《第五部分鄂州市教育局汇总2021年部门项目绩效自评表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第五部分鄂州市教育局汇总2021年部门项目绩效自评表.docx（99页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、第五部分鄂州市教育局（汇总）2021年部门项目绩效自评表项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称城区义务教师招生信息平台建设主管部门鄂州市教育局实施单位B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额10101020100%20其中：当年财政拨款101010100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目彳卜示实际完成情况建立义务教育招生平台。建成市直学校义务教育的招生平台。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标日常维护人数不少于1人1人1010质量指标管理平台故障率不高于2%1%2018成本指标平台
2、维护费超预算比率不超预算未超预算1010社会效益指标受益学生人数全市义教学生全市义教学生2020可持续影响指标平台持续发挥作用期限设备购置持续发挥作用期限10年购续作限备持挥期年设置发用10108满意度指标服务对象满意度指标学生家长满意度学生家长教职工满意度292%95%1010总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称核算中心运行经费主管部门鄂州市教育局实施单位号卜州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303020100%20其中：当年财政拨款303030一100%上年结转资金其他资金年度预期目彳麻实际完成情况总体目标委托第三方处
3、理教育局机关及所属二级单位的账务管理，监督并审核市直教育系统教育经费的合规使用及账务处理，以保障市直教育系统账务管理工作的正常开展。根据市财政局预算单位服务平台，通过政府会计核算形式，采用财务会计和预算会计并轨运行，综合反映各预算执行情况。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值S得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标质量指标时效指标社会效益指标建设财务帐套数量48套48套1010确保教育系统核算工作完成95%99%1010审计质量的控制率97%98%IO10依法依规开展财务专项检查次数22次2次IO10审计项目问题整改执行率295%95%IO5被审计单位根据审计建议建立健全财
4、务规章制度1个2个1010满意度指标服务对象满意度指标领导对财务审计工作的满意度教职工满意度292%95%1010审计对象满意度指标292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称湖北文化鄂州篇和综合实践包主管部门鄂州市教育局实施单位卜州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额95959520100%20其中：当年财政拨款959595一100%上年结转资金一其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况全面贯彻党的教育方针,坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观，落实教育部中小学综合实践活动课程
5、指导纲要精神。全市中小学开设中小学综合实践课程，有利于深化课程改革，丰富课程载体，拓宽教育渠道，加强与其他学科教育教学有机融合，形成与各学科横向联系、课内处深度融合。在全市中小学开设教育地方课程，形成与各学科横向联系、课内处深度融合符合学生的认知。绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值一得分偏差原因分析及改进措施指标产出指标数量指标完成资料购置不少于3.OO万册3.85万册1010完成综合实践包购置不少于3.00万册3.85万册2020时效指标购置及时率及时购置及时购置105社会效益指标受益学生人数全市学生全市学生2020满意度指标服务对象满意度指标学生满意度学生满意度292%9
6、5%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称教师培训及招聘主管部门鄂州市教育局实施单位B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额25025025020100%20其中：当年财政拨款250250250100%一上年结转资金其他资金年度预期目4标实际完成情况总体目标2021年教师招聘及培训工作。完成2021年教师招聘及培训工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标培训次数210次30次1010招聘教师人数不少于70人70人2010质量指标培训考核合格率不低于95%95%10
7、5社会效益指标受益学生人数200000人200000人2020受益学校数235所301所1010满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度92%925%1010学生满意度学生满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称教育扶贫控辍保学送教上门主管部门鄂州市教育局实施单位，州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额30303020100%20其中：当年财政拨款303030100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目I示实际完成情况让141名残疾学生享受优质教育服务全市141名残疾学生送教上门、141教具学具1套教材器材
