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1、材料退库管理要求二零一二年十月十八日为了规范工程材料管理，避免浪费，明确相关部门及个人的职责，保障公司利益，特制定本要求。本要求适用于公司股份有限公司所有分子公司在建项目。全文目录一、术语和定义2二、各单位、部门职责2三、材料退库申请须提供以下资料3四、材料退库申请审核程序3五、退库内容与要求3六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库5七、工程废料的处理方式5八、问责6九、材料退库相关表单6一、术语和定义工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量，平原地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为1.5%。，山地地区长输管道工程管材的允许正
2、常损耗率为2%。；工程废料是指工程材料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的已无法再进行利用加工的工程材料。退库管理：工程材料退库管理是对已发放的工程材料物资进行回收管理。是对工程材料的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强退库制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。二、各单位、部门职责1、物资管理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。2、工程管理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公
3、司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。3、各分子公司职责：按照本文件规定程序提出材料退库申请，提供相应的证明资料，并负责材料的倒运入库。三、材料退库申请须提供以下资料1、材料退库申请单（见附件一）；2、材料退库明细表（须与实际退库材料对应）；3、与本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单、转账凭证等；4、其他相关证明资料（设计变更单、现场签证单等）。四、材料退库申请审核程序1、各分子公司根据实际情况，填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科，需退库材料应摆放整齐，以便相关人员清点；2、工程管理部审核各分子公司呈报资料的
4、真实性及是否合理合规，批复意见后移交物资管理部；3、物资管理部根据工程管理部的审核意见进行复核，并将各项材料记录存档，作为工程量和材料量审核的参考依据。物资管理部签署意见后报主管领导批示；4、审批手续完备后，由工程管理部和物资管理部共同组织相关人员进行退库材料的清点计量，经清点计量无误后，物资管理部办理退库手续，并将相关单据移交财务部门办理相关账目的转出手续；5、上一流程有义务对下一流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料，对于有悖于实际所发生的，将依据情况及程度逐层问责。五、退库内容与要求1、在工程项目结束时，物资管理部应会同各分子公司对施工现场的材料进行盘点。各分子公司在工程
5、结束3日内提报“材料退库申请单”，4日内完成审批，5日内完成退库。2、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管员应认真记录，妥善保管，以便库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。3、相关人员验收清点退库材料，应根据原始单据整理出退库材料单价、金额，认真检查退库材料名称、规格、数量和质量。4、验收整桶、整瓶、整箱的物资如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。5、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是否齐全；退库工具能够使用的应造册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。6、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为
6、依据。不能确定其使用价值的，应以相关施工技术人员判断为主。7、验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的在估值后，修旧利废。8、管材退库管理：各施工单位在进行连头作业需断管时，应提前请示各分子公司项目管理部门，待批准后方可施工，并将割管剩余的长度（长度小于各工程管径直径1倍的作为废料处理，长度大于各工程管径直径1倍的必须按退库程序办理）、管号由施工单位标注在剩余管段醒目位置上，便于下次连头时物资管理部门协调管材，特别是遇到穿路、河流、光缆等障碍物时建议施工单位在留头时最好留出管材整根长度的距离避免管材浪费、减少割口数量造成不必要的浪费。热煨弯头与冷弯管因各种原因导致不能按照设计位置安装时
7、，应进行退库处理，退库时将进行严格的质量检查。管道线路的弯头、热煨弯管、冷弯管应符合表下表的质量规定。方头、热煨弯管、冷弯管的规定种类曲率半径外观和主要尺寸其它规定弯头18D无褶皱、裂纹、重皮、机械损伤；弯管椭圆度小于或等于2.5%端部保留2m的直管段应标注弯曲角度、钢管外径、壁厚、曲率半径及材质型号35021D45024Dmm450227D500230D注：D为管道外径，DN为公称直径。8.1应按制管标准检查钢管的外径、壁厚、椭圆度等钢管尺寸偏差。钢管表面不得有裂纹、结疤、折叠以及其他深度超过公称壁厚偏差的块陷。8.2钢管如有凿痕、槽痕、凹坑、电弧烧痕、变形或压扁等有害缺陷应修复或消除后使用
8、。8.3凿痕、槽痕可以用砂轮磨去，输油管道也可以同时选用焊接方式修复，但磨剩的厚度不得小于材料标准允许的最小厚度。否则。应将受损部分整段切除。8.4凹坑的深度不超过公称管径的2%,凹坑位于纵向焊缝或环向焊缝处影响管子曲率者，应将凹坑处管子受损部分整段切除。8.5变形或压扁的管段超过制管标准规定时，应废弃。9、材料退库时，当日完成验收，次日完成电脑录入工作，按分类不同进行保管。10、退库的材料范围包括工程任务完工后正常结余物资；工程废料；借领、借发物资；施工场地多余物资。退库时，物资必须完好，材料退库单与原领料单内容要相同。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库
9、。工程废料清点登记后单独放置，由物资管理部材料保管员妥善保管。六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库1、退回材料与到货的品种、规格及型号不符；2、外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全；3、质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求；4、未知的化学试剂或原料。七、工程废料的处理方式工程废料由集团公司物资管理部统一集中处理。具体操作如下：1、各分子公司提出工程废料处置申请，报主管领导审批；2、调度室提供运输机械，物资管理部协助办理出门证等手续；3、公司指派物资管理部、工程管理部、财务部等部门共同参入废料处理全过程，并将废料处理后的费用办理财务入帐手续。八、问责工程实际使用材料、工程正常
10、结余材料、工程废料三项之和应等于根据工程理论用料领取的整个工程的材料量。如发生差值，则视为材料流失，由物资管理部、工程管理部负责查明原因，并对责任人进行问责：1、由于管理不善、责任心不强造成材料流失，由责任人依据损失额度全额赔偿公司损失；2、由于主观故意或私卖材料、中饱私囊，除全额赔偿公司损失外，当事人调离岗位，扣罚全年考核奖金；情节严重的，予以辞退。各分子公司未及时提交“材料退库申请单”，每拖延1日扣罚各分子公司项目负责人当月考核（年底考核）分X分；审批部门未按规定完成审批和退库，每拖延1日扣罚审批部分负责人当月考核（年底考核）分X分；监督检查部门未按规定及时实施跟踪，玩忽职守，造成损失的，
11、扣罚监督检查部门负责人当月考核（年底考核）分X分。严禁将物资借给外单位（个人）使用，私自外借造成物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。九、材料退库相关表单附件一：材料退库申请单附件二：材料退库审批单附件三：工程废料处置申请单二。一二年九月四日附件一：材料退库申请单材料退库申请单申报单位名称：建设单位档案编号:序号材料名称规格型号单位数量单价总价对应请购单号对应出库单号对应转账凭证123456789合计退库原因申报单在申报单彳说明：Z负责人：立（签章）：注：1、此表由申请公司填写；2、对应的请购单、出库单、转账凭证等相应资料复印件附后。附件二：材料退库审批单材料退库审批单申请单位名称申请单编号申请
12、材料总金额（元）申请时间主要情况说明：工程管理部审核意见：物资管理部审核意见：主管领导审核意见：备注：注：1、此表由工程管理部根据申请公司呈报的“材料退库申请单”填写;2、此表后附申请公司提交的材料退库申请申报资料；3、此表会签完毕后，交由物资管理部存档，并办理后续相关手续。附件三：工程废料处置申请单工程废料处置申请单申请单位名称申请单编号现存放地点申请时间主要情况说明:工程废料处置申请单位:工程管理部审核意见:物资管理部审核意见:主管领导审核意见:备注:注：1、此表由提请申请公司填写；2、此表一式二份，工程废料处理完毕后，交由提请申请公司和物资管理部各存一份。工程设备及材料采购质检管理制度1
