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1、1,施工联系单管理流程,各施工单位/监理公司,工程技术部,否,是,公司分管领导审核签字并交设计院确认后签发,驻场监理确认,工程部现场工程技术员填报或确认施工单位的工程联系单,施工单位填报 工程联系单,工程联系单（附工程量计算表）,房产2-LC-GC001,工程部经理审核签字，报分管领导、设计院审核批准后登记存档，分发给相关的施工单位、驻场监理,办公室、工程部存档,设计院确认,相关部门/公司领导,工程联系单（附工程量计算表）,设计院是否确认,A,A,公司分管领导签发并存档，工程部分发给各相关单位,2,施工签证管理流程,各施工单位/监理公司,工程技术部,工程款金额是否在2万元以上,否,是,公司分管
2、领导审核签字,驻场监理审核签字,工程部现场工程技术员进行现场见证并签字确认,施工单位填报签证单,工程量签证单（附工程量计算表及事先确认的工作联系单）,工程部经理审核签字,工程部、预决算、办公室存档,预决算现场共同见证并签字,工程款支付流程,总经理审批,相关部门/公司领导,*房产2005-LC-GC002,3,行业施工规范及相关标准,质量整改通知书,施工过程质量控制流程,监理公司,各施工单位,施工过程是否规范，工程质量是否符合要求,否,是,公司技术领导全面负责项目施工技术指导和质量检查监督工作。组织技术方案讨论和图纸会审，监督各生产环节的质量管理工作，审核并签发工程联系单、工程签证单,驻场监理履
3、行工程监理责任，对施工单位在施工过程中的质量问题或不符合项，提出限期整改要求，并填发整改通知书联系单,现场工程技术员在工程部经理指导监督下，对施工单位及监理的工作质量进行检查和监督，对施工过程中的质量问题或不规范项及时反馈，并填报整改通知书联系单,施工单位依据施工规范及标准、施工合同、施工图纸进行质量控制和规范施工,工程部经理在技术领导指导监督下，主持部门质量监督检查工作，审核工程联系单、工程签证单,检查结果录入施工日志，联系单、签证单等资料分别交工程部、办公室存档,工程部及分管领导,工程施工合同,工程施工图纸,A,工程委托监理合同,A,*房产2005-LC-GC003,监理公司、工程部按程序
4、签发质量整改通知书,4,竣工验收质量控制流程,各施工单位/监理公司,工程部及分管领导,行业施工规范及相关标准,工程施工合同,竣工验收申报表及相关技术资料,成立公司竣工验收领导小组，公司技术领导任组长，工程部经理任副组长，负责竣工验收技术指导、质量监督和协调工作。讨论拟订预检、验收计划和方案。对不符合项和质量问题提出整改方案并监督整改。审批报检材料并组织验收,工程部根据竣工验收领导小组的验收计划和方案，依据行业施工规范及相关标准，对工程质量和相关事项安排自检预检，对监理公司的监管力度进行检查，对不符合项和质量问题及时反馈给公司领导小组，讨论整改方案，并跟踪整改过程，监督检查整改结果。,驻场监理审
5、核竣工验收申请报告，参与公司竣工验收方案和计划的确定，并依据行业施工规范及相关标准对竣工报检项目进行检查，对不符合项和质量问题提出整改意见，并监督整改，跟踪整改结果，签字确认报验资料,竣工验收申请报告,工程是否符合竣工验收要求,整改意见书,A,监理公司、建设单位共同签字确认施工单位的工程竣工验收申请报告、总结和相关交验资料，同意报质检部门进行竣工验收,所有竣工验收资料备案并存档,A,按照验收主管部门的要求和规范程序组织验收,是,否,*房产2005-LC-GC004,施工单位填报竣工验收申请，经驻场监理、工程部和公司领导审批，在竣工验收领导小组的指导监督下，依据行业施工规范及相关标准，逐项逐户进
6、行自查自检。对不符合项和质量问题，根据监理公司及领导小组的整改意见书落实整改,5,原材料质量控制流程,各供货单位,公司相关部门,各验收环节检验是否符合供货要求,否,是,监理公司参与产品规格型号、厂家及质量验收，审核报检（审）表,材料部主持验收,供货合同及送货通知,工程部配合材料部组织监理、施工单位参与验收,材料部、预决算、财务部存档,施工单位对产品规格型号、厂家及质量、数量验收，并按规范要求提交质检部门检测,收发货流程,施工单位/监理公司,产品合格证、质检报告、,进场材料自检表,材料、构配件、设备报审表,质量检测机构检测并出具检测报告,检测报告,退货流程,供货单位填写送货单,施工单位单位报的供
7、货计划,*房产2005-LC-GC005,供货单位委托货运单位将货物送达公司指定场所，并通知公司验收,6,入库单,各施工单位的需求计划,收、发货流程,各施工单位,材料配置部,工程部签字,材料部填写入库单办理货物入库（虚拟库）手续；经办领料单报审批签手续,公司分管领导审批,材料部、预决算、财务存档,预决算部签字,公司各相关部门,供、送货单及发票,领料单,合格证、验收表、检测报告,货物入虚拟材料库，领料出虚拟材料库,工程、材料款结算拨付流程,材料部、施工单位依据审批后的领料单发料或领料，,*房产2005-LC-GC006,施工单位在领料单上签字（留一联对帐）后领料,7,退料单,退货流程,供货单位或
8、各施工单位,材料配置部,工程部签字,公司分管领导审批,材料部、预决算、财务存档,预决算部签字,公司各相关部门,货物退入虚拟材料库,供货合同,是否退还供货单位,是,否,收发货流程,材料款拨付流程,验收表、检测报告,退货货运单据,*房产2005-LC-GC007,施工单位退回多余或不合格产品，并在退货单上签字，,货物退回供货单位,材料部填写退料单，并通知供货单位，办理退库、退货手续,8,供货合同,付款审批单（附付款申请表）,材料、工程款拨付流程,供货、施工单位、监理,材料配置部、工程部,工程部负责工程量及帐款核对确认，并协助结算签字,材料部负责材料帐款核对确认，并协助结算,公司分管领导进行综合复审
9、,材料部、工程部、预决算、财务存档,预决算部主要负责材料价格和工程造价审核,公司各相关部门及领导,是否同意支付,施工单位填报工程付款申请表，审核（分包）工程付款申请并签字确认,是,否,材料、工程款拨付流程,（分包）工程款支付申请表,监理单位审核签字,购货税务发票,施工、分包合同,工程签证单,工程质量验收合格报告,财务部对帐、财务总监审核支付依据、票据、程序的合法性、规范性、合理性,总经理审批,付款计划和资金预算,是否分期支付,结束,是,否,验收表、检测报告,送、退货货运单据,工程款付款申请表,*房产2005-LC-GC008,分包单位填报（分包）工程款付款申请表,供货单位单位填报材料付款申请表,财务部支付,返回上一道审批程序,9,*房产2005-LC-GC000,*房地产开发有限公司管理流程,图形注释：,图形一、,图形二、,图形三、,文档：表单、文书、资 料等人工操作、制 作的书面依据,决策判断,合并存档,图形四、,图形五、,离页连接，在此表示转如另一操作流程,图形六、,在此表示A-A的联系,终止,图形七、,人工操作节点,