8、等绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标残疾学生人数141名141名1010每年教师上门次数不少于3次3次105购买教材器材数量1套1套105购买教具、学具数量141件141件205质量指标义务教育零辍学率0%0%1020社会效益指标受益学生人数141人141人2020满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称名校长工程专项费用主管部门鄂州市教育局实施单位111B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额80808020
9、100%20其中：当年财政拨款808080100%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目彳示实际完成情况市直学校校长4所名校长工作室及200名校长能力得到提升建立4所市直学校名校长工作室，200名校长能力得到提升。绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分一偏差原因分析及改进措施指标产出指标数量指标校长工作室建设数量4所4所1010能力提升校长数量200名200名55成本指标每名校长能力提升经费0.5万元/人0.5万元/人1010工作室建设经费10万/所10万/所1010质量指标校长能力提升合格率90%92%2015社会效益指标提高我市教育水平定性提升1515满意度指标服务对象满
10、意度指标社会公众满意度92%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称市直义务教育学校优质均衡发展专项经费主管部门鄂州市教育局实施单位卜州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行分值执行率得分年度资金总额535.48535.48535.4820100%20其中：当年财政拨款535.48535.48535.48100%上年结转资金其他资金-度体标年总目预期目标实际完成情况实现市直义务教育阶段学校均衡系数达标，实现优质均衡发展。实现市直学校优质均衡发展，使我市均衡指标在督查时达到标准，拟实施该项目，使市直义务教育阶段学校办学条件得到提升，人民群众对教育的满意
11、度得到提升。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标市直义务教育学校全达标100%100%1010时效指标项目按计划开工率90%85%53各项任务完成及时率90%88%53质量指标设备购置验收合格率98%98%1010优质均衡发展指数督查达标率90%92%1010设备购置持续发挥作用期限设备购置持续发挥作用期限10年设备购置持续发挥作用期限10年设备购置持续发挥作用期限10年1010社会效益指标改善广大师生的教学条件较显著较显著1010办学条件提升定性提升1010满意度指标服务对象满意度指标教职工满意度教职工满意度去92%95%510社
12、会公众满意度292%95%510总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称体卫艺活动经费主管部门鄂州市教育局实施单位B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303020100%20其中：当年财政拨款303030100%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目彳示实际完成情况在校学生为参与主体的体育活动，通过培养学生的体育兴趣、态度、习惯、知识和能力来增强学生的身体素质，培养学生的道德和意志品质，促进学生的身心健康。2021年12月底完成体育六项活动。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出
13、指标数量指标参加体育赛事6次6次1010赛事活动天数不少于20天20天22天1010教职工活动参与率80%80%1010时效指标成本指标社会效益指标体育赛事计划开展率90%92%105资金节约率大于10%210%12%1010学生体质提高定性提升1010满意度指标服务对象满意度指标参加活动教职工满意度教职工满意度292%95%1010参加活动学生满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称校园安全及评估经费主管部门鄂州市教育局实施单位鄂州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30303020100%20其中：当年
14、财政拨款303030100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况提高学校及学生安全意识。提高学校及学生安全意识。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标质量指标社会效益指标消防安全检查215校次20校次1010防溺水宣传教育N条825000条1010校园危化品清理215校次26校次1010聘请第三方进行评估市直学校覆盖率90%92%105受益学生数170000人174000人1010提高学生安全意识定性提升1010满意度指标服务对象满意度指标参加活动教职工满意度教职工满意度去92%95%1010参加活动学生满意度292%
15、95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称校园监控指挥平台建设主管部门鄂州市教育局实施单位领B州市教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额20020020020100%20其中：当年财政拨款200200200100%一上年结转资金其他资金一度体标年总目预期目4标实际完成情况根据要求建立市直学校校园安全平台。提高学校及学生安全意识。绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值一得上偏差原因分析及改进措施指标产出指标数量指标安装校园安全平台学校数26所26所1010质量指标设备购置验收合格率95%99%1010市直学校校园安
16、全系数99%99%1010可持续影响指标社会效益指标校园安全监控指挥平台持续影响期限10年10年105受益学生数市直学校学生市直学校学生1010提高学生安全意识定性提升1010满意度指标服务对象满意度指标教职工及学生满意度教职工满意度292%95%1010社会公众满意度292%95%1010总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称鄂州市国家教育标准化考场升级改造与建设项目主管部门鄂州市教育局实施单位鄂州市招考中心项目资金年初预算数全年预算数全年执行分执行率得分（万元）年度资金总额1001001001其中：当年财政拨款100100100一上年结转资金一其他资金一一度体标年总目预期
