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1、尾矿库安全生产风险分级评估表企业名称:评审分项（分值）评审小项小项分值小项扣分及原因（小项分累加未超分项分值，分项为零分，不倒扣）分项得分（各分项小项平均分）证照资质（5分）1、安全生产许可证：是否持证生产运行；许可证是否在效期内；在期满前三个月是否依法申请办理延续手续。52、工商营业执照：有所属企业工商营业执照；执照记载事项发生变更后是否依法变更安全生产许可证53、主要负责人、矿场长、安全管理人员经安全培训合格54、特种作业操作证：涉及作业人员依法参加培训，并持证上岗5主要负责人履职情况1、组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（
2、生产单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至5（5分）少组织实施1次考核。2、组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。53、组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。54、批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育、培训、保险等所需资金。55、每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。56、每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。57、每季度至少主持
3、召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。58、每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。59、组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组织公司级应急演练。510、接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析。5资金投入（4分）1、按规定足额提取和使用安全生产费用的42、按国家规定投入其他安全生产所必须的资金4管理机构（3分）1、设置安全生产管理机构32、至少配备2名专职安全生产管理人员33、至少配备1名专业技术人员，或者聘用专
4、业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务3安全培训（3分）1、依法依规组织从业人员进行安全培训，经考核合格方可上岗32、有安全培训计划，有培训记录本，且记录详实3应急管理（2分）1、制定可行的应急救援预案。22、企业应当制定应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。2隐患排查治理（2分）按要求开展隐患自查、自改，重大隐患及时上报、一般隐患定期统计分析和上报当地安监部门21、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志52、安全设备的设计、制造、
5、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准5企业安全管理（5分）3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字54、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备56、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施57、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不5具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人8、与承包单位、承租单
6、位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理59、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查与协调510、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口511、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任5尾矿库管理（9分）1、一等、二等、三等尾矿库应当按要
7、求安装在线监测系统92、尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。安全现状评价应当符合国家标准或者行业标准的要求。尾矿库安全现状评价工作应当有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾9矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加。上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，应当对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价3、尾矿库经安全现状评价或者专家论证确定为危库、险库和病库的，应当分别采取措施94、建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的
8、应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方95、生产经营单位应当编制尾矿库年度、季度作业计划，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存96、尾矿库出现重大险情应立即报告当地县级安监督部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险97、尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价和闭库设计，闭库设计应当包括安全设施设计，并编制安全专篇98、对生产运行的尾矿库，未经技术论证和安监部门批准，9任何单位和个人不得对规定事项进行变更9、尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库。特殊情况不能按期完成闭库的，应当报经相应的安全生产监督管理部门
9、同意后方可延期，但XX期限不得超过6个月9档案资料（6分）1、建立尾矿库工程档案和日常管理档案，特别是隐蔽工程的档案，安全检查档案和隐患排查治理档案，长期保存。尾矿库施工执行法律、法规和国家标准、行业标准的规定，按设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾矿库工程建设档案包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料62、尾矿库生产运行档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等63、尾矿库初步设计应编制安全专篇，并包括：尾矿库区存
10、在的安全隐患及对策；尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求64、编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作6检查监测（4分）1、做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导报告42、尾矿库设计中有监测设施的，对尾矿坝位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数4库区环境（4分）1、未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全
11、生产监督管理部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的作业42、下游安全影响范围内有否居民区、水源地、工矿企业、铁路、重要公路、桥梁、通航河流、堤坝、自然保护区、风景区、历史名胜古迹等43、是否有设计以外的尾矿、废石、废水、废弃物排入尾矿库4尾矿坝1、初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度15（15分）2、坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出153、堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定154、坝顶及下游坡面无严重冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等不良现象155、尾矿坝下游坡面上不得有积水坑156、堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设
12、施每隔6IOm高差设置排水沟157、尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置坝肩截水沟158、严格按设计要求控制坝体浸润线埋深159、4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施1510、尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求15排洪防汛1、根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度15（15分）满足规程和设计要求2、防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求153、排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时154、在排水构筑物上或尾矿库
13、内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位155、汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物156、洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故157、尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵15排放筑坝1、上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上5（5分）升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿2、坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上
14、升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧53、每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查54、是否存在坝体超过设计坝高，或超设计库容储存尾矿。55、是否存在尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。5坝体防渗（3分）含有有毒有害、重金属物质的尾矿库是否有库底防渗工程设施。碾压土石坝、堆积坝是否有排渗设施3选矿车间（5分）1、球磨机等重要部位和环节是否设置护栏和安全警示标志52、平台、台阶的扶手或护栏高度、栏杆间隙是否符合规程规定53、所有机械传动部位、皮带轮是否有护罩或护栏54、选矿工艺中需添加药剂的是否建立药剂管理、领取、使用制度35、破碎
15、、粉矿系统是否有通风除尘设施，车间内粉尘含量是否超过规定标准3监督检查（5分）1、违反操作规程或者安全管理规定作业的52、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的53、发现从业人员违章作业不加制止的54、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的55、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的56、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的57、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的58、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的59、拒绝、阻碍安全监管监察部门聘请的专家进行现场检5查的10、拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的5否决项情况一、否决项内容：1.发生生产安全死亡*故的；2.条款不符合要求的。二、有否决项的企业直接定为D级。填表时，在后格内注明否决项内容的1或2,其中条款不合格的，在条款栏内注明情况。总得分为各评审分项的合计分企业等级按A、B、C、D分类分级填写评估单位:评估人员:评估日期:
