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1、修订日期变更编号变更内容版本/次总页数2015/4/21/新版制定A/072016/1/6增加责任划分A/17会签记录会签单位会签姓名会签意见口总经办营销一部营销二部项目部资材部（财务科）口采购科货仓科生产运营部口计划科注塑科喷油科组装科口人力资源部口工模部品质部口企划部口设备部文控中心口其他：核准审核制定制作单位受控章品质部1 .目的规范我司原物料，半成品，成品的管理，防止公司错混料的发生。用以达到减少客户投诉，降低公司损失。2 .范围公司范围内所有与原物料，半成品，成品所接触到的部门，以及我司供应商与外发商。3 .定义3.1 错混料：原料物，半成品，成品中用错料或混料的现象统称为错混料。包
2、含但不限于现品票与实物不符，实物与送货单不符，实物、送货单与订单不符，同一箱产品内装有不同型号的产品，同一箱产品混有不同模号，产品中混入道具、锻子等异物，一批或一箱同时有设变前后物料且未标识清楚等。4 .权责1. 1营销负责接到订单后将客户订单转化为内部订单，并生成内部订单后分发相关部门；4. 2项目负责图纸、产品BoM的作成、ECN变更发出，经文控中心受控发行；5. 3计划负责根据营销的客户订单及BOM作成采购申请单；生产指令计划的编排；6. 4采购依据计划的采购申请单进行采购；4. 5仓库负责原材料与成品的储存及管理（包括收发及5S管理）；5. 6品管负责物料，半成品与成品的检验管理；查数
3、清理；6. 7生产部负责对生产中所有原材料，半成品与成品的管理。5.作业内容5.1 图纸错混料管理5.1.1项目部接到客户新产品或变更图纸,注明图纸版本及产品名称,转成我司2D图档给到文控中心进行受控和发行；5. 1.2文控中心对客户所有图档单独分类管理,注明图纸编号，图纸版本，图纸名称,发行日期，电子档分开存档,并制作客户图档清单一览表,防止由于图纸错误造成混料。5.2 营销接单/下单错混料管理5. 2.1营销口头或书面接到客户订单时,经过订单评审后,将客户相关要求进行记录。7. 3治具及模具错混料管理5. 3.1治具模具仓库设有专人管理,并做有模治具台账,记录有款号,机型，名称及数量,遇到
4、共用款型号时,作好明细登记及标识；6. 3.2在需求治具/模具使用时,使用单位需在模治具出入台账上做好登记，包含款号,机型，名称,借作件数等。5.4样品新生产时错混料管理5.4.1营销部接新产品（以往未生产过）或客户产品变更消息时及时转交项目部,项目部依据营销提供的相关资料作成BOM,采购依据BOM进行采购,物料回来经品管验收合格后进行入库,仓库通知项目人员领料生产样品，项目人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号,批次号,现品票标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误后方可在研发领料单上签名，项目部将领回的物料分类放置并标识,依据客户要求制作样品，并需在BOM表内容注明原物料的生产
5、厂家,型号规格与批次号及重量/数量等以备后续追溯.5. 5生产错混料管理5.5. 1生产部依据计划的领料单到仓库进行领料,领料人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号,批次号,现品票标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误后方可在领料单上签名，生产部将领回的物料分类放置并标识后存放于备料区，再依据每日用量到备料区领取物料进行生产加工，备料房在发料时需再次核对生产厂家,物料型号（规格）与批次号和数量/重量等信息，以防错混料现象的发生。生产部现场管理时需注意以下方面内容：5.5.1.1相似物料防错管理A）外观相似物料需间隔放置并进行相应标识B）相邻产线不能同时生产外观类似产品C）必要时制
