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1、赣州市南康区第三小学单位2022年度决算目录第一部分赣州市南康区第三小学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、财政拨款“三公”经费支出
2、决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分赣州市南康区第三小学单位概况一、单位主要职责（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
3、二、单位基本情况本单位设立1个内设机构，分别是赣州市南康区第三小学。本单位设立12个内设机构，分别是党政办、德育处、大队部、教导处、教研处、校安办、总务处、信息中心、艺体中心、幼教办、资助中心、财务室。本单位2022年年末实有人数149人,其中在职人员149人，离休人员0人，退休人员。人；年末其他人员O人；年末学生人数3139人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。收入支出决算总表C=I第二部分2022年度单位决算表收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入12,352.19一、一般公共服务支出320.00二、政府性基金预算财政拨款收入20
4、.00二、外交支出330.00三、国有奥本经言预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出362,214.08六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七文化旅游体肓与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3993.189九、卫生健康支出4044.9410十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出420.0012十二、农林水支出430.0013十三、交通运输支出440.0014十四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五、商业
5、服务业等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地区支出,480.0018十八、自然资源海洋气象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、粮油物资储备支出510.00,21二十一、国有资本经营错算支出520.0022二十二、灾害防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收人合计272,352.19本年支出合计582,352.19使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转
6、和结余600.003061总计312.352.19总计622,352.19注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。:赣州市南康区第三小学公开01裘1位：万元2022年度收入决算表，娟，位：Il州20224ff公开02翕19*（2：万元科目名行冬年收入含计财政扶世收入上缴作曲收入U业收人经日收入用局里也上缴收入其他收入程次123456?合计2.352.192.352.19a(000O.OOO.OOO205族胃支出2,214.082.214.080.00OM。OO120W2音立片片1,438.7)1,438.71O.OO*122C6020132.9832.980-003206
7、0202个不散鼻，28209I1282.090.0042000299Hn三jns123.64123.640OO320009的盲普附加安棒的支出19.0018.OOO.OOft)62060901衣忖中小学猿舍速而8.008.OO11QOU。一（XJ7205099MM*号附加安掩的支出10.0010,00.AQ820599H惚同盲支出757.3T757.37O.QQ.AA92(9999R旭色皆支出757.37757.3T0.O.OO020社会保母加磐北次出93.1893.18O.OO120605行G事北单位界名女出93.1893.18Q002。美立粒石畀电殴比93,1393.18.,A.no321
8、0卫生博康支出44.9444.940.O.OO421011妙事北里仪至L一44.9444.94O.Co521011021?0依医疗44.9444.940.O.Co6*：本家反*邢（1（fi里年度依律的各质收人情况.支出决算表墉制单位：，州市南Bt区帚三小学2022年度金菜华（2：万元本年支出合计至本支出顼目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称英款项栏次123456舍计2,352.192,352.19O.OOO.OO0.000.00205祖育支出2,214.082,214.08O.OOO.OO0.000.0020502昔道匏盲1,438.711,438.71O.
