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1、货仓管理程序1.O目的确保物料的搬支、贮存、收发和防护，维护物料安全，抵抗非法进入和外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2.0适用范围适用于本公司生产用的原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发和防护。3. 0职责3.1 货仓部：负责原辅材料、半成品、成品等的搬运、贮存、收发的管理；3. 2货仓部主管：负责本部门全面工作安排及与其它部门的联络；4. 3各车间：负责本车间物料的贮存和防护。5. 0作业程序5.1 先入先出5.1.1 收发员在整理物料时，将先收到的物料放在前面或放在每一种物料的上面；5.1.2 仓管员将收到的合格的物料贴上物料标签，标签上需注明“入厂日期”。5.1.3 物料发放
2、时，要根据“物料标签”上的“入厂日期或生产日期”进行发放（特殊情况除外）。5.2 收料4. 2.1来料时，由收发员收料，收发员应根据采购部的采购订单数量，供应商提供的送货单验收物料。若供应商提前交货的立即通知采购部是否收货。4.2.2物料验收后，将物料运往仓库并摆放在待验区，交IQC检查。4.2.3生产车间移交半成品，凭车间开出的进仓单，并有QC的合格纸验收入库。4.2.4搬运人员搬运过程中，搬运工因据物料的特性采取不同的搬动方法，须防止因不当的搬运导致的压、振、撞、摩损等对产品质量造成损害。4.2.5由收发员负责依据IQC检查结果对物料进行分类按区域摆放，并做好物料标识。4.2.6收发员对库
3、存物料的堆放要符合以下原则4.2.6.1不损坏物料。堆放按上小下大、上轻下重、高度适当。4.2.62便于物料的识别、查寻。4.2.6.3整齐4.2.6.4安全原则。4.2.7收发员在搬运、储存物料时要防止日晒、雨淋防止品质发生变异。4.2.8收发员应根据“送货单”入帐，记录物料的型号、存放位置、数量、入仓日期等在物料卡上，完成后交“送货单”给帐务组进行帐务处理。4.3发料4.3.1收发员收到生产部门领料单/发往外发加工厂的送货单，应依照生产发料授权书的数量进行核对，无误后按领料单/送货单上的要求数量将物料发给生产部门，并且填上实发数量（但不能超出要求数），交收料人签收确认。4.3.2有保质期物
4、料，收发员应依据物料的保质期限,提前通知IQC重检后方可发料。4.3.3当物料发生超领时，收发员应根据PMC出据的物料发放授权书核查无误后发料。4.3.4物料的发放必须遵照先入先出的原则，未发完的物料要归回原位，做好防尘措施。4.3.5仓库管理员通过按单核实物料的发放数量及控制发料的准确性来促进生产部门加强对物料的管理和正确使用，以达到控制物料的效果。4.4 成品管理4. 4.1成品仓的安全管理，对于进出成品仓的人员作出严格的管理，并对所有的人员进行记录在进出仓人员记录表。5. 4.2生产部门填写进仓单成品入库时，收发员应进行检查有QC报告，并要检查成品的包装箱和放置情况，确保品质以防变异。6
5、. 4.3成品的摆放、保存（参照物料存放原则5.2.6）7. 4.4成品出库，收发员应依照PMC开出之送货通知书/船务发出的成品装柜事宜开出成品送货单的数量，提前核实成品的定单号、数量、箱陵等。8. 4.5仓库和运输负责人在托运单和成品送货单上双方签字确认，货仓依据装车的情况，货仓开出成品装箱单分别分发船务、会计、财务等。9. 4.6成品装车前，由成品管理员对车辆进行检查，以防日晒、雨淋及货柜是否有破损的情况。由仓库主管组织好人员将成品装车，同时有专人负责核查装车数量及检查外箱，并做好相应的记录及拍照。10. 4.7货柜装载完成后，按照封条管理要求装上封条。拍照并作好录在封条使用记录表上。4.