6、定相似物料清单，对员工进行宣导教育5.5.1.2区域标识管理A）各车间的物料区域要划分清楚，如：物料中转区、不良品区、成品摆放区、半成品区、待加工产品区、空箱区等区域各部门根据需要进行划分，并标识清楚;标示区域只可以摆放与标示相符合的产品或物料，标示要醒目，便于目视化管理。B）生产线物料，（半）成品存放区不同物料间需进行标识隔离，不可同一胶筐或同一纸箱内装不同物料或（半）成品C）生产线同料号但不同状态的物料存放需进行标识与隔离D）生产线成品区不可存放两种或两种以上物料（产品）进行混放或混堆E）在线暂存物料（产品）必须标识清楚，必要时封箱保存管理，“远离存放”F）在线物料，暂存物料以及包装好的物
7、料必须标识清楚（包括状态标识）G）在线良品与不良品要区分管理，良品放入黑色胶框，不良品贴红色现品票，放置在红色周转箱内（红色胶框正在购买中）H）维修品及报废品生产线要有专人管理,必须要有明确标识5.5.L3清换线管理A）清换线时需对物料存放区，生产线存放于周转箱内，工作台和成品暂存区等的物料（产品）进行清点，并保持记录,建立生产换线、清线确认表一一核查（暂在组装、丝印车间试行）B）清换线时同一工作区不能同时存在两种或两种以上物料（产品）C）一个生产工单完成后，生产线成品区的零数箱产品需进行封箱并标识D）清换线时不良品筐中的产品（物料）需全部清理干净方可生产另一种产品E）清换线时所有人员返还产品
8、时不能直接将产品放入生产线，需交由生产线拉长或领班等处理F）清换线（交接班）时需对投入产出数量，不良品数量等进行统计，如有异常时及时报告上级处理G）停线（机）时（员工就餐、订单完成、计划调整），拉组长需对所有的物料进行清理，线上不可以有未贴标识的产品，半成品清理后放在半成品区域，成品清理后放在成品区域并及时送检入库，不良待返修品及报废品清理后放在不良品区域并做好不同的标识并及时返修和报废；没有用完的辅料必须重新入袋并标识好数量，做退仓处理。5.5.1.4错混料产线停线管理A）生产过程出现不同物料在同一条生产线生产,返工维修出现混线返工或交叉维修,检验工序不同物料交叉检验则必须停线整改B）对于原
9、材料,半成品，维修返工品，成品放置出现混堆,编码料号标识不清楚或没有标识则必须停线整改C）清线记录没有核对投入数，良品/不良品数量,不良品去向不明的必须停线整改D）成品打包区域出现不同物料交叉打包或者交叉放置则必须停线整改E）成品外箱现品票破损,脏污,合并箱更换现品票，以及客户出货现品票粘贴如果没有OQC检验并记录则必须停线整改5.5.L5不合格品管理A）对于来料，在制，已检验，在库等不合格品需进行不合格标示，并放置于不合格品筐/区内。B）对于报废品和不合格品由领班安排专人在返修区进行管理，返修和放置，返修后的物料（产品）需经产线品管确认OK后由领班返回产线，不可随意放回产线5.5.L6首检巡
10、检A）小批量生产及量产时由生产部及时通知IPQC进行首检，IPQC需依物料规格/图纸/B0M/S0P/SIP等资料进行首检与巡检，并将结果记录于相应报表内B）对新上线的物料,生产部需及时通知QC人员，对新上线的物料QC与生产拉长均需依物料规格/图纸/BOM等资料进行一一确认5.5.1.7生产过程中严禁批次合并，生产线管理人员需每日对所生产的产品进行清点并汇总，如有异常时及时报告上级处理5.5.1.8人员离岗后需将作业中的产品进行区分标识好，如有必要需进行相应交接5.5.2现品票管理5.5.2.1现品票打印A）现品票打印由专人进行管理，授权修改，打印完后由IPQC进行再次确认B）现品票打印的数量
11、由打印人员建立台帐管理（领用，使用，补打和报废等），日清日结，并保留首件留样，以备后查C）现品票如有新版时需由品管人员对旧版现品票及时进行回收与报废并进行记录D）当产线现品票数量错误时应立即停线清理，查对并报上级处理E）同一时间只允许一种物料现品票发放到现品票工位，进入贴现品票工位进行作业,如客户有要求粘贴其它现品票则依客户要求执行F）因模糊，损坏等原因需补打现品票时需经品管确认，并坚持1：1以坏换新的原则进行换取，补打出来的现品票需交品管确认并做首件留样，换回的现品票由打现品票人员销毁5.5.2.2包装管理A）包装车间明确划分与标示包装区，待检区，合格待入库区等区域，并进行管理B）同一时间只