9、OO0.000.000.002050201学所教盲32.9832.98O.OO0.000.000.002050202小学校盲I1282.09L282.09O.OO0.000.000.002050299且他音诵教J支出123.64123.64O.OO0.000.000.0020509豹育普附加安排的支出18.OO18.OOO.OO0.000.000.002050901农村中小学校舍建设8.OO8.OOO.OO0.000.000.00205099910.OO10.OOO.OO0.000.000.0020599其他教盲支出757.37757.37O.OO0.000.000.002059999R他救育
10、支出757.37757.37O.OO0.000.000.00208社会保障和肤业支出93.1893.18O.OO0.000.000.0020805行故事业单位养老支出93.1893.18O.OO0.000.000.00208050593.1893.18O.OO0.000.000.00210卫生健座支出44.9444.94O.OO0.000.000.0021011行政事皱单位医疗44.9444.94O.OO0.000.000.002101102事业单位医疗44.9444.94O.OO0.000.000.00注：本表反映部门（单位）本年度各豪支出情况。财政拨款收入支出决算总表噂制单位：森州市南朦区
11、第三小学2022年Ig至S位：万元收入支出项B行次金阪啖目（核功瓷分食）行次会计一IR公共并IC财政府住基金陵Jt财改援贰国有货本经寓技MMBiIXS:e次1e次2345一、一般公共饯H财政法款12352.19般公共JK务支出0.000.000.000.00一、口的姓后金控H财政接K20.QO二、外交支出0.000.000.000.00一国有资本经堂口算财政醯公30.00一.国防支出0.000.000.000.004四、公共安全支出0.000.000.000.00五、力昌支出2.214.082.214.080.000.006六14手枝术支出0.000.000.000.001七文化乐5体目与传/
12、支土0.000.000.000.008八社会保障和JftIi:交出93.1893.180.OO0.009九、卫生爱9!支出44.9444.940.000.0010+、节能环保支出0.000.000.000.0011十一、瑰乡社区支出0.000.000.000.0012十二、农林水支出0.000.000.000.0013十三、交通运输支出0.000.000.000.00H+83资源&籽工北信县等支出0.000.Q00.OQ0.QO15：五研11届分北筹去出0.OO0.000.000.0016+六、金总支出0.000.000.000.0017+七、医勖区他地区支出0.000.000.000.001
13、8十八、自然实需海洋，象等支出0.000.000.000.0019十九、住先伴陵支出0.000.000.000.0020二十柏油粉费住号支出0.000.000.000.00E二十一国有费考经艺校算支出0.000.(0.000.00E二+二.灾至防右展应急管理支出0.OO0.000.000.00m二+=、M他支出0.000.000.000.00E二十四、传务还本支出0.000.000.000.0025MFVKbbLWHl0.000.000.000.0026M23S区玉KlilT福4话圣30.000.000.000.00本年收入合计272,352.19本年支出合计2362.192,352.190.
14、000.00年初财被拨款结转和结余28Q.QQ年末财砂媛款结转和结余0.000.QO0.000.QO般公共拜耳财DT3?290.00二、讨府性要全花注射M痣落300.00=国岩货本经营他*财M特君310.00自计322.352.19总计2.352.192.352.190.000.00注：本袅氏破部门（单位）本年度一般公共愧JCptH.按款、it府性至全yEX财0拨款和国有费本经宜笠总财政拨款的总收支和年末结归结余脩况。-M-ABCDEFG一般公共预算财政拨款支出决算表I1公开05表编制单位：造州市南康区第三小学2022年度全筋单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名
15、称类款项栏次123合计2,352.192,352.19O.OO205教百支出2,214.082,214.08O.OO20502普通教育1,438.711,438.71O.OO2050201学前教官32.9832.98O.OO2050202小学教育1,282.091,282.09O.OO2050299其他普通教官支出123.64123.64O.OO20509教肓费附加安排的支出18.OO18.OOO.OO2050901农村中小学校舍建设8.OO8.OOO.OO2050999其他教肓费附加安排的支出10.OO10.OOO.OO20599H他教育支出757.37757.37O.OO2059999其他
16、教言支出757.37757.37O.OO208社会保障和就业支出93.1893.18O.OO20805行政事业单位养老支出93.1893.18O.OO2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.1893.18O.OO210卫生健康支出44.9444.94O.OO21011行政事业单位医疗44.9444.94O.OO2101102事业单位医疗44.9444.94O.OO：注：本表反映郃门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。%d一般公共预算财政拨款基本支出决算表3JKb*.A-W/5；?=*2C2Zfi三Tqre弄C2342.2330T使磐切免R!同,O-CC7F30101三=三6
17、”.一Cc力45费35.5230701SE力气务付更G.CC330102.se：;：门?IS.T2：；O.CC9MX03uc.:3C2C3J-O.CC：2J*S?5=a.co10尸3C1CC1r*irs0.CC：.=-0.CC三a.cc113010:X三40L3C2C，笠5.5C31更。文,21.4S12SClCSH先3CJS3C：C-4.0；SlCCl三s*r3a.cc1330109*rs?U.ZC2C9工”31CCJ21.U14SOUOr?二答二35停0fiS77.54：C：C3F0.031CC3q4-三G.OC1530UI*5三r*-r.oo3C：CiJM三J?2：.1!：:o.oc16
18、ZQU2X-sFl.70M21L二yC.3：31CM大：*三0.0017,3C11SG.OCxu三三=0.0031CC?r”一,二C.CC1tSOlU0.00K212*OStS.U31CCt备o.cc1930199/2二殳墙兜丈IS.SSK2U3S.UrCS士+，r08SOF303对个人IQ求JS物12.MX2LS-f.-08310103?*sro.oc213C3G1N0.00乂：16不，SIISSlClll，上KM七零吉p-O.OCSOSCia*ftS.Slx?*RC.K31012.MTo.ocX33C3C3逞尊C&：9o.oc八LM31013妙与与至X;C.CC24303C4IIHKA0.