6、5 退货4.5.1供货商送货不良退料4.5.1.1收发员接到IQC来料检查报告后，将来料摆放在退货区内。4.5.1.2供货商取回退货时，核对物料数量，开出退货单交收货人签名盖章确认。4.5.1.3供货商求换货时，收发员第一时间交物料给IQC检查确认OK后，方可入仓，并要求IQC贴上合格标签。收发员方可将物料摆放的合格区。4.5.2现场退料4.5.2.1良品退料：当收发员签收现场退回良品时，查核外工（或客户）退货单/生产部的退仓单是否手续齐全，单上的名称、数量与实物是否相符，无误后签收，并纳入相应的置放区。4.5.2.2不良品退料：收发员签收现场退回之不良品时，要查核退货单/退仓单是否手续齐全，
7、是否为来料不良，确认后签收，再将来料不良放置于规定区域，且按5.5.1执行退货。4.5.2.3对顾客提供产品在接收、验收、发料过程中，若发现有所不适用或损失，均应加以记录，不良品标示后，放于待处理区，并尽快通知采购部联络顾客采取相应的措施，以便后续作业之执行。46盘点4.6.1仓库管理员每月对所有物料进行巡查盘点一次，填写巡查盘点报告。仓库主管进行核实。4.6.2当物料同帐不相符时，需记录在巡查盘点报告上，提交总经理并追查原因，确定实物数后调整帐面数，保证数据准确。4.6.3当有效期物料过期时，记录在巡查盘点报告上，交QC部确认是否用于生产，并交总经理确认处理意见。4.7危险品和化学品管理4.
8、7.1危险品和化学品等易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的危险物品，贮存应符合消防要求，生产车间、人群集中的地方不能存放大量的危险品。公司设立单独仓库隔离存放，与原辅材料、半成品、成品分开，做好警告标识，要远离人群集中区、生产场地隔离存放，配备足够的消防设备，成立义务消防队伍，定期进行消防培训。4.7.2危险品（化学溶剂及油料等）属于易燃或易腐蚀类物品，在搬运过程中须依照包装上的指示方法搬运。4.8仓库贮存管理4.8.1仓库产品贮存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上。所有产品的存放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。4.8.2产品和物料要分类摆放，摆放高度应根据产品的性质和受压程度
9、来确保各类产品的最高限度。应确保仓库干燥整洁，要注意防潮、防水、防火、防压、防热、防撞、防塌、防鼠虫等措施安全、卫生，使产品免遭损坏。4.8.3防止产品长期贮存变质，仓库贮存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。原辅材料贮存期按照产品保质期进行管理。4.8.4收发员应经常对所管辖区域，检查仓库贮存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生工作，将检查结果填于仓库巡查记录表上。发现问题应及时处理，若发现损坏、变质、过期的物料、半成品、成品，需采取隔离措施。5.O记录表格：仓库巡查记录表仓库巡查记录表一年一月巡查内容12345678910111213141516171819202122232425262
10、728293031(一)卫生(I)地面是否有水渍污渍(2)办公桌面是否有灰尘(3)货物表面是否有积尘(二)建筑及设备(1)建筑主体是否有破损(2)设施设备及照明是否完好可用(3)设备养护是否合理(4)门窗是否完好并紧闭(5)作业工具在不用时，是否停放在指定区域(6)货物存放区的托盘是否潮湿、肮脏、破损(7)仓库外围是否有异常(三)货物情况(1)货物堆放整齐，无破损，或变形货物(2)消防通道是否有隙碍物(3)仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区，各类警示标志是否张贴有效规范(4)货物数量、货卡记录，是否准确(5)货物存储期限是否过期(四)温湿度(1)是否符合要求检查者签名填写说明：如检查结果符合要
