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1、9S管理作业程序1、目的以“9S”为主题，通过整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、微笑、效率之群体活动，提高全员素养，在实现过程中，通过完善监督，激励机制达到提升公司管理水平，培养特色的企业文化。2、范围本公司所有部门及区域。3、定义“9S”：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、微笑、效率。4、权责4.1委员会a.全公司“9S”目标之拟订；b.全公司各部门责任区域划分及修改之决定；C.“9S”活动稽核；d.各单位“9S”执行纯净的评估与检讨；已制订奖惩办法及执行；“9S”重点改善项追踪与评定；g.达成“9S”目标之过程及所需资源的确认。4.2委员会主任a.目标确认，签署发布；b.会
2、议检讨主持；C.评分统计及奖罚的核定；d.每月召开一次推行小组会议，研究工作推进状况，提出加强和改善项目，评审决议;e.负责“9S”教育培训，明确推行小组成员职责和实施要领；考核“9S”管理小组成员的成效；g每月向管理层或相关会议提报“9S”活动执行的优缺点，并协调各部门主管，以给予统合公司推动“9S”的同心力。4.3委员会副主任a.编排轮值委员表，呈主任委员核准，且通知委员实施；b.督导轮值委员及指定委员检查工作之实施；C.代理主任委员之职务；d轮值人员请假时，指定其它委员代理之职务；已承接主任委员临时交办事项之执行与汇报；协助执行助理进行“9S”管理汇总、统计；g轮值或指定委员执行检查时，
3、定期或不定期督导其检查过程，确保检查方向不偏离本活动范围；h.推行小组决议事项之追踪及回报主任。4.4 执行助理a.“9S”管理看板的管理；b.各种统计报告的打印及发布；C.“9S”委员会内部文件的发放及文件归档。4.5 稽核组a.日常的稽核工作，并提出各部门或各区域的评分报告及统计报告；b.协助各部门或各区域负责人委员进行不符合项目之纠正与改善。4.6 委员会委员a.策划所辖部门或区域的“9S”活动；b.针对不符合项目提出相应的纠正与纠正措施；C.协同稽核组成员执行“9S”之稽核；d.各不符合项目的追踪与验证。5、作业内容5.1 委员会须根据现实状况进行检讨分析分阶段及区域提出目标，并拟订计
4、划予以实施；5.2 委员会须明确划分各部门之区域，责任分明，达成共识；5.3 通过稽核评分进行奖惩的方法管制5.3.1 委员会每月月中（10-15日）及月底（25-30日）进行再次全体委员共同参加的全厂稽查，再结合此阶段各部门的缺失情况，评选出名次进行奖罚并将其结果整理成板报予以公布；5.3.2 平时采用委员轮值的方法配合稽核组人员进行每天的“9S”稽查，开发不合格项改善追踪表让其当事人签字，并予其主管确认日期进行追踪，后交执行助理以便进行月中或月底的评分统计；533评分制度a.依据“9S”评分标准对9个要素打分，其中“整理、整顿、清扫、清洁、微笑”5个要素各为10分，“素养、节约”两个要素各
5、为15分，“安全、效率”两个要素各为20分；b上次之改善分为5分，其它为5分，综合评分为20分；C.部门总分为150分，其中平时评核占120/150,全体委员的评核占30/150；534奖罚制度评比第一名给予其部门颁发资金100元；第二名给予其部门颁发资金50元；第三名给予其部门颁发资金30元；连续三次评比第一名，给予部门颁发资金300元；倒数第一名并小于105分时，给予其部门乐捐30元；连续三次评比倒数第一名，给予其部门乐捐100元；535不符合项的改善追踪当稽核组或“9S”委员稽查出各部门或各区域的不符合项目时，需将其登录于不合格项改善追踪表度其当事人签字，并予其主管确认改善日期并移交次日