12、能允许一种物料进入包装区作业C）核对外箱现品票与实物一致后再进行装箱，装箱完后需及时封箱，并称重管理56仓储错混料管理5.6.1物料存储管理A）仓库需进行分区货位管理，不同物料（产品）需分开放置与存放，并进行明确标识B）相似物料/产品（编码）需错开放置，必要时采用颜色管理，并建立相似物料清单C）所有物料/产品出入库均需及时登记，并日清日结5.6.2更换包装管理：当包装箱/现品票因脏污，破损等原因需要更换时，需到指定的包装区域进行更换，不可随意在仓库内作业，且同一时间只能对一箱物料进行更换，更换后需由品管员对实物，现品票等一致性进行检验，并及时封箱5.6.3分合箱管理5.6.3.1仓库在成品出货
13、时仓库人员需要清点好数量,尽量做到整数箱出货,整批做好合箱管理5.6.3.2仓库在成品出货时,针对尾数箱管理,仓库人员需清点好数量,做好分箱管理及标示5.6.4出入库检验管理5.6.4.2入库检验A）品管人员在进行入库检验时需据图纸/SIP/样板等实施检验，如有客户编码，厂家型号或其它特殊要求时应一一依要求实施检验B）退回仓库的成品箱需经品管与仓库人员确认，包括外箱现品票是否与内箱物料，出库记录是否与退回物料一致等5.6.4.3出库检验A）出货时品管需依据客户原始订单，图纸/SIP/客户签订样板等进行开箱检验，对于尾数需100%开箱检验，检验内容包括物料,现品票，客户编码，厂家型号，订单号，数
14、量，批次号，生产日期，环保标识一一进行核对B）OQC检验时需仔细核对客户签样样品，如没有客户签样样品时，OQC可拒绝做出货检查，所有产品未经OQC检查合格，均不得出货5.6.5送货管理A）不同物料均需独立包装后方可送货，送货或上下货过程中如有包装破损/脏污需更换时，不得随意进行更换，如不急，带回工厂依5.6.2内容进行更换，如急用时需由工厂品管人员与仓库人员在场指导一起更换并报备上级人员。仓库人员进行对此过程进行记录，品管人员进行确认B）送货时送货人员需依据送货单核对物料现品票，确认无误后方可交货C）如需要请物流公司送货的，由仓管员交代快递员不可私自更换包装5.7品质错混料管理5. 7.1检验
15、区域划分、物料归还确认检查A）IQCIPQCQA0QC在抽检产品时必须要有指定的检验区域，在检验区域内完成检验B）各制程IPQC在抽检时要对所抽检箱核对产品的数量，产品与样品的符合性，标示的符合性及包装要求的符合性，生产尾数合箱时必须要进行区分同时须QC进行全检确认；C）IQCIPQCQAOQC在抽检物料时同一人同一作业台面不可以同时开两箱及以上产品；D）相同或相似产品不可以在同一作业台面检验；E）抽检时发现有不良品（在接受范围内）、进行测试后造成不良、检验时因不小心碰伤/碰花等原因造成不良需补数时，需把不良品点标示清楚放入规定的红色吸塑合内，再与生产现场进行更换良品，不良品由生产部门进行隔离
16、报废处理，品管需再对数量进行确认无误后方可封箱；F）IQCIPQCQAOQC抽验产品必须是每次抽验一种型号产品，下一批次抽样前必须完成前面物料的全部回笼和包装；G）各制程段品质对每箱产品进行现品票是否与实物相符进行100%确认OK后盖章，如下工序投诉整箱混料不良，生产及品质各承但50%责任。5.8刀具、镒子等异物管理A）刀具、锻子必须执行实名制管理B）刀具必须有刀架且需用绳子进行固定C）组长需每3天对刀具的使用状况进行确认记录D）装箱人员需自查产品中是否有混入其它工具及异物6 .引用文件6 .1生产换线、清线确认表7 .2深圳德威现品票数量台账7 .使用表单材料退库管理要求二零一二年十月十八日
17、为了规范工程材料管理，避免浪费，明确相关部门及个人的职责，保障公司利益，特制定本要求。本要求适用于公司股份有限公司所有分子公司在建项目。全文目录一、术语和定义2二、各单位、部门职责2三、材料退库申请须提供以下资料3四、材料退库申请审核程序3五、退库内容与要求3六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库5七、工程废料的处理方式5八、问责6九、材料退库相关表单6一、术语和定义工程正常结余材料是指根据计价文件中工程量计算规则及其规定的损耗计算的工程理论用料与工程中实际用料的正差量，平原地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为1.5%。，山地地区长输管道工程管材的允许正常损耗率为2%。；工程废料是指工程材