19、00:;.tt*SRQ.CC31019=C.CC253C3CS*o.cc5s0831021xcyr.r=0.00NF3C3C6RG.QQ:e三类StMU：xS=X三o.oc27F3O5C?三ra-r0.00Sttii*S0.83CSX*S三SBa.goXSk303C80.MZA*SXii312C.00F3C3C5X22.54.方十.金C.M31201室色4入o.cc303Q310AAUiJt_o.cc3C23Lf三三三fir三C.S4.般工k费00.8312CSt)t*ra.cc3.74.M31299*i?TaaQftra.ccV399xaO.GG居：行三JSS三Xo.cc3尸;二外左至：3牝
20、F-o.oc37尸；：0.003tSMlO3EW勺o.oc39二rr算W文Wa.cc40人歹曜夏今昔usu.U.Ra*4C3.：5：不表京烹？二K半生一唳公二承三就奏石之WqWq政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表博制怔：修州市陶才区SS三小学2022年度金会单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分关科目编码科目名称小计臬本支出项目支出夷就顼栏次123456合计注：本来反映部门（单位）本年度政府住基金财碇拨款收入、支出及结转和结余慵况说明：当此宗数据为零时，即本部门（单位）无被府性基金襄财政拨款收入支出ABC2 3 45 67 891011 1213 14
21、15 1617 1819 20国有资本经营预算财政拨款支出决算表EZl2022年度项 目合计基本支出项目支出支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次123合计公开08表琳制隼位：店州市南座区第三小字全额单位：万元注：本表反映剖门（单位）本年度国有资本经营预篁财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有奥本经营预算财政拨款支出。ACDEF财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：旗州市南便区第三小学.2022年度全额单位：万元f-、，一X-IjZ一7737I项目栏次年初亍页算数全年操算数决算数行次123一、“三公”经费支出12.502.500.90L因公出国境）费2O
22、.OO0.000.OO2.公务用车购置及运行维护费30.000.000.001）公务用车购罡费40.000.000.002）公务用车运行维护费50.000.000.OO.3.公务接待普62.502.500.90（1）国内接待费70.90其卬：外事接待费80.00（2）国（境）外接待费9O.OO二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数个）11O2.因公出国（境）人次数人1203.公务用车购置数（辆1304.公务用车保有量（辆）1405.国内公务接待批次个156H中：外事接待批次（个）1606.国内公务接待人次人）17102其中：外事接待人次（人18I一一iO7.国境）外公务接待批次（个）190
23、8.国（境）外公务接待人次（人）I20O注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出M决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门稹算数省级单位含上年结转数）3全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门f页算数J；夬算数反映当年颈算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。-Ud-TD国有资产占用情况表I1公开10表编制单位：帽州市南康区第三小学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车8
24、8.其他用车9二、单价IoO万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。一%d一第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计2352.19万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少111.37万元；本年收入合计2352.19万元，较2021年增加44.23万元，增长L9%,主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2352.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万
25、元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计2352.19万元，其中本年支出合计2352.19万元，较2021年增加44.23万元，增长1.9%,主要原因是：财政拨款、事业收入等增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是：没有结转和结余。本年支出的具体构成为：基本支出2352.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0虬三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1326.42万元，决算数为2352.19万元，完成年初预算的177.33%