17、目标实际完成情况升级改造及新建项目内容必须与2019年已建考点学校系统实现无缝对接，且升级改造后的标准化考点必须功能全覆盖，必须与省国家教育考试综合管理平台实现互联互通，以达到国家教育考试标准化考点技术要求。已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因产出指标数量指标指标1：“国家教育标准化考场”作弊防控系统升级建设数量N7个27个3030指标2：质量指标指标1：标准化考场作弊防控系95%1010指标2：标准化考场作弊防控系统升级建设对办学条件改善情有所改善有所改善1010时效指标指标1：标准化考场作弊防控系296%296%1010指标2：成本指标指标1：标准化考
18、场作弊防控系1010指标2：效益指标经济效益指标指标1：社会效益指标指标1：促进中职教育优质资源资源共享共享范围广共享范用广109可持续影响指标指标1：标准化考场作弊防控系统升级建设项目持续发挥作用期限五5年25年109满意度指标服务对象满意度指标指标1：地方职能部门满意度95%95%109指标2：总分10098项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称鄂州市教育招生考试中心运行经费主管部门鄂州市教育局实项目资金（万元）年初预算数全年预算数全分值执行率得分年度资金总额10其中：当年财政拨款189189159上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成,有况完成全市普通高考、高等教育自学考试
19、（含机考）、高中毕业生学业水平考试（合格考和等级考）、英语口语等级考试等各级各类教育考试的组织管理和实施。已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数1:指标指标1：各级各类国家教育考试的报名人数2525万109指标2：各级各类国家教育考试的招生人数323万109质量指标指标1：全额完成各项考试的考务费收取及100100%2020指标2：足额支出各级各类组考费完成情况100100%2020时效指标指标1：成本指标指标1：各级各类国家教育考试的招考年成189万元109指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：收益学校数2828
20、所1010指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：促进人才队伍为建高水平学达达标109指标2：满意度指标服务对象满意度指指标1：全体入选学校满意度95%95%109总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称鄂州市教育招生考试中心运行经费主管部门鄂州市教育局实项目资金（万元）年初预算数全年预算数全分值执行率得分年度资金总额10其中：当年财政拨款189189159一一上年结转资金其他资金预期目标实际完成情况度体标年总目完成全市普通高考、高等教育自学考试（含机考）、高中毕业生学业水平考试（合格考和等级考）、英语11语等级考试等各级各类教育考试的组织管理和实施。已完成绩
21、效指标二级指标三级指标年度实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标指标1：各级各类国家教育考试的报名人数25N5万109指标2：各级各类国家教育考试的招生人数2323万109质量指标指标1：全额完成各项考试的考务费收取及100100%2020指标2：足额支出各级各类组考费完成情况100100%2020成本指标指标1：各级各类国家教育考试的招考年成189万元109经济效益指标指标1：社会效益指标指标1：收益学校数N828所1010指标2：可持续影响指标指标1：促进人才队伍为建高水平学达达标109指标2：级指标产出指标效益指标满意度服务对象指标1：全体入选学校满意度95%95%10指标满意
22、度指指标2：标总分10095项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称鄂州市教学教研质量提升工程主管部门鄂州市教育局实施鄂州市教学研究室项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年分值执行率得分年度资金总额10010010010100%10其中：当年财政拨款100100100100%上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况按照国家教育现代化总体部署,构建更加健全的教育科研体系,重点打造高水平教育教学研究机构,建设一只高素质创新型科研队伍，催生一批优秀的教育科研成果。服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教学质量，服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。服务学生全面发
23、展，深入研究学生学习和成长，提高学生综合素质。服务教育管理决策，加强基础教育理论。提高教育教学质量，提高教书育人能力，提高学生综合素质，提高教育决策的科学水平。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标教科研成果结集出版数量不少于3000册3000册1010课程开发活动不小于3个3个1010学段学科专题研讨会议不少于15次15次10IO质量指标教学质量监测指标100%98%109教学质量奖励100%96%109教育科学规划课题研究成果指标95%96%109教科研成果评比活动96%97%2018教科研成果评比较显著较显著108满意度指标服务对
24、象满意度指标教职工满意度教职工满意度292%95%1010指标2：总分10093项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称鄂州市电化教育馆运行经费主管部门鄂州市教育局实施单位鄂州市电化教育馆项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额18万18万16.55万1091.94%16.55万一91.94%一实际完成情况圆满完成考试工作，确保考试公平、公正、公开。实际完成值分侑得分偏差原因分析及改进措33人5537个5538所558人5510345份553人55100%1010100%1010符合文件规定标准105符合文件规定标准105达到100%510其中：当年财政拨款1