18、料经加工后剩余的或因其他原因造成损坏的已无法再进行利用加工的工程材料。退库管理：工程材料退库管理是对已发放的工程材料物资进行回收管理。是对工程材料的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强退库制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。二、各单位、部门职责1、物资管理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。2、工程管理部职责：按照本文件规定的程序审批各分子公司提报的材料退库申请，并办理材料退库
19、手续，监督检查材料退库全过程，在工程完工当日，即迅速介入，实施跟踪。3、各分子公司职责：按照本文件规定程序提出材料退库申请，提供相应的证明资料，并负责材料的倒运入库。三、材料退库申请须提供以下资料1、材料退库申请单（见附件一）；2、材料退库明细表（须与实际退库材料对应）；3、与本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单、转账凭证等；4、其他相关证明资料（设计变更单、现场签证单等）。四、材料退库申请审核程序1、各分子公司根据实际情况，填写“材料退库申请单”并备齐相关资料提交预算科，需退库材料应摆放整齐，以便相关人员清点；2、工程管理部审核各分子公司呈报资料的真实性及是否合理合规，批复意见后移交
20、物资管理部；3、物资管理部根据工程管理部的审核意见进行复核，并将各项材料记录存档，作为工程量和材料量审核的参考依据。物资管理部签署意见后报主管领导批示；4、审批手续完备后，由工程管理部和物资管理部共同组织相关人员进行退库材料的清点计量，经清点计量无误后，物资管理部办理退库手续，并将相关单据移交财务部门办理相关账目的转出手续；5、上一流程有义务对下一流程针对相关审批意见及资料进行澄清或补充相关说明和资料，对于有悖于实际所发生的，将依据情况及程度逐层问责。五、退库内容与要求1、在工程项目结束时，物资管理部应会同各分子公司对施工现场的材料进行盘点。各分子公司在工程结束3日内提报“材料退库申请单”，4
21、日内完成审批，5日内完成退库。2、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管员应认真记录，妥善保管，以便库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。3、相关人员验收清点退库材料，应根据原始单据整理出退库材料单价、金额，认真检查退库材料名称、规格、数量和质量。4、验收整桶、整瓶、整箱的物资如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。5、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是否齐全；退库工具能够使用的应造册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。6、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值的，应以相关
22、施工技术人员判断为主。7、验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的在估值后，修旧利废。8、管材退库管理：各施工单位在进行连头作业需断管时，应提前请示各分子公司项目管理部门，待批准后方可施工，并将割管剩余的长度（长度小于各工程管径直径1倍的作为废料处理，长度大于各工程管径直径1倍的必须按退库程序办理）、管号由施工单位标注在剩余管段醒目位置上，便于下次连头时物资管理部门协调管材，特别是遇到穿路、河流、光缆等障碍物时建议施工单位在留头时最好留出管材整根长度的距离避免管材浪费、减少割口数量造成不必要的浪费。热煨弯头与冷弯管因各种原因导致不能按照设计位置安装时，应进行退库处理，退库时将进行严格的