26、o其中：（一）教育支出年初预算数为1078.96万元，决算数为2214.08万元，完成年初预算的205.2%,主要原因是：学生人数、教师人数增加，化解大班额进行教学设施采购。（二）社会保障和就业支出年初预算数为169.8万元，决算数为93.18万元，完成年初预算的54.88%,主要原因是：下半年教职工变化。（三）卫生健康支出年初预算数为77.66万元，决算数为44.94万元，完成年初预算的57.87%,主要原因是：下半年教职工变化。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1948.48万元，其中：（一）工资福利支出1935.59万元，较2021
27、年减少106.06万元，下降5.19%,主要原因是：其它工资福利支出减少。（二）商品和服务支出382.23万元，较2021年增加125.27万元，增长48.75%,主要原因是：办公费增加。（三）对个人和家庭补助支出12.89万元，较2021年增加12.89万元，增长100%,主要原因是：有退休教师，增加了退休费。（四）资本性支出21.48万元，较2021年增加21.48万元,增长100%,主要原因是：办公设备购置增加2L48万元。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.5万元，决算数为0.9万元，完成全年预算的36%,决算数较2021年
28、减少L59万元，下降40%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出全年预算数为2.5万元，决算数为0.9万元，完成全年预算的36%,决算数较2021年减少L59万元，下降40%,主要原因是。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公务活动减少。全年国内公务接待6批，累计接待102人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为
29、：减少不必要的公务接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是无，全年购置公务用车O辆。决算数较全年预算数增加O的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加O万元，增长O%,主要原因是无，年末公务用车保有O辆。决算数较全年预算数增加O的主要原因是：无。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采
30、购支出总额21.48万元，其中：政府采购货物支出21.48万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的O%,其中：授予小微企业合同金额21.48万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的O%o八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车无。注：本单位无相关资产。九、预算绩效评价情况说明(一)绩效评价工作开展情况。
31、根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金204.69万元，占项目支出总额的8%。(二)单位决算中项目绩效自评结果。ABCDEFGMIJKLM附件2项目支出绩效自评表(2022：B庠)项目名称公用猿责主百部门JS州市格康区知育科技体育局实施单位翰州市RI来区第三小学项目黄金万元)年初植舞数全年懂算数（八）全年执行数CB)分值执行率0B/A)得分年度奥全总额20469204.6920469IO100%10:当年对Stai软20469204.69204.89上年速喊烫金其他奥金一一年度总体目标预期目标实际鼻成情况目标1：保障学校勃育教字
32、运和其他日常工作的正常运转。目标1：保障学校孰苜学者和其他日常工作的正常运转。一知旨标二M能三物辆年度指标值（八）英林完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标50分)数里指标指标1：公用掾费经责指标数204.69204691010质里指标指标1：公用经费经幅使用完成率100%100%1010时效指标指标1：烫金使用年限1年1年1010指标2:标宣双元/年X650元，年X1010效釐指标30)生态效*指标指标1：提高学生素质有斫提高育所提高1010可持缴娴指标指标1：学校日常工作正常运行100100%1010指标2:学校正常运转100100%1010*占标3:有助于社会长期检定有斫梨助
33、有斫萃助1515薪怠度指标4)胭务对象茜意度指标指标1：学生荡意度80%85%55指标2:学校教师耨息度95%1010总分1100城报人：审核人：注：1得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.评分标准：(I)若为定性指标,根据指标完成情况分为：达成年度指标、都分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三2)若为定里指标，完成值达到指标值，记满分；未达至t标值，帙B/ASWB该指标分值记分。定里指标若为正向指标(即指标值为Ao，则得3.请在“偏差原因分忻及改进措施”中说明偏离目标、不能宾成目标的原因及拟采取的措施。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政
34、拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结
35、转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
