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1、镇安县2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目资金绩效评价报告按照镇安县财政局关于做好2020年预算绩效管理工作的通知（镇财办预2020）47号）文件精神，现将2023年下达到我单位的2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目绩效目标自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目名称：2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目。（二）项目实施主要内容：2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目，建设地点位于镇安县米粮镇丰河村，共设计1个作业区，11个作业小班，设计面积1108亩，可作业面积1000亩；项目主管单位为镇安县林业局，项目建设单位为镇安县黑窑沟国有林场。（
2、二）项目完成情况：按照实施方案及相关要求，已全面完成施工，该项目设计面积1108亩，可实施面积1000亩；实施率合格率均为100%,受益脱贫人口30户85人。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金管理及使用情况该项目投入财政专项扶贫资金146万元，资金使用由镇安县黑窑沟国有林场统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合扶贫资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量100%,报账支出138.70764万元（预留百分之五质保金）。项目资金管理严格按照镇安县扶贫项目实施管理办法镇安县统筹整合使用财政涉农资金管理修订办法（试行）镇安县扶贫资金县级项目主管部门报账制实施细则等办法和相关技术规
3、程的要求和规定，遵循“谁管项目、谁用资金、谁负主责”和“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的原则，坚持项目实施前后公开公示制度，在限定建设期内完成项目建设及资金报账。严格监督管理，确保专款专用，避免资金趴窝挪窝。（二）项目绩效目标完成情况该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。绩效目标自评总得分95。经公示10天无异议。三、项目效益完成情况该项目已完成标准化大径林木基地建设1000亩，项目验收合格，该项目方便了群众生产生活，受益脱贫人口30户85人,群众满意度达到95%。四、评价结论通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使
4、用的要求，通过项目实施需要6000个工日，吸纳附近劳动力200人左右，不仅有效解决了农村剩余劳动力的再就业机会，提高了农民的收入，而且增强了当地群众对大径林木基地建设项目认识和积极参与，提高了全社会对林业建设的高度重视与关注。同时，带动当地劳动力务工就业，带动脱贫户30户，户均增收3000元，利于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫攻坚成果。项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时,使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，综合评价等次确定为优。五、下一步改进措施一是多方争取中、省、市优惠政策、项目扶持资金增加投入，加大大径林木基地建设力度，扩大大径林木建设面积,增加林地碳储量，丰富
5、森林文化、森林美学和森林康养功能。二是提高七叶树资源储备量，降低对国际市场的木材需求,有效改善林地土壤结构，增加生物多样性，起到维护自然生态平衡的目的。六、公示公开情况按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。附：L绩效目标申报表2 .绩效目标审核表3 .绩效目标执行监控表4 .绩效目标自评表绩效目标申报表（2023年度）项目名称2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目项目负责人及电话杨瑾主管部门镇安县林业局实施单位镇安县黑窑沟国有林场资金情况（万元）年度资金总额：146万元其中：财政拨款146万元其他资金总体目标年度目标目标1：建设七叶树大径林木基地IOoO亩
6、；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。绩效指标.级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标建设七叶树大径林木基地NlooO亩主体带动脱贫户（监测户）30户230户质里指标作业质量合格率295%当期任务完成率295%时效指标1年2023月12月底成本指标造林21000亩效益指标经济效益指标造林元/亩1460元社会效益指标增加项目区林农收入（是否明显）是主体带动脱贫户（监测户）30户数230户生态效益指标增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显）明显可持续影响指标推进林业可持续发展（是否明显）明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度295%注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的
7、填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。（2023年度一季度）项目名称2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目项目负责人杨瑾主管部门镇安县林业局实施单位镇安县黑窑沟国有林场资金情况（万元）类别年初预算数1-3月执行数预算执行率年度资金总额：146其中：财政拨款146其他资金度体标年总目目标1：建设七叶树大径林木基地Iooo亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值1-3月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数量指标建设七叶树大径林木基地21000亩21000亩主体带动脱贫户（监测户）30户数