6、之“9S”流值人员进行追踪，当其追踪结果仍未进行改善时，需重新开立不合格项改善追踪表直到其彻底改善为止。5.4 稽核评分的内容提供a.资材部提供物料报废明细；b品管部提供品质不良统计；C.人事部提供人员奖罚单。6、参考文件6.1“9S”检查表7、使用表单7.1 “9S”检查轮值表(TB6401-1)7.2 “9S”管理要项检查评分表(TB6401-02)7.3 不合格项改善追踪表(TB6401-03)8、附件8.1“9S”管理流程(附件一)工厂方针目标9S委员会制订9S评分标准达成率分析评比检查改善单内部检讨4M变更管理程序1目的为了保证产品质量，对公司内部的4M变更进行管理。2适用范围适用于
7、样品经客户承认后，产品的4M变更。3定义3.14M：是指产品制造中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）o3.2 4M变更：是指样品已通过公司客户承认后（即批量生产阶段），与产品生产的4M方面相关条件发生变化的情况。包括人员变更、设备变更、材料变更和方法变更4种变更类别。3.3 4M变更管理类别：送样，申请。4职责4.1 生产单位：对人员、设备、模具、生产方法的变更提出申请。4.2 项目部、品质部、生技部、市场科：对4M的变更进行评审。4.3 品质部：对变更需送样的项目，准备变更样品送客户确认。4.4 市场科：将公司内部的4M变更向客户提出申请，
8、并跟进客户确认结果。5作业内容5. 1变更管理5.1.1 产品经打样送客户确认合格转量产后，工厂内部的4M变更，启动本规定。5.1.2 客户提出的变更、供应商的变更，按“工程变更管理程序”办理。5. 2变更类别5.1.1 送样：因变更，需送样给客户确认，由变更主导部门（提出单位）提出“4M变更申请表”申请变更，经评审部门评审通过后，由变更实施部门试产样品，由项目部将“4M变更申请表”和样品送客户确认，经客户确认合格后实施变更。5.1.2 申请：厂内4M变更，需向客户申请，由主导部门（提出单位）提出“4M变更申请表”申请变更，经评审部门评审通过后，由市场科将“4M变更申请表”向客户提出变更申请，
9、并跟进客户确认结果，客户确认结果后，由市场科将相关信息传达给相关部门。5.3变更点的区分管理变更项变更内容变更管理类别提出单位评审单位送样申请1.人员作业员的变更250%/生产单位品质、市场品质检查人员的变更250%Z品质部生产、市场项目、品质、生产负责人变更Z市场科一2.模具模具零部件更换/生产单位生技、项目、品质、市场模具零部件维修Z生产单位生技、项目、品质、市场增加新模具/项目部生技、品质、生产、市场3.设备变更不同种类的机台生产（如100吨位机台换为60吨位机台生产）/生产单位生技、品质、市场机台故障/生产单位生技、品质、市场4.材料变更材料/项目部生技、品质、市场5.方法变更生产场所
10、Z市场科生技、品质、市场变更包装方式Z项目部品质、市场、生产、市场变更生产方式（如手动变自动）Z生产单位生技、项目、品质、市场5.4变更品的首次交货5.4.1变更品的首次交货，需在外包装箱加贴“4M变更批次出货标签”，并连续3批作出标识。5.4.2变更品与原来产品在同一批交货时，需：5.4.2.1原来产品与变更品的外包装分开：5.4.2.2在变更品外包装箱加贴“4M变更批次出货标签”，并连续3批作出标识。5.5变更后的品质管控5.5.1 变更后的品质管控按正常作业流程管控。5.6记录管理5.6.1“4M变更申请单”由申请单位保存，保存期限3年。6相关文件6.1工程变更管理程序7表单7.14M变更申请单8附件8.1 4M变更批次出货标签8.2 4M变更流程图附件1：4M变更批次出货标签4M变更批次出货标签4M变更类别：口人员口模具口设备口材料口方法4M变更后交货批次：附件2：4M变更流程图
