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1、2007年1月2日,班组KYT等八项安全改善诊断标准实施说明,诊断标准概述 KYT的实施 安全巡视的实施 标准化作业的实施 设备保全KY活动的实施 作业前手指口述活动的实施“吓一跳、冒冷汗”记录的实施 班前安全会的实施 事故信息快递与共享的实施,目录:,诊断标准概述：,诊断标准共8个方面、5个阶段：8个方面分别是：KYT、安全巡视、标准作业、设备保全KY、手指口述、“吓一跳、冒冷汗”、班前安全会、事故快递与共享。5个阶段分别是：第一阶段主要评价班组的培训效果；第二阶段主要评价是否已导入实施；第三阶段主要评价是否深入实施；第四阶段主要评价是否标准、规范；第五阶段主要是PDCA循环和维持管理。,指
2、导原则：以明确和统一的尺度，衡量和评价班组KYT等安全改善活动所处的进程，挖掘可以改进的潜力，树立安全健康标杆班组，引导和推动班组安全自主管理能力的提升。,诊断标准概述：,诊断对象：开展KYT等八项安全改善的班组适用范围：公司所属各单位实施者：公司、事业部、工厂（子公司）、车间KYT教导员,诊断标准概述：,诊断周期：车间每月组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/3；工厂（子公司）每季度组织一次诊断，诊断班组比例不少于1/4；公司与事业部每年组织一次诊断，一般按每个工厂（子公司）抽查2个以上班组。具体要求见下表：,诊断标准概述：,诊断方式：由诊断人员（一般12人）按照诊断标准实施说明，以看（阅看相
3、关凭证、记录）、问（询问班组人员）、察（察看现场作业和改善情况）的方式，对班组的改善活动进行诊断，工作结束时应当向被诊断的班组通报诊断结果，提出诊断意见。一般诊断一个班组的时间不超过1小时。,诊断标准概述：,诊断流程：,诊断标准概述：,班组长简要汇报,询问班组成员/现场查证,查看记录,通报存在问题和得分,提出改进要求,评分标准：1、每项评价内容每阶段满分为1分，五阶段累加满分为5分；前一阶段完全满足要求之后才能进入下一阶段评审。2、对于每个阶段中每一项内容完全实施为1分（标记为），实施一半以上（含）为0.5分（标记为），实施一半以下为0分（标记为）；在不合格内容的序号上标记以示存在问题；3、合
4、计每项得分/8为最终得分(不管班组是否已全部开展了八项改善)。,诊断标准概述：,诊断报告：1、车间应按月将班组诊断结果呈报给工厂安全部门（可参照附件3的“诊断结果”表样）。2、工厂安全部门在每季度完成诊断后，应当编制诊断报告书，对被诊断的班组活动实施情况进行分析、评价和通报。3、工厂的诊断报告书应于每季度后10个工作日内上报事业部安全主管部门和制造规划总部安技环保部（报送电子文档）。,诊断标准概述：,第1阶段：班长熟悉、班组成员了解KYT的含义、KYT活动的目的和4R基本方法。,KYT的实施：,班组应受过培训。班长应对班组成员实施培训。现场抽查询问班长和两名班组成员。,第2阶段：1、进行了KY
5、T基础练习（R1）和4R训练；2、对新员工开展KYT培训并有记录；3、每月至少一次结合工作岗位开展了KYT训练。,KYT的实施：,查看基础练习记录（没有的应补做）和KYT记录。查看新员工培训记录（可自定格式）。现场询问求证。,第3阶段：1、KYT小组活动全员参与率100；2、每人至少提出一条危险因素；3、流程正确，过程清楚，自主实施对策能得到落实。,KYT的实施：,上月或本月月度全员参与率要达到100%。查班组员工数与签名数是否一致。查看最近一次KYT记录中是否每人提出了一条危险因素（可重复），流程是否正确，过程是否清楚。现场查证自主实施对策的落实情况（对照过去一年内所有记录）。,查看记录、信