8、230户230户质量指标作业质量合格率95%95%当期任务完成率95%295%时效指标1年2023年12月2023年12月成本指标造林21000亩21000亩益标效指经济效益指标造林元/亩1460元/亩1460元/亩带动脱贫户（监测户）收益23000元/户3000元/户社会效益指标增加项目区林农收入（是否明显）是是主体带动脱贫户（监测户）30户30户30户生态效益指标增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显）明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展（是否明显）明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度295%295%（2023年度二季度）项目名称2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建
9、设项目项目负责人杨瑾主管部门镇安县林业局实施单位镇安县黑窑沟国有林场资金情况（万元）类别年初预算数4-6月执行数预算执行率年度资金总额：146其中：财政拨款14643.13886万元29.6%其他资金度体标年总目目标1：建设七叶树大径林木基地Iooo亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值4-6月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数量指标建设七叶树大径林木基地21000亩21000亩主体带动脱贫户（监测户）30户数230户10户230户质量指标作业质量合格率95%95%当期任务完成率95%295%时效指标1年2023年9月2023年9
10、月成本指标造林21000亩21000亩益标效指经济效益指标造林元/亩1460元/亩1460元/亩带动脱贫户（监测户）收益23000元/户3000元/户社会效益指标增加项目区林农收入（是否明显）是是主体带动脱贫户（监测户）30户30户10户30户生态效益指标增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显）明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展（是否明显）明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度295%295%（2023年度三季度）项目名称2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目项目负责人杨瑾主管部门镇安县林业局实施单位镇安县黑窑沟国有林场资金情况（万元）类别年初预算数7-9月执行数预
11、算执行率年度资金总额：146其中：财政拨款14695.56878万元65.46%其他资金度体标年总目目标1：建设七叶树大径林木基地Iooo亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值7-9月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数量指标建设七叶树大径林木基地21000亩100O亩21000亩主体带动脱贫户（监测户）30户数230户20户230户质量指标作业质量合格率95%98%95%当期任务完成率95%100%295%时效指标1年2023年9月己完成2023年9月成本指标造林21000亩IoOo亩21000亩益标效指经济效益指标造林元/亩14
12、60元/亩1460元/亩带动脱贫户（监测户）收益23000元/户23000元/户3000元/户社会效益指标增加项目区林农收入（是否明显）是明显是主体带动脱贫户（监测户）30户30户2010户生态效益指标增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显）明显明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展（是否明显）明显明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度295%95%295%绩效运行监控表（总表）（2023年度）项目名称2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目项目负责人杨瑾主管部门镇安县林业局实施单位镇安县黑窑沟国有林场资金情况（万元）类别年初预算数1-9月执行数预算执行率年度资金总额：1
13、46其中：财政拨款146138.70764万元其他资金度体标年总目目标L建设七叶树大径林木基地IoOO亩:目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。绩效指标三二级指标三级指标年度指标值1-9月完成情况全年预计完成情况偏差原因分析备注产出指标数量指标建设七叶树大径林木基地21000亩100021000亩主体带动脱贫户（监测户）30户数230户230户230户质量指标作业质量合格率295%95%95%当期任务完成率95%295%295%时效指标1年2023年12月已完成全面完成成本指标造林21000亩100O亩100o亩益标效指经济效益指标造林元/亩1460元/亩146元/亩1460元/亩社会效益指
14、标增加项目区林农收入（是否明显）明显明显明显主体带动脱贫户（监测户）30户230户85人30户85人230户285人生态效益指标增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显）明显明显明显可持续影响指标推进林业可持续发展（是否明显）明显明显明显满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度95%95%295%绩效目标自评表项目名称2023年镇安县黑窑沟国有林场大径林木基地建设项目项目负责人及联系电话杨瑾主管部门镇安县林业局实施单位项目实施情况资金情况（万元）全年预算数（八）全年执行数分值执行率（B）得分年度资金总额：14614610100%10其中：财政拨款14614610100%10其他资金年度总体目标年
15、初设定目标年度总体目标完成情况综述目标1：建设七叶树大径林木基地IoOO亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。目标1：建设七叶树大径林木基地WOO亩；目标2：扶持带动脱贫户（监测户）30户。绩效一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标（50分）数量指标建设七叶树大径林木基地1021000亩100O亩10质量指标作业质量合格率10全面完成己完成10当期任务完成率10全面完成已完成10时效指标1年102023年12月己完成9成本指标造林10100o亩100O亩9效益指标（30分）经济效益指标造林元/亩81460元/亩1460元/亩7社会效益指标增加项目区林农收入（是否明显）8明显明显8主体带动脱贫户（监测户）30户830户85人30户85人8生态效益指标增加有林地面积和森林覆盖率（是否明显）8明显明显7可持续影响指标推进林业可持续发展（是否明显）8明显明显7满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群众满意度10295%95%10（2023年度）总分10095