13、 .做好本工程设备的选型、选厂、监造、出厂验收等工作是保障电厂安全、满发、稳发的重要环节。根据大同塔山集团的要求，本工程对设备、材料等物资的采购将采用招、议标方式进行。项目法人主要职责是参加设备、材料的询价、技术规范书等招标文件的讨论、修改和投标文件的评、定标以及技术规范书、商务合同的谈判等工作，核定其是否满足技术规范、设计要求，并主持上述诸项设备、材料的开箱检验、入厂质量的检查工作。2 .电厂设备质量及运行性能，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须引起十分重视，按各有关方所负责任，层层把关；2 .1订货人员应按照设计图纸和清册上的规格、型号进行订货，如有更改、代用，要吃透设计意图
14、，并履行更改代用手续；3 .2设备、材料的催交保管人员要严格按订货合同办事。入厂的设备材料符合订货合同的规格、数量及供货范围，包装应完整，应有出厂合格证、试验记录或材质化验单及必要的技术文件等。3.复核设备质量时，项目监理部、项目法人应着重注意下列要求：3.1 设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符；3.2 设备安装环境及使用条件应符合本工程具体条件；3. 3设备技术性能和工作参数以及控制要求应能满足设计规定的运行方式；3.4 对制造、试验、检验应符合有关规程、标准的要求；3.5 重点部件的材质要求与加工要求要明确；3.6 主机和附件的供货范围明确、安装接口、控制元件配套及接口明
15、确；3.7 质量保证、寿命保证、主件和易损件的寿命规定及性能保证；3.8 注意并防止低效高能耗的淘汰产品混入；3.9 未经鉴定的新产品原则上不能用于本工程，除非上级有批件；3 .10要特别注意制造商家的资质条件和信誉，对过去运行中曾发生问题的厂家的产品，应尤为注意。4 .当参加上述设备开箱验收时验收程序和应注意的事项：4.1 开箱前对包装质量先进行验收；4.2 开箱后清点设备及附件并应与装箱单相符合，装箱单应与合同相符合；精品文档精心整理4.3 设备外形及接口应与工艺设计相符合；4.4 装箱资料要齐全，一般包括：A、设备清单和说明书；B、设备总图；C、基础外形图与荷载图；D、性能曲线;E、使用
16、维护说明；F、出厂检验和性能试验记录。5 .上列设备开箱验收工作，一般由项目法人主持（物资部主持，档案人员参加），提前三天通知开箱验收参加单位，安装承包商、供货商和监理部门参加，必要时请设计承包商和装运部门参加。6 .验收时要共同做好记录，记录表由项目法人（物资部）统一规定；对存在的缺件和缺陷问题，应经过共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法、费用和时间要求。7 .当有关各方在验收时对设备缺件、不合格数量、质量技术标堆、处理方法及负责单位意见不一致时，由项目法人主持，组织各有关方（制造商、安装单位、设计承包商、监理单位）进行讨论予以解决，如仍不能达成一致意见时，由上级主管部门协调解决。当工
17、期紧迫时，项目法人有权请某单位先行处理，等上级调解后，其所发生费用由责任方负责。8 .设备出厂前的验收、中间检查、性能试验等设备监造工作由项目法人或项目法人委托具有资质的监造公司进行。9 .材料及构配件是工程施工的物质条件，它们的质量是工程质量的基础，所以加强材料与构配件的质量控制，提高工程质量。9.1 本工程的主要材料、构配件及重要的特殊材料（如防腐、防水、装饰等）实行制造商资质报审制度，由承包商采购的重要及特殊材料，项目法人将参与其招标过程；9.2 材料质量抽样、检验项目和方法，应符合国家和部颁有关规程、规定等要求；9.3 用于重要结构、水工结构等并在现场配制的材料，如高强混凝土、设备安装
18、二次浇灌砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等的配制，应经试验合格并经监理工程师同意后才能使用。9 .4工程中所用各种构、配件，必须有厂家批号和出厂合格证；对钢筋混凝土及予应力钢筋混凝土制品，应按国家和部颁有关规程、规定的要求进行必要的抽样检验。由于运输等原因出现的问题，应进行分析研究，经采取措施或经处理同意后才能使用。精品文档精心整理10 .用于工程的主要材料，包括焊条、钢筋、水泥、型材等，进厂时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，这些证件应经项目监理工程师审查。11 .对进口材料、设备应在供方代表的参加下，会同商检部门（局）共同检验，如核对凭证中发现问题，应取得供方代表和商检人员签署的商务记录，按时提出索赔。在现场开箱验收时，必须有项目法人参加。