6、息反馈单。（表单自定）现场查证委托实施对策的落实情况（对照过去一年内所有记录）。,第4阶段：1、表格填写规范、正确；2、危险因素描述准确，对策措施具体、可行；3、行动目标重点突出，简练；4、委托实施对策有信息反馈。,KYT的实施：,查看记录，主要查看KYT训练范围是否扩大，危险因素挖掘深度是否加大。现场查证委托实施对策的落实情况（对照过去一年内所有记录）。,第5阶段：1、对所有涉及到班组的作业活动、场所进行KYT训练活动；2、委托实施对策能得到落实；3、KYT训练制度固化，形成PDCA循环。,KYT的实施：,第1阶段：班长清楚巡视的内容和判断标准。,安全巡视的实施：,班组应受过培训。现场询问班
7、长。班组有安全巡视内容和判断标准（不要求有书面内容）。,第2阶段：制定了班组巡查计划、内容和路线。,安全巡视的实施：,查看巡查计划。明确日常巡查的内容和判断标准，并形成安全基准书。,第3阶段：1、根据巡查计划每日至少进行一次巡查并有记录；2、对发现的问题点及时纠正。,安全巡视的实施：,查看过去一年内巡视记录。现场查证。,第4阶段：对发现的问题点采取根源对策并实施。,安全巡视的实施：,查看记录。记录中需应用“五个为什么”(不一定非要问到第五个为什么,只要问到根源就可以了)。现场查证。,第5阶段：对于班组不能自主解决的问题，及时反馈各相关部门，并制定临时对策，直到永久对策实施为止。,安全巡视的实施
8、：,查看过去一年内实施记录。现场查证。,第1阶段：工作现场有自己规定的安全规则。,标准化作业的实施：,班长应根据工厂里的标准，考虑本班组的具体情况，对本班组的各岗位制定安全规则。查看安全操作规程、标准作业书。,第2阶段：1、有新班员的培训方法；2、有新班员上岗培训记录；3、建立劳保用品配备明细。,标准化作业的实施：,查看新人培训流程、教程和培训记录、劳保用品配备、发放明细表。查看劳保用品岗位配备标准与“标准作业指导书”中写的配备用品是否一致。,第3阶段：1、有劳保用品劣化标准并执行；2、使用 OPL（安全）进行指导和培训。,标准化作业的实施：,查看劳保用品劣化标准、OPL（安全）记录、劳保用品
9、劣化管理记录。,第4阶段：1、标准作业书中有安全的注意事项；2、通过作业观察，对标准作业的实施状况进行确认。,标准化作业的实施：,查看标准作业书、作业观察表、作业指导表。,第5阶段：针对不安全因素修订标准作业书，并达到零伤害水平。,标准化作业的实施：,查看标准作业书。现场询问。,第1阶段：有KY活动内容。,设备保全KY活动的实施：,查看有无KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)并使用(对无设备的辅助班组不评价此项)。,第2阶段：1、实施对安全装置、使用器械类的各种点检并有记录；2、对班组30%的工序/工位/设备建立KY卡、实施KY活动。,设备保全KY活动的实施：,查看点检记录(只针对维
10、修班组)。查看 KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)有无达到30%(对维修班组只估计大致情况)并使用。,第3阶段：1、对实施点检中发现的问题制定相应对策,并有记录；2、对班组60%的工序/工位/设备建立KY卡、实施KY活动。,设备保全KY活动的实施：,查看对策记录(只针对维修班组)。查看 KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)有无达到60%(对维修班组只估计大致情况)并使用。,第4阶段：1、对实施点检中发现的问题制定相应对策，实施并展开；2、对班组100%的工序/工位/设备建立KY卡、实施KY活动。,设备保全KY活动的实施：,查看实施记录、展开记录(只针对维修班组)。查看 K