25、8万18万上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标圆满完成考试工作，确保考试公平、公正、公开。级二级指标三级指标年度指标值产出指标量标数指监考人员数量不少于30人考场数量不少于35个考场学校数量不少于35所阅卷人员数量不少于8人阅卷份数不少于100OO份试卷命题教师数量不少于2人质量指标监考考场纪律合格率达到100%考场布置达标率达到100%本标成指监考人员补贴标准符合文件规定标准阅卷人员补贴标准符合文件规定标准效标时指监考人员到岗按时率达到100%阅卷按时完成率达到100*达到100%510满意度指一务象意指一服对满度学生满意度不低于85%85%510考务人员满意度不低于85%85%510总
26、分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称2021年教育专项一学校食品从业人员培训、食堂明厨亮灶舅毁经费主管部门市教育局实施单位市学校后勤管理办公室项目资金（万元）年初预算数全全年执行数分值执行率得分年度资金总额1515151010其中：当年财政拨款一一上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况全市学校无重大食品安全事故发生。全年全市学校无重大食品安全事故发生。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值m偏差原因分析及改产出指标数量指标指标1：覆盖中学、中H口Il检查全覆盖100100指标2：覆起锯物、学各训检查全覆盖10095覆盖切娜儿园目训检查全覆盖1
27、0095培训场次培训人数质量指标指标1：全年无重大食品安全事故发生全年全市学校无重大食品安全事故发生100100指标2：效益指标经济效益指标指标1：社会效益指标指标1：保障师生食品安全工作家长认可度师生及家长比较认可10095努力让所有师生和家长认可可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：师生和家长对餐饮服务卫生合格师生及家长比较满意10092努力让所有师生家总分10096项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称教师管理信息培训学时系统管理与运行维护主管部门鄂州市教育局实施单位市继续教育中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额33
28、310100%10其中：当年财政拨款333上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况培训项目通过全国教师管理信息系统进行学时登记，达到培训学时登记审核业务运行信息化、规范化、现代化。通过网络平台进行学时登记，提高了管理的现代化、信息化和规范化。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：100%100%4040质量指标指标1：100%100%5050生态效益指标指标1：指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称保安服务费主管部门鄂州市教育局实施单位鄂州市第一幼儿园项目资金（万元）年初预算数全年预算数
29、全年执行数分值执行率得分年度资金总额12121210100%10其中：当年财政拨款121212一上年结转资金其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况为校园安全提供保障保障校园安全，按时完成保安服务费支付绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施时效指标指标1：按时完成支付100%100%3030成本指标指标1：预算控制数12万元12万元3030效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标1：社会满意度98%98%2020满意度指标服务对象满意度指坛指标1：师生满意度98%98%2020总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称教学楼重
30、用I主管部门B州市教育局实施单位鄂州市第一幼儿园项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额655.09655.09655.0910100%10其中：当年财政拨款300300300上年结转资金355.09355.09355.09其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况合理利用资金，提高预算支出绩效全年完成资金合理使用，完成教学楼重建项目款项支付。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：项目完成进度100%100%2020质里指标指标1：项目完成质量情况95%95%2020成本指标指标1：预算控制数65
31、5.09万元655.09万元2020社会效益指标指标1：社会满意度95%95%2020指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标L师生满意度98%98%2020指标2：总分100100项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称收购幼儿园尾款主管部门鄂州市教育局实施单位鄂州市第一幼儿园项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额57575710100%10其中：当年财政拨款575757上年结转资金其他资金一度体标年总目预期目标实际完成情况将收购四栋幼儿园补偿款按时赔付到位根据合同按时支付补偿款绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施时效指标指标1：按时支付完成率100%100%4040指标2：成本指标指标1：控制预算数57万57万4040效益指标经济效益指标指标1：社会效益指标
