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1、衡南县红十字会2022年整体支出绩效评价报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）和中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发2019）10号）等文件精神,按照湖南省预算绩效目标管理办法（湘财绩（2020）6号）的要求，根据清财绩202231号衡南县财政局关于开展2022年度县级财政资金绩效自评工作的通知的要求，我单位积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本情况衡南县红十字会为全额财政拨款单位，纳入财
2、政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行行政单位会计制度O（一）机构设置情况我会设办公室、财务室、赈济救护部、社会服务部相关部门及股室，截止2022年底全部实有人员共计11人，其中在职9人，退休2人。（二）主要工作职责1.宣传、执行中华人民共和国红十字会法、湖南省实施中华人民共和国红十字会法办法等法律法规。2 .开展卫生救护培训、防病知识的宣传普及工作，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。3 .开展救灾备灾工作，参加兴建和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中开展救护救援和救助，争取国内外组织和个人的捐助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助。4 .宣传无偿献血和造血
3、干细胞，组织管理器官移植和遗体捐献工作。5,负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织并开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。6 .依法开展社会募捐活动。7 .组织红十字青少年开展建设社会主义精神文明和弘扬人道主义的活动。8 .举办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。9 .按照国家有关规定开展与国内、境外、国外红十字会的交流与合作。10 .承办县人民政府委托的其他有关事项。二、部门整体支出管理及使用情况1、部门预算收支情况2022年本部门支出预算148.73万元，其中社会保障和就业支出142.45万元，卫生健康支出3.51万元，住房保障支出2.77万元。收入较上年度142.93万元增加5
4、.8万元，主要原因是新增人员一名及工资调标。其中基本支出79.73万元，含人员经费74.93万元、公用经费4.8万元。项目支出69万元，包括开展无偿献血工作、救灾备灾应急救援工作、救护技能培训工作、帮困援助、人道救助、造血干细胞移植；器官移植及遗体捐赠等工作支出。2、部门决算支出情况(1) 2022年决算收入情况:本年收入总计144.93万元。其中：上年结转0万元，一般公共预算财政拨款收入144.93万元。(2) 2022年决算支出情况：本年支出总计144.93万元。其中：基本支出59.93万元，项目支出85万元。3、政府性基金预算财政拨款情况我会2022年政府性基金预算财政拨款0万元。4、“
5、三公”经费支出使用和管理情况我会“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余(其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；我会已纳入公务用车改革本年未发生经费支出)。公务接待费年初预算为1万元，实际支出0.45万元，2022年“三公”经费比上年减少0.26万元，励行节约效果明显。（二）部门整体支出绩效情况2022年我会围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%2、“三公经费”控制率：45%o严
6、格控制“三公经费”支出，开源节流。2021年我会“三公经费”控制数为1万元,实际支出为0.45万元。3、预算完成率：100%4、政府采购执行率100%在资金管理上，我会制定了一系列的财务管理制度。四、部门专项组织实施情况我会财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,根据单位自身情况制定了详细的财务内部管理制度，并阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。五、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。六、改进措施和建议进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。衡南县红十字会2023年4月12日