11、Y卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)有无达到100%(对维修班组只估计大致情况)并使用。班组应统计和建立KY卡、自主保全KY表台帐。,第5阶段：设备保全KY活动形成了PDCA循环。,设备保全KY活动的实施：,查看记录。查看 KY卡(维修班组)、自主保全KY表(生产班组)是否结合改善活动进行了修改，有无修改记录。,第1阶段：班组全员了解手指口述的方法、应用范围和意义。,作业前手指口述活动的实施：,现场抽查询问班长和两名班组成员。,第2阶段：对照KY卡（30%以上）进行手指口述。,作业前手指口述活动的实施：,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。查看 KY卡、自主保全KY表有无达到30%
12、并使用。,第3阶段：对照KY卡（60%以上）进行手指口述。,作业前手指口述活动的实施：,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。查看 KY卡、自主保全KY表有无达到60%并使用。,第4阶段：对照KY卡（100%）进行手指口述。,作业前手指口述活动的实施：,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。查看 KY卡、自主保全KY表有无达到100%并使用。,第5阶段：每日作业前对安全装置和关键部位进行手指口述。,作业前手指口述活动的实施：,现场抽查(对照)询问班长和两名班组成员。查看安全装置(维修班组)、关键部位(生产班组)点检记录（可包含在设备点检记录中）。,第1阶段：班组成员了解“吓一跳、冒冷汗”事
13、件的定义和类型。,“吓一跳、冒冷汗”记录的实施：,现场抽查询问班长和两名班组成员。,第2阶段：挖掘“吓一跳、冒冷汗”事件并形成记录，在本班进行传达。,“吓一跳、冒冷汗”记录的实施：,查看过去一年内所有记录。现场查证。,第3阶段：1、“吓一跳、冒冷汗”事件记录规范，落实实施对策；2、及时上报“吓一跳、冒冷汗”事件。,“吓一跳、冒冷汗”记录的实施：,查看过去一年内所有记录。现场查证。,第4阶段：及时传达外部“吓一跳、冒冷汗”事件，并制定对策措施并签名。,“吓一跳、冒冷汗”记录的实施：,查看过去一年内所有记录。现场查证对策落实情况。,第5阶段：1、对班组内“吓一跳、冒冷汗”事件，必要时应开展KYT训
14、练；2、对外部“吓一跳、冒冷汗”事件，若情况类似，应及时开展KYT训练。,“吓一跳、冒冷汗”记录的实施：,查看过去一年内所有记录。现场查证。,第1阶段：班长了解班前会召开的目的和意义。,班前安全会的实施：,现场询问班长。,第2阶段：每日召开一次班前安全会。,班前安全会的实施：,现场(对照)询问班长和两名班组成员。,第3阶段：每个生产班次前都召开一次班前安全会。,班前安全会的实施：,现场(对照)询问班长和两名班组成员。,第4阶段：班前会安全内容规范：1、班组成员健康状况、劳保用品穿戴等相关信息确认；2、对班组安全工作进行评价、布置；3、传达“吓一跳、冒冷汗”事件、工伤事故等安全信息。,班前安全会
15、的实施：,现场(对照)询问班长和两名班组成员。,第5阶段：班前会制度化。,班前安全会的实施：,现场(对照)询问班长和两名班组成员。查看班长的一日行动计划中有无班前会的要求、内容和实施记录。,第1阶段：班组成员了解事故信息快递与共享的实施程序。,事故信息快递与共享的实施：,现场询问班长和两名班组成员(自上而下的传递过程)。,第2阶段：掌握安全事故处理流程。,事故信息快递与共享的实施：,现场询问班长和两名班组成员(自下而上的处理流程)。一年内出事故的班组不予“安全健康示范班”评选资格。,第3阶段：及时接收并传达事故信息。,事故信息快递与共享的实施：,现场询问班长和两名班组成员。查看过去一年内工伤事故信息传递单(必须见到文本)。,第4阶段：根据事故信息，制定相应对策措施并签名确认。,事故信息快递与共享的实施：,查看过去一年内事故信息快递单。,第5阶段：类似情况应及时开展KYT训练。,事故信息快递与共享的实施：,查看相关KYT记录。,工作岗位巡视的具体内容,end,