23、质量检查。管道线路的弯头、热煨弯管、冷弯管应符合表下表的质量规定。弯头、热煨弯管、冷弯管的规定种类曲率半径外观和主要尺寸其它规定弯头27D250030D注：D为管道外径，DN为公称直径。8.1应按制管标准检查钢管的外径、壁厚、椭圆度等钢管尺寸偏差。钢管表面不得有裂纹、结疤、折叠以及其他深度超过公称壁厚偏差的块陷。8.2 钢管如有凿痕、槽痕、凹坑、电弧烧痕、变形或压扁等有害缺陷应修复或消除后使用。8.3 凿痕、槽痕可以用砂轮磨去，输油管道也可以同时选用焊接方式修复，但磨剩的厚度不得小于材料标准允许的最小厚度。否则。应将受损部分整段切除。8.4 凹坑的深度不超过公称管径的2%,凹坑位于纵向焊缝或环
24、向焊缝处影响管子曲率者，应将凹坑处管子受损部分整段切除。8.5变形或压扁的管段超过制管标准规定时，应废弃。9、材料退库时，当日完成验收，次日完成电脑录入工作，按分类不同进行保管。10、退库的材料范围包括工程任务完工后正常结余物资；工程废料；借领、借发物资；施工场地多余物资。退库时，物资必须完好，材料退库单与原领料单内容要相同。因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库。工程废料清点登记后单独放置，由物资管理部材料保管员妥善保管。六、有下列情况之一者，审批部门应拒绝退库1、退回材料与到货的品种、规格及型号不符；2、外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全；3、质量低
25、劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求；4、未知的化学试剂或原料。七、工程废料的处理方式工程废料由集团公司物资管理部统一集中处理。具体操作如下：1、各分子公司提出工程废料处置申请，报主管领导审批；2、调度室提供运输机械，物资管理部协助办理出门证等手续；3、公司指派物资管理部、工程管理部、财务部等部门共同参入废料处理全过程，并将废料处理后的费用办理财务入帐手续。八、问责工程实际使用材料、工程正常结余材料、工程废料三项之和应等于根据工程理论用料领取的整个工程的材料量。如发生差值，则视为材料流失，由物资管理部、工程管理部负责查明原因，并对责任人进行问责：1、由于管理不善、责任心不强造成材料流失，
26、由责任人依据损失额度全额赔偿公司损失；2、由于主观故意或私卖材料、中饱私囊，除全额赔偿公司损失外，当事人调离岗位，扣罚全年考核奖金；情节严重的，予以辞退。各分子公司未及时提交“材料退库申请单”，每拖延1日扣罚各分子公司项目负责人当月考核（年底考核）分X分；审批部门未按规定完成审批和退库，每拖延1日扣罚审批部分负责人当月考核（年底考核）分X分；监督检查部门未按规定及时实施跟踪，玩忽职守，造成损失的，扣罚监督检查部门负责人当月考核（年底考核）分X分。严禁将物资借给外单位（个人）使用，私自外借造成物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。九、材料退库相关表单附件一：材料退库申请单附件二：材料退库审批单附件
27、三：工程废料处置申请单二O一二年九月四日附件一：材料退库申请单材料退库申请单申报单位名称：建设单位档案编号:序号材料名称格号规l数量单价总价对应请购单号对应出库单号对应转账凭证123456789合计退库原因申报单6申报单彳说明：Z负责人：立（签章）：注：1、此表由申请公司填写；2、对应的请购单、出库单、转账凭证等相应资料复印件附后。附件二：材料退库审批单材料退库审批单申请单位名称申请单编号申请材料总金额（元）申请时间主要情况说明：工程管理部审核意见：物资管理部审核意见：主管领导审核意见：备注：注：1、此表由工程管理部根据申请公司呈报的“材料退库申请单”填写;2、此表后附申请公司提交的材料退库申请申报资料；3、此表会签完毕后，交由物资管理部存档，并办理后续相关手续。附件三：工程废料处置申请单工程废料处置申请单申请单位名称申请单编号现存放地点申请时间主要情况说明：工程废料处置申请单位:工程管理部审核意见:物资管理部审核意见:主管领导审核意见:备注:注：1此表由提请申请公司填写；2、此表一式二份，工程废料处理完毕后，交由提请申请公司和物资管理部各存一份。