11、求，则打J,如检查发现问题则打X,如发现问题请将实际情况填写在附后的巡查问题情况记录表内。仓储管理制度文件编号:ZCHT-GL-C02第一章总则第一条目的为确保公司库存物资和顾客提供财产有一个安全、规范的存放环境；同时管库人员在对公司库存物资和顾客提供财产的入库和出库管理中能够严格按规范的流程操作，确保财产和人身安全；在库存管理中规范准确的进行数据记录，保证公司库存物资和顾客财产账、物、卡一致，为公司生产经营和财务管理提供准确的数据，特制订本办法。第二条适用范围本制度适用于公司的原辅材料库、半成品库、成品库物资及顾客提供财产的管理。第二章业务管理规范第三条采购物资或顾客提供财产入库管理（一）采
12、购物资或顾客提供财产到达公司后，由采购人员通知仓管员进行搬运作业，仓管员将物资搬运到指定待检区域整齐堆放（不需要进料检验的物资如包装纸箱纸板等直接清点入库）。（一）在搬运作业之前，要根据物资的状况进行有效的安全防护，以保护所搬运物资的安全和搬运人员的人身安全（比如堆码高度、搬运工具的确认）。（三）在待检区域待检的物资，如果检验不合格，由采购人员通知供应商3天内自行搬走，仓管人员没有义务执行该类物资的搬运，限期内不搬，公司不承担损坏和丢失风险。（四）检验合格的物资，采购人员在系统中录入物资入库单，经采购员、质检员签字后提交给仓管员，仓管员在1个工作日内清点核实数量后在入库单上签字确认后将入库单其
13、他联提交给相关人员。第四条半成品及成品的入库管理（一）从生产现场加工完毕后的半成品/成品，由生产组长通知质检人员进行质量检验，合格后质检人员在产品外箱标识上加盖合格印章，生产组长确认后录入成品/半成品入库单并安排物料员搬运到对应库房门口指定区域整齐堆码存放。（一）管库员在确认入库单的品名、规格和数量后在入库单上签字，留存一联并将入库单其他联提交给相关人员。第五条上架、登记和入账（一）在待检区域检验合格的采购物资、顾客提供财产、半成品和成品在仓管员签字确认后，必须在05个工作日内上架、登记存量管控卡和手工台账。（二）仓管员将以上物资搬运到规定区域并整齐摆放，然后规范地、准确无误地填写存量管控卡。
14、（三）填写完毕后，将入库联交仓管组长，仓管组长必须及时（1个小时内）登记物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账、顾客提供财产管理台账），入库工作才算完毕。第七条采购物资和顾客提供财产出库管理（一）生产用物资的出库必须在生产投产前0.5天进行。（二）生产计划员根据周生产计划表和BOM表制作生产领料单，提交给生产组长（主管）签字确认后提交到仓管组长，仓管组长签字确认后将出库联交给管库员备料，其他联提交给相关人员。（三）备料：仓管人员根据领料单进行备料，每备完一个料号，就立即进行登记作业，在存量管库卡上规范地、准确无误地填写存量管控卡，备料完毕后将出库单提交给仓管组长并汇报完成
15、情况。（四）仓管组长在接到领料单出库联后，立即在出库单上记录备料完成情况，并及时（1个小时以内）登记物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、顾客提供财产管理台账）。（五）仓管人员备料完毕后，将物资整齐堆码于仓库待发料区域，通知备料员前来领料，来人根据生产领料单对物资进行清点（名称、料号、数量）后搬运到生产现场物料存放区域用于第二天的生产作业。（六）如因废品率增加或其他原因需要在生产计划以外领料的，生产部门必须填写手工领料单，领料单必须规范地、准确无误地填写物料编码、型号规格、内部订单号等相关信息，超领单必须经公司生产主管申请、公司领导批准后仓管人员才可以发货，发货流程同第二章第七条，但
16、时效性方面须立即执行相关工作。（七）对于某些特殊物资（如活性碳颗粒、密封圈）等等不便计数的物资，物资领用的时候可以按包领用，工单执行完毕后退料的方式来处理。具体方式是生产领料单还是按实际需要来申请，发料的时候按整包发料，但必须在存量管控卡上记录应领用数量并进行扣减，在生产完毕返回该批料时，进行称量核算数量，确定实际使用量是否和领料单上数量相符合，如差异较大则立即汇报到相关领导查核。第八条成品出货管理（一）成品的出货也必须在发货前0.5天进行。（一）销售部安排发货人员（或销售人员自己）根据销售合同中交货期的规定提前1天跟踪生产计划的完成情况，并根据销售合同形成发货申请交相关领导批准后交仓管组长。
