《赣州市南康区第二中学2022年度决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《赣州市南康区第二中学2022年度决算.docx（11页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、赣州市南康区第二中学2022年度决算目录第一部分赣州市南康区第二中学概况一、单位主要职责二、单位基本情况第二部分2022年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、国有资产占用情况表第三部分2022年度单位决算情况说明一、收入决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算表公开05赛绢制单位：常州市南康区第二中学2022年度金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出
2、支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计5,983.925,242.92741.00205教育支出5,640.414,899.41741.0020502普通教育5,230.874,489.87741.002050204高中教育4,042.943,301.94741.002050299,其他普通教育支出1,187.931,187.930.0020509教育赞附加安排的支出7.297.290.002050901农村中小学校舍建设5.295.290.002050999其他教育量附加安排的支出2.002.000.0020599其他教育支出402.25402.250.002059999其他教育支
3、出402.25402.250.00208社会保障和就业支出227.37227.370.0020805行政事业单位养老支出227.37227.370.002080505机关事业单位基本源老保险缴费支出227.37227.370.00210卫生健康支出116.13116.130.0021011行政事业单位医疗116.13116.130.002101102事业单位医疗116.13116.130.00注：本表反映言Pn（单位）本年度一般公共预算财工划愎款支出情况。-%d-一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表图制尊位：寿州市南康区第二中学2022年度金野单仅：万元人员经费公用经专经济分类科目编码
4、科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出3,782.61302育品和服务支出1,237.41307俵务利息及花用支出0.0030101基本工资1,768.9930201办公费43.3830701国内债务付息0.0030102津贴补贴2.4430202印刷费43.3530702国外债务付息0.0030103奖金1,329.1030203咨询空0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助这0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工金0.0030205水费23.23310资本性支出161.33301
5、08机关事业单位基本养老保险缴费385.1230206电费52.2231001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费48.9930207邮电淡20.4231002办公设备购图118.9730110职工基本医疗保险缴费197.6930208取曝费0.0031003专用设备购置38.8630111公务员医疗补助缴款0.0030209物业管理费127.9431005基他设施建设0.0030112其他社会保障缴费3.9130211差旅费8.7331006大型修缮0.0030113住房公积金0.0030212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购用更新0.0030114医疗费0.00
6、30213维修护）费538.8431008物资储备0.0030199其他工金福利支出46.3830214租赁费42.2931009土地补偿0.00303对个人和家庭的补肋61.5730215会议费0.0031010安置补助0.0030301血休费0,0030216培训费32.16310111地上附看物和舌苗扑偿0.0030302退休费9.6830217公务接待费3.8231012拆迁补偿0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费18.4931013公务用车购置0.0030304抚恤金4.7830224被装购署费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活扑贴18.2
7、830225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形费产购置0.0030307医疗费补助15.6030227委托业务费0.0031099H他奚本性支出3.5030308助学金2.4030228工会经密144.12312对企业补助0.0030309奖励金3.1630229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护普0.0031203政府投资基金股极投资0.0030311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用0.2031204费用补贴0.0030399其他对个
8、人和家应的补助支出7.6730240税金及附加帮用0.0031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出138.2131299其他对企业补助0.00399只他支出0.0039907国家赔管费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自%A44f11kKI卜0.0039909经常性赠与0.0039910费本性赠与0.0039999其他支出0.00人员经费合计3,844.18公用支出合计1,398.74注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-Xd-项目支出绩效自评表2022年度）项目名称学生宿舍维修改造主管部门赣州市南康区教育科技体育局实施单位榜州市南康
9、区第二中学项目资金（万元）年初的算数全年预算数（八）全年执行数（8）分值执行率（B/Q得分年度资金总额600.36600.36600.36101010其中，当年财政拨款600.36600.36600.36一上年结转资金其他资金一一年度总体目标预期目标实际完成情况改善学生住宿条件，提升学校的办学满意度改善了学生住宿条件，提升了学校的办学满意度绩效指标一级指标二级指标三级指标年度才旨标值（八）实际完成值（B）分值偏差原因分析及改选措施产出指标（60分）数量指标指标1：是否完螭效目标申招夷中由梅的热量是先我拿效B标m充或律效e券-维表B我约蚊最1515指标2,质量指标指标3是否达到相关规定的标准和要
10、求已达标准和要求已达标准和要求1515指标2,时效指标指标，是否按时保质保量完成己按时保质保量完成已按时保质保量完成1515指标2,成本指标指标1，是否在预设成本总量持制范闱内是在校设成本总里控制范回内是在我设成本总里拄制范国内1515指标%效益指标（30分）经济效益指标指标1，项目实施是否产生教学效果，促进学生的发展是产生转学效*.促进学生的是产生敦孚效果，促迸学生的发霹7.57.5指标2,社会效益指标指标1，项目实施是否产生社会效益项目实施是产生社会效益项目实施是产生社会效益7.57.5指标2：生态效益蹒指标1：项目实施后是否产生牛态效益项目突雁后是产生生态效益项目实施后是产生生态效益7.
