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1、1.0本标准规定了公司内工具使用管理办法。2.0本标准适用于公司内工具使用的管理。3.0定义注：1、该制度负责部门为设备部，主要规定了工具使用的管理办法，更好地配合生产；2、若运行过程中遇到异常情况时，请及时通报再作调整；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门总经办副总办公司办稽核办财务部营销部技术部生产部采购部设备部质检部会签项目组简湘晖总经理工具分为：共用工具与个人工具。所谓共用工具是指较大件工具和非常用工具（如千斤顶、葫芦、管钳等），个人工具是指发放给个人的小件常用工具（如活动扳手、内六角扳手、螺丝刀、手锤、电工钳、手钳、钢尺、等）。4.0职责4.1 设备部负责公司内工具的采
2、购计划、维护，组织工具的季度、年度清点工作。4.2 生产部、质检部负责已发放工具的日常管理及维护保养（包含设备部自身使用的工具），提报本部工具年度及季度新增及更新计划给设备部。4.3 采购部负责按计划采购工具。5.O工具的领用5.1 批量工具由各部部长或主任每季度或每半年度统一填写工具领用单交设备部审批后到仓库领取；5.2 临时补领工具、以旧换新或借用等小批量领用，需填写工具领用单经部门负责人批准后，再到仓库领用工具。5.3 在仓库建部门共用工具保管卡、个人工具保管卡、工具借用卡、工具补领统计表。6.O工具的保管、使用管理6.1 使用部门设定工具放置柜，工具柜内工具整齐摆放。不同种类的工具应按
3、相关规定以及不同使用情况进行分类保管。6.2 个人调动或离岗时，须将领用的工具如数进行转交后，方可办理调动或离岗手续。6.3 工具损坏或丢失时，需第一时间向部门主管说明原因申请补发工具，并填写工具领用单经部门审批后再交设备部核准，到仓库申请领用。6.4 借用工具个人工具借用时应填写工具领用单并经本部批准后才可向仓库借用（单上备注是借用），每个班组每月累计借用次数不能超3次，每次借用时间不能超一天。如果超过借用次数和时间，应主动报告遗失并填写工具领用单经本部批准后（备注是遗失），再交设备部批准，到仓库申请领用，并承担工具遗失相关费用。6.5 合理使用工具。工具的使用应按工艺要求，在工具强度、性能
4、允许的范围内使用，严禁野蛮、串规代用（如螺丝刀代凿子）；不容许专用工具代替通用工具，精具粗用的现象应坚决禁止，并在使用中注意保持精度和使用的条件。使用完之后应及时归还，保障工具的流通使用效率。对于违反操作规程造成工夹具、刃具报废等情况，要查明原因，追究相关人员责任。6.6 工具性能验收。在员工领用之前，保管员要确定工具具有正常的使用功能。不具备正常使用功能的严禁借出，防止员工操作过程中造成自身伤害或者耽误工作进度。在员工归还工具时，也应检查工具的完整性，对有损坏的工具进行登记、备案，及时补充，不得影响员工的正常工作进度。7.1 工具的盘点、校验、补充工作7.1 使用部门应每周自发查对工具箱一次
5、，两周盘点一次以保持工具帐物相符。发现工具损坏或遗失，要尽快申报并补齐工具。7.2 贵重和精密工具要特殊对待。切实做好使用保管、定期清洁、校验精度和轻拿轻放等事项，校验由品质部计量人员进行。7.3 设备部每季度要组织工具大盘点，对遗失或损坏的工具进行统计和评测。发现工具损坏或遗失，要督促使用部门尽快申报并补齐工具。8.0工具管理的责任8.1 共用工具遗失、人为损坏责任8.1.1 共用工具因使用、保管不当所造成的毁损、丢失等人为原因所造成的工具损失，由使用人承担，管理负连带责任。如果查不到具体责任人，由使用班组AA制分摊工具费用，管理负连带责任；8.1.2 共用工具在工作中发现人为损坏的（包括使
6、用不当），根据情节按原价的20%100%进行赔偿。8.2 个人使用工具遗失、人为损坏责任8 .2.1个人工具因使用、保管不当所造成的毁损、丢失等人为原因所造成的工具损失，由使用人承担赔偿责任，管理负连带责任。9 .2.2个人工具在工作中发现人为损坏的（包括使用不当），根据情节按原价的20%100%进行赔偿。8. 3借用工具遗失、人为损坏责任借用工具因使用、保管不当所造成的毁损、丢失等人为原因所造成的工具损失，由使用人承担，管理负连带责任。如果查不到具体责任人，由使用班组AA制全额分摊工具费用，管理负连带责任。8.4工具异常（损坏或遗失）未及时上报的责任8.4.1 工具遗失未及时上报的使用人，被
7、部门管理和部门盘点发现，工具使用责任人要乐捐10元；8.4.2 工具遗失未及时上报，部门也未监管到位。到设备部盘点发现时，工具使用责任人和部门管理人每件工具每次各乐捐10元。9.0工具的采购计划和购买9.1 仓库每月月底将工具库存盘点，并在次月3号前提供报表给设备部；9. 2各部门需领用的工具，应提前报设备部作采购计划；9.3由设备部统一考虑库存和需求做采购申请表向公司总经理审批，审批后再交采购部采购。附相关表格：部门共用工具保管卡、个人工具保管卡、工具领用单及工具借用卡。部门工具清单O莆田市东南纸业工贸有限公司培训管理程序文件编号：QP-004实施日期：2010年04月01日受控状态：分发号
8、：654321序号更改实施日期更改章节号更改审批单号更改人版本编制审核批准文件名称培训管理程序文件编号QP-004版本1.0制订部门行政部制订日期2010/04/01修订日期页次2/41目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。3职责3.1 行政人事部负责公司“年度培训计划”的制定及实施并对培训效果进行评估。3.2 行政人事部负责编制各部门“岗位任职要求”。3.3 总经理负责批准“年度培训计划”，批准“岗位任职要求”。4工作程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应