17、（三）仓管组长在接到出货申请后确认产品库存量是否满足或订单是否入库后在出库单上签字确认并从系统下账将出库单交仓管员进行备货作业。（四）仓管员在接收到出库单后，即安排备货，并规范地、准确地填写存量管控卡，并将出库物资放置于待出库区域，在出库单上签字并返回到仓管组长处汇报出库成品的备货完成情况。（五）仓管组长根据出库单登记成品出库手工台账并将出库单其余联提交给相关人员安排发货。第三章库存物资盘点管理（一）仓管组长每天抽查一次（材料库10张、成品库5张）存量管控卡的记录情况（规范性和准确性）并在卡上签字确认。（二）财务主管（会计）每周抽查一次（材料库10张、成品库5张）存量管控卡的记录情况（规范性和
18、准确性）并根据存量管控卡核对物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账和顾客提供财产管理台账）（三）每月最后一个工作日进行全公司物资的盘点作业，在进行盘点作业前，生产现场所有物资必须赶制为半成品或成品入库，未用完毕的材料返库，同时相关人员要将K3系统及时审核以生成应盘数据，财务人员和仓库管理员进行盘点工作。（四）盘点完成后1个工作日，财务会计出具盘点表，统计盘点准确率并做调查分析后向分管领导汇报，分管领导在5日内主持召开盘点分析会，并根据原因落实责任，实施奖惩。第四章：仓库的6S管理工作第一条仓库所有物资外箱标识必须齐全，在办理物资入库的时候，发现无标识或标识残缺不全、标识填
19、写不规范、未加盖检验合格章的可以拒收，并根据相关管理办法对责任单位或个人实施处罚。第二条安全：仓库重地严禁烟火并配备灭火器等消防器材，并在有效期结束前更换灭火器以确保能正常使用，同时每天下班时要检查门窗等的关闭情况。第三条所有物资必须按规划的区域整齐的摆放在区域线内并标识朝向搬运通道。第四条未经主管领导批准，非台账内物资不能进入仓库摆放或临时摆放。第五条仓管组长安排人员每周至少两次清理打扫仓库通道卫生，并做好65检查记录工作。第五章其他管理工作第一条库存查询，当销售人员进行订单/合同评审的时候，仓管组长必须及时配合执行并将查询结果在订单评审表上记录并签字确认。第二条数据汇报：每天下班前10分钟
20、，仓管组长需将本日更新的物资管理台账（采购物资管理台账、半成品管理台账、成品管理台账和顾客提供财产管理台账）通过共享平台发送给相关的部门和人员。第三条按时提交周报表和日报表，汇报仓库管理重点工作成绩和不足，并计划下一步的改善目标和对策。第六章处罚第一条违法第二章第二条在搬运中违规作业的（超高、未进行产品防护、未使用指定工具的，发现一次扣搬运者20元；第二条物资入库或出库后未及时在存量管控卡上做记录的，发现一次扣款50元/卡，记录不正确的，扣30元/卡，记录不规范的，扣款10元/卡；连续发现3次以上该类错误的，调离岗位到生产线做操作人员。第三条不按生产领料单规定多发/少发（特殊规定的除外）被生产
21、人员发现的，发现一次扣相关仓管员50元，并奖励发现者30元。第四条仓管组长不按时登记相关管理台账的，发现一次扣款30元，检查出漏登台账的，发现一笔扣款50元，登记得数据有误的，发现一笔扣款30元；第五条手续不齐就办理出入库手续的，发现一次扣仓管组长30元/笔。第六条不按规定时间将物资入库上架或不按规定时间备好发货的，查明原因后扣相关人员50元。第七条不按时发送库存物资日报表，发现一次考核仓管组长30元；第八条仓管组长不按规定时间抽查存量管控卡并记录的，发现一次考核其金额50元，发现三次以上调离岗位到生产一线做操作人员。第九条财务会计不按时对仓储物资进行抽盘和检查物资管理台账的，缺失一次考勤其100元，未按时组织资产清查和出盘点表的，考核其200元；第十条未按照本制度规定组织盘点分析会的，考核分管领导300元。第七章奖励第一条仓管人员在管理期间（每月）的存量管控卡书写规范整洁，没有错填和漏填数据的，奖励100元。奖励仓管组长50元；第二条仓管人员每月发料时间和发料质量（无多料和少料）满足领料单要求的，奖励其100元，奖励仓管组长50元；第三条仓管组长及时登记管理台账，全月未有漏登、错登管理台账的，奖励其金额100元；第四条盘点准确率达到99.50%,奖励仓管人员每人100元，仓管组长150元，财务会计200元。编制:审核:批准:口期:
