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1、赣州市南康区浮石乡中心小学单位2022年度决算目录第一部分赣州市南康区浮石乡中心小学单位概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,751.381,186.52564.87205教肓
2、支出1,670.851,105.98564.8720502普通教肓1,291.99985.78306.202050201,学前教盲11.8211.820.002050202小学教官837.89837.890.002050203初中教肓2.002.000.002050299其他普通教育支出440.28134.08306.2020509教育费附加安排的支出14.6914.690.002050999其他教育费附加安排的支出14.6914.690.0020599其他教育支出364.17105.51258.672059999其他教育支出364.17105.51258.67208社会保障和就业支出55.9
3、355.930.0020805行政事业单位养老支出55.9355.930.002080505机关事业单位基本蒜老保险缴费支出55.9355.930.00210卫生健康支出24.6124.610.0021011行政事业单位医疗24.6124.610.002101102事业单位医疗24.6124.610.00公开05裹编制单位：落州市南康区浮石乡中心小学2022年度金额单位：万元注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。-%d-一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经专经济分类科目墉码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金颔经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出9
4、72.09302商品和眼务支出168.33307债务利息及蕃用支出0.0030101基本工资415.1630201办公费33.8330701国内债券付息0.0030102津贴补贴71.1030202印刷费2.3330702国外债务付息0.0030103奖金34.4630203咨询宿0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助这0.0030204手续普0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工费246.2930205水费3.36310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费93.0930206电费7.1531001房屋建筑物购建0.0030109般
5、业年金缴费18.8730207邮电商0.3331002办公设备购图0.0030110职工基本医疗保险缴费43.7030208取屐费0.0031003专用设备购警0.0030111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管埋费27.0131005基地设施建设0.0030112R他社会保障缴费1.0230211差旅费9.6331006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购出更新0.0030114医疗费0.0030213维修（护费25.1631008物资储备0.0030199H他工金福利支出48.4030214租赁费5.403100
6、9土地补偿0.00303对个人和家庭的补助46.0930215会议看0.1431010安置扑助0.0030301离休费0.0030216培训费1.80310111地上附看物和舌苗扑偿0.0030302退休费13.2030217公务接待费0.0031012拆迁补偿0.0030303退期（役）费0.0030218专用材料费6.1531013公务用车购置0.0030304抚恤金5.2130224被装购匿费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活扑贴26.2230225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费6.7131022无瓶费产
7、购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他蜘本性支出0.0030308助学金0.0030228工会短密0.00312对企业补助0.0030309奖励金0.8130229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护镂0.0031203政府投资基金股权投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.0031204镌用补贴0.0030399其他对个人和冢应的扑助支出0.6530240税金及附加帮用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出39.3331299其他
8、对企业补助0.00399其他支出0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自%A44flkKlb0.0039909经常性赠与0.0039910滨本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计1,018.18公用支出合计168.332022年Ig注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。海制单位：棘州市南倭区浮石乡中心小学公开06表金涨单位：万元Sd政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07去注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金我算”政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：当此表数据为零时，即本部门（里位）无政府性基金f页
9、豆财H拨，欠收入 支出。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表编制单位：赣州市南康区浮石乡中心小学2022年度金额单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计注：本表反映吾3门（单位）本年度国有资本经营预隼E财政拨款支出情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。-%d-财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表编制单位：赣州市南康区浮石乡中心小学2022年度金额单位：万元项目栏次年初预算数全年预算数决算数行次123一、“三公”经费支出11.因公出国（境）费22.公务用车购置及运行维护费31）公务用车购置费4（2）公务
10、用车运行维护费53.公务接待费6（1）国内接待费7其中：外事接待费8（2）国（境）外接待费9二、相关统计数IO1.因公出国（境）团组数（个）112.因公出国（境人次数（人）123.公务用车购置数（柄）134.公务用车保有量（柄）145.国内公务接待批次（个）15其中：外事接待批次（个）166.国内公务接待人次（八）17其中：外事接待人次（人187.国（境）外公务接待批次（个）19-8.国（境）外公务接待人次（人）20注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初顼算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）3全年顼算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费
11、都门预算数；决算数反映当年颈算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数。-%d-国有资产占用情况表公开10表编制单位：赣州市南康区浮石乡中心小学2022年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计（台、辆）11.副部（省）级及以上领导用车22.主要领导干部用车33.机要通信用车44.应急保障用车55.执法执勤用车66.特种专业技术用车77.离退休干部用车88.其他用车9二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。说明：当此表数据为空时，即本部门（单位无相关资产。-%d-第三部分2022年度单位决算情况说
12、明一、收入决算情况说明本单位2022年度收入总计1754.38万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少54.91万元，下降3%；本年收入合计1754.38万元，较2021年增加14.40万元，增长1%,主要原因是：财政拨款收入增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1754.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本单位2022年度支出总计1754.38万元，其中本年支出合计1754.38万元，较2021年减少54.91万元，下降3%,主要原因是：财政支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元
13、，增长（下降）0%,主要原因是：无。本年支出的具体构成为：基本支出1189.52万元，占68%；项目支出564.87万元，占32%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0虬三、财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为878.69万元，决算数为1754.38万元，完成年初预算的200%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是：无相关支出。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%,主要原因是：无相关支出。（三）教育支出年初预算数为1466.
14、95万元，决算数为1670.85万元,完成年初预算数113.90%。主要原因是：补发了政府奖励性绩效。（四）社会保障和就业支出年初预算数为104.96万元，决算数为55.93万元，完成年初预算数53.29%。主要原因是：人员变动。（五）卫生健康支出年初预算数为44.38万元，决算数为24.61万元，完成年初预算数55.45%。主要原因是：人员变动。其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元。主要原因是：增加了政府性基金预算财政拨款。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.51万元，其中:（一）工资福利支出972.09万元，较2021年
15、减少515.36万元，下降34.65%,主要原因是：人员变动。（二）商品和服务支出168.33万元，较2021年减少15.27万元，下降8.32%,主要原因是：大力压减一般性支出和非刚性支出。（三）对个人和家庭补助支出46.09万元，较2021年减少56.79万元，下降55.20%,主要原因是：遗属补助人员标准调整。（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.59万元，下降100%,主要原因是：信息网络及软件购置更新减少了。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年减少0.79万元
16、，下降100%,其中：（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出全年预算数为O万元，决算数为O万元，完成全年预算的O%,决算数较2021年增加0.79万元,下降100%,主要原因是疫情本年度片区活动有所暂停。决算数较全年预算数增加的主要原因是：疫情本年度片区活动有所暂停。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事
17、接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度没有外事接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是全年购置公务用车0辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元，增长0%,主要原因是年末公务用车保有0辆，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无公务用车。六、机关运行经费支出情况说明本单位不是行政单位或参照公务员法管理
18、事业单位，故无机关运行经费支出。七、政府采购支出情况说明本单位2022年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占授予中小企业合同金额的O%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的O%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的O%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的O%o八、国有资产占用情况说明截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表国有资产占用情况表。其中车辆中的其他用车主要是无。九、预算绩效评价情况
19、说明（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金83.54万元，占项目支出总额的100%。（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金83.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学生营养改善资金”、“高温津贴”“烤火费”、“工会经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.54万元，政府性基金预算支出3万元。从评价情况来看，各个项目均能依法依规开展，经费及时下拨并根据进度支付，发挥了资金的
20、最大使用效益，为学生健康和增强学生体质、改善学校办学条件、实现教育可持续发展、提高教师待遇和工作积极性、提高教学质量方面起了很大的激励作用。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映中小学校舍建设及学生营养改善资金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，中小学校舍建设和学生营养改善资金等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.54万元，执行数为83.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生健康，增强学生体质；二是改善学校办学条件、实现教育可持续发展；三是提高教师待遇，提高教师工作积极性，从而提高教学质量。发现的问题及原
21、因：一个项目的实施，可能涉及到部门的多个处室和人员，各环节和处室的沟通协调有时不通畅。下一步改进措施：一是细化工作措施，加强各部门的沟通协调；二是进一步落实责任，建立健全预算绩效管理长效机制。顶目支出绩效自评羡（2022年度）项目名称中心小学及村小教学点校舍建设主管部门赣州市南康区教育科技体育局实施单位薪州市南康区浮石乡中心小学项目缀金年初全年倏算数全年执行数分值执行率得分（万元）年度资金总额835483.5483.5483.5100100100其中：当年财政拨款835483.5483.5483.5一一上年结转资金-其他资金-年度总体目标侦期目标实际宾成情况通过对中心小学及村小教学点校舍建设，
22、明确专项资金使用的目的，达到合同中+蝴的效果，改善学校的办学条件。按年初设定目标，通过对中心d学及村4哦学点校舍建设，达到了预期效果，进一步改番办学条件，从而达到提离学校办学质里的目的。绩一级指标二级指标三级指标年度实际分值得分偏差原因分析及改进措施效指标值完成值指产出指标数里指标指标1：覆盖率校舍建设改造已完成3030标指标2：质里指标指标1：经责及时发放章3030指标2：预算执行逸度时效指标指标1：指标2:成本指标指标1：指标2：效益指经济效益指标1项目实施是否产生社会效彘提高教师祝极性提高教师租极性指标指标2:社会效益指标1：指标指标2：标生态效益指标1：改善办学条件已改善办学条件151
23、5指标指标2:可持续影晌指标指标1.学生健康体质发展实现持续发展实现持续发展1515指标2防意度服务对象莉意度指标指标1：学生家长耘意程度法意法意1010指标指标2:总分100100附件2经济效益指标指标2,效益指 标(30 分)社会效益指标酶1,生态效益指标可持续影响指标指标L学生健康体质发展100%实现持续发满意度 W (10分)服务对象满 意度指标指标1,学生漏意程度90IOOK55指标2,学牛家长满意度90100%55指标2,提升学校教学质量3?ii第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。项目支出绩
24、效自评表(2022年度项目名称学生营养看主管部门赣州市南康区教育科技体育局实施单位翳州市南麋区浮石乡中心M谆项目资金(万元)年初预算数全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额42.3242.3242.32100100100其中，当年财政拨款42.3242.3242.32上年结转资金其他资金一一年度总体目标预期目标实际完成情况营养餐受益学生达到在校生IOem省理受益学生幽在挺IO0%一级指标二级指标三级指标年度指标值（八）实际完成值(B)分值得分偏差原因分析及改进措施教量指标指标1,覆盖率100Kl(XM1515指标2,产出指标(60分)质量指标指标L是否达到相关规定
25、的标准和要求已达标准和要求已达标准和要求1515指标2,时效指标指标1,经费及时发放率100%100%1010指标2,福算执行选度100X100%1010成本指标指标L4元/人/天4元/人/天4元/人/天1010指标2,上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收
26、入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。H一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因
27、公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