9、是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2 行政人事部负责编制各部门员工“岗位任职要求”，报总经理审批。4.1.3 “岗位任职要求”经审批后，作为人员岗位空缺的招募、面试、录用的主要依据。4.2 培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a）公司基础教育公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量的相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政人事部组织公司所有新进员工进行培训；b）岗位技
10、能培训管理人员及职员：公司组织架构隶属部门职能、订单生产运作流程、部门沟通协作标准、生产工艺流程、品质控制程序、仓储物流管理流程等基础知识。在进入公司一个月内，由行政人事部组织进行培训；精品文档精心整理生产作业人员：学习工艺文件、作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由行政人事部组织进行，并进行书面或操作考核，合文件名称培训管理程序文件编号QP-004版本1.0制订部门行政部制订日期2010/04/01修订日期页次3/4格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4. 2.4特殊工作人员培训a）司机、电工、焊工需取得
11、国家授权部门相应的培训合格证书；b） 检验人员经培训合格，颁发“上岗证”后方能上岗。c） 质量管理体系内审员应由认证或咨询机构培训、考核、持证上岗。d）公司关键工序:焊接、制管，应经公司培训合格，并填写“特定人员资格鉴定表”，颁发“上岗证”后方能上岗。4. 2.5通过教育和培训，使员工意识到：a）符合质量方针与程序和符合质量管理体系要求的重要性；b）满足顾客和法律法规要求的重要性；c）他们在实现质量管理体系要求方面的作用与职责；公司鼓励员工参与质量管理活动，为实现质量目标做出贡献。5. 2.6评价所提供培训的有效性a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的
12、人员是否具备了所需的能力；b） 每年第四季度行政人事部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c） 行政人事部负责对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4. 2.7行政人事部应建立“员工登记表”，并建立、保存“员工培训档案”。4.3培训计划及实施4. 3.1行政人事部于每年12月制定下年度的“年度培训计划”（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。精品文档精心整
13、理5. 3.2每次培训应填写“培训实施记录表”，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交给行政人事部存档。6. 3.3各部门的委外培训，应填写“外训申请表”并报总经理批准，由相关部门组织实施，并报行政人事部做好记录。文件名称培训管理程序文件编号QP-004版本1.0制订部门行政部制订日期2010/04/01修订日期页次4/45.相关文件无6.记录5.1 培训实施记录表5.2 员工培训档案5.3 年度培训计划5.4 特定人员资格鉴定表5.5 外训申请表5.6岗位任职要求R-QP-004-01R-QP-004-02R-QP-004-03R-QP-0
14、04-04R-QP-004-05R-QP-004-06精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司培训实施记录表R期培训项目主办部门配合部门培训地点授课时间教师应参加人数实际参加人数培训率授课主要内容：（可附页）考核形式要求：口抽查参加人员数的5%口头问答；口参加人员实际操作；口试卷效果评价： 口头问答正确率达到80%,有效；口口头问答正确率低于80%,采取纠正措施； 实际操作符合要求，有效；实际操作不符合要求，采取纠正措施； 试卷答卷分数70分，有效；口试卷答卷分数低于70分，采取纠正措施。记录/评价人日期签到表R-QP-004-01VERLO记录人：莆田市东南纸业工贸有限公司精品文档精心整理
15、员工培训档案编号:姓名性别进厂日期员工编号部门职务培训日期培训内容考核结果记录人备注R-QP-004-02VERLO年度培训计划项次培训项目培训时间受训部门/人员总时数培训地点备注R-QP-004-03VER1.0批准：精品文档精心整理莆田市东南纸业工贸有限公司特定人员资格鉴定表NO：被考核人员部门时间考核项目NO科目优(20)分良(16)分可(12)分差(10)分劣(5)分备注1理论考试2动作规范性3操作效率4作业结果5心理素质考核结果总分合格不合仁备注：总分为100分；特定人员及格分数线为60分。R-QP-004-05VERLO编制：审核：批准:莆田市东南纸业工贸有限公司外训申请表培训参加人员培训内容培训组织机构培训时间培训经费预算培训申请部门意见负责人签名：日期：所在单位意见负责人签名：日期：行政人事部意见负责人签名：日期：总经理意见签名：日期：编制：审核：批准:R-QP-004-05岗位任职要求ULl冈位学历/经验培训需求确认方式责任部门资格核准R-QP-004-061.0
