肃追究企业主要负责人、技术负责人及相关人员的责任。（四）有以下情形的，责令停产整顿：1、蓄意违法违规组织生产、故意破坏生产安全设备设施、拒不执行监管监察指令等严重违法违规行为2、经停产整顿仍不具备安全生产条件的，一律提请地方政府依法关闭取缔，并公开曝光。（五）加强对煤矿从业人员安全素质的检查，随机抽考煤矿从业人员安全生产知识和管理能力作为对煤矿进行现场检查的内容，督促企业贯彻落实煤矿安全培训规定。天之道注册安全工程师事务所有限公司2018年7月25日表4辖区煤矿存在的突出问题清单表辖区：填表时间:序
17、号风险类别问题类型问题描述涉及煤矿数量整改措施备注1采掘接替失调组织生产矿井开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产辖区煤矿存在的突出问题的实际情况描述X2不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，认为将一个采区划分为多个采区，规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制X34主要生产安全系统不完善、不可靠采区主要安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工X5X6安全7监控系统运行不正常8重大灾害治理不到位910安全生产主体责任不落实1112蓄意违法违规生产建设1314建设项目不按规定组织施1516列入17当年化解过剩产能退出计划煤矿18其它方面注：“问题类型”参照文件“二、聚焦突出问题，开展安全风险和隐患排查”部分列举八个方面突出问题的具体类型（40种）填表人：联系电话：审核人：
