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1、2013-05-27,1,不合格品控制/标识及可追溯性培训资料PREPARED BY：XXX 2013年5月27日（初稿）,2013-05-27,2,培训大纲（一）不合格品控制程序,1、不合格品控制的目的2、适用范围3、相关部门的责任4、定义5、不合格品的控制,2013-05-27,3,不合格品控制程序,1、目的 通过对不合格品进行有效的控制，防止其投入生产或交付给客户，确保产品质量 2、适用范围 适用于进料、半成品、成品及客退品的不合格品控制,2013-05-27,4,不合格品控制程序,3、相关部门的职责1）品管部：负责不合格品的判定、标识和记录。2）货仓部：负责对不合格进料的隔离 3）采购
2、部：负责不合格进料的处理。4）生产部门：负责生产过程中不合格物料、半成品及成品 的隔离、处理。,2013-05-27,5,不合格品控制程序,4、定义1）特采：指不合格物料直接使用，也称“让步接收”。2）返工：指对不合格品采取措施，使其满足规定要求。3）合格品：指满足规定要求的产品。4）不合格品：指没有满足规定要求的产品。5）HSF：无危害物质6）HS：危害物质7）生产部门：指注塑部、喷油部、装配部,2013-05-27,6,不合格品控制程序,5、不合格品的控制 1）不合格品种类,2013-05-27,7,不合格品控制程序,5、不合格品的控制2）不合格品的标识和隔离 相关部门：IQC、IPQC、
3、QA、Laboratory、生产部、仓库 a.贴红色不良品标签，注明不良相关信息【如客户名(或供应商名)、物料名称、LOT NO#/数量、不良内容、拉别等】b.盖不良红色印章 c.放置指定的区域，隔离出来,2013-05-27,8,不合格品控制程序,5、不合格品的控制3）不合格品的评审和处理 a.评审依据,1.工程样板,2.图纸,3.SIP,2013-05-27,9,不合格品控制程序,5、不合格品的控制 3）不合格品的评审和处理 b.处理方式,1.特采,2.拒收（包括退货/换货),3.返工（重工）,5.报废,4.选别（挑选/拣用）,2013-05-27,10,1、目的/范围2、职责3、定义4、
4、标识管理5、产品追溯,培训大纲（二）标识及可追溯性程序,2013-05-27,11,标识及可追溯性,1、目的/范围a.目的：在产品实现的全过程中明确产品的标识方法，识别不同种类、不同检验状态的产品，同时为避免非HSF的混入，及出现非HSF混入后能有效追溯问题批产品的根源 b.范围：适用于本公司在产品实现全过程中所有的物料、半成品、成品标识及其追溯作业。,2013-05-27,12,标识及可追溯性,2、职责 品管部：负责规定本公司产品的标识要求，并执行产品检验状态的标识。当有要求时，组织并协调追溯工作的进行及控制，并负责现场补料确认。采购部：要求供应商在所提供的物料包装袋上标明批次号，并在送货单
5、上注明批次号及RoHS有效检测报告编号货仓部：库存物料半成品，成品的标识，并负责不同检验状态物品的分区域摆放及标识的维护；来料标识检查核对；来料料号、生产批号资料输入物流系统。生产部门：负责生产过程中的物料、半成品、成品的标识，并负责不同检验状态产品的分区域摆放及标识的维护；按照BOM表领取物料，按要求在产品标识卡上填写生产批号、物料编码。,2013-05-27,13,标识及可追溯性,3、定义原物料：经过加工能改变加工对象之形状或性质的材料。本文件之原物料包括包装材料。辅物料（简称辅料）：加工过程需要但不能改变加工对象形状或性质的材料。本文件管控的部分辅料为生产制程中与产品有直接或间接接触的物
6、料。供应商批次号：原料号+供应商别+生产日期 HSF：无危害物质 HS：危害物质,2013-05-27,14,标识和可追溯性,4、标识管理本公司的生产批号编写规则：生产批号=3PM+生产日期+线别号，在产品标识卡上予以标识。3PM为本公司简称。生产批号的生产日期的编号与来料料号的生产日期编号方式相同。注塑车间线别号代表注塑机台（0199）必要时，追加生产流水号（001999）喷油车间线别号代表工序别（喷油喷、丝印丝、移印移、烫金烫）装配车间线别号代表生产拉线（A拉、B拉、C拉、D拉、E拉、F拉）,2013-05-27,15,标识和可追溯性,4、标识管理（供应商来料物料标识）,月份标识,RoHS
7、标识,物料标识,温馨提示：来料贴有RoHS标识，不代表来料就符合 RoHS要求，要经过IQC检验验证后才能生效,插入图片说明,2013-05-27,16,标识和可追溯性,4、标识管理（IQC检验后合格品物料标识）,月份标识,RoHS标识,IQC PASS标识,物料标识,插入图片说明,2013-05-27,17,标识和可追溯性,4、标识管理（IQC检验后不合格物料标识）,IQC检验后不合格标识,IQC检验后特采标识,IQC检验后挑选标识,插入图片说明,2013-05-27,18,标识和可追溯性,4、标识管理（注塑物料标识）,物料1,物料2,班别箱数,注塑机台#,生产日期（年.月.日）,本公司简称
8、,插入图片说明,2013-05-27,19,标识和可追溯性,4、标识管理（喷油IPQC检验后合格物料标识）,插入图片说明,2013-05-27,20,标识和可追溯性,4、标识管理（OQC检验后出货外箱标识）,外箱条码,外箱箱唛,LOT 区分标识,插入图片说明,2013-05-27,21,标识和可追溯性,4、标识管理库存物料的标识本公司产品标识方法采用：标签、挂牌、区域划分、盖印章等几类。,2013-05-27,22,标识和可追溯性,5、产品追溯外购材料的追溯范围是从入库至被使用完为止，通过货物标签对其进行追溯。原材料（胶粒）在供应商送货时注明批次号，货仓收发货时注明批次号。产品标识及相关记录上所填写的品名、规格/型号、物料编码、客户订单号、数量和日期等内容是实现产品可追溯的具体途径。当客户投诉或产品出现质量问题时，由品管部依据反馈的信息，组织相关部门进行追溯。,2013-05-27,23,Thanks!,