11、57.5指标2,可持续影响指标指标3项目实施后在一定时期持续有效实现持续发展实现持续发展7.57.5指标2：满意度指标（1份）服务对象满意度指标指标3项目实施后师生的满商程唐满意满意1010指标2,息分100100埃报人，王振平审核人，温相试关于2022年度区第二中学学生宿舍维修改造项目的绩效评价报告,一、项目概况我校学生宿舍始建于2003年，经过近二十年的使用，已经破旧不堪，基础设施严重老化，不能适应现在的要求。经上级部门审批备案，同意在2022年暑假期间对该项目进行维修改造O建设内容：建筑外立面、室内二次装修、电气、给排水、门窗、学生床架等。本项目是南康区教育类项目，本项目的建设直接关系到
12、赣州市南康区第二中学学生住宿问题，关系到和谐校园的构建，关系到第二中学学生公寓规范化管理。项目的建设受到区委、区政府的高度关注，项目资金来自中央财政补助资金，拥有一定的政策优势。项目建设具有良好的社会效益，对当地社会经济发展、人口素质的提高，具有积极的重要作用。二、项目组织实施情况项目设立以来，我校积极推进该项目的实施，严格按程序按要求不断推进项目建设。2022年3月，项目通过发改委备案；2022年3月，通过部门评审；2022年4月，通过招标，确定中标单位为昌建建设集团公司；2022年7月，开工建设；2022年9月，项目竣工并通过结算。该项目2022年共投入中央财政补助资金600.36万元，资
13、金已全部到位并全部用于项目建设。三、项目绩效情况从评价结果来看，该项目立项规范，绩效目标合理，资金落实到位，各项管理制度健全，资金使用规范，项目效益显著O项目的实施极大的改善了学生的住宿条件，有力的保证了学校的正常运转，提升了人民群众对学校办学的满意度。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分100分，自评为优秀等级。项目基本情况项目名称学生官舍维修改造项目主管部门总务处联系人温相斌电话6640885手机13766335628地址赣州市南康区第二中学邮编341400顼目概况L项目设立和调整情况我校学生宿舍始建于2003年，经过近二十年的使用，已经破旧不堪，基础设施严重老化，不能适应现在的要求
14、。经上级部门审批备案，同意在2022年暑假期间对该项目进行维修改造。建设内容：建筑外立面、室内二次装修、电气、给排水、门窗、学生床架等。2.项目实施情况2022年3月，发改委备案2022年3月，部门评审2022年4月，招标，中标单位为昌建建设集团公司2022年7月，开工篁设2022年9月，竣工结算项目起止时间计划开始：2022-7-1计划完成:2022-9-1实际开始：2022-7-1实际完成：2022-9-1项目评价时段2022年7月2022年9月项目用款单位赣州市南康区第二中学备注附件1-3评价基础表-2评价指标指标解译评价标准得分一级指标I二级指标I三级指标，的田的由的投入20项目立m1
15、5目项范士项立效性3项目是否按照规定的程序申谙设立I所提交文件、材科是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家怆证、风险评估、集体决策等。按限规定的程序申请设立（1分）I所提交文件、材料符合相关要求（1分）.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）3绩效目标合理性6是否符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府袂策，是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需I项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。符合国家法律法规、国民经济社会发展规划和党委政府决策（2分）；与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分），为促进事业发
16、展所必需（1分）；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（2分）6效标隔士绩指明情6是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标I是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现I是否与项目年度数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资款或资金量相匹配.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）I通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分），与项目年度数或计划数相对应（2分）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）。6金实资落5资金到位率3资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）XlOO*.根据项目实际到位资金占计划的比童计算得分3到位及时率2到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）XIo0及时到位率
17、达到目标值得2分，未及时到位但不影响项目实施的.1.5分I未及时到位并影响项目实施进度的（OT分）.2过程25务理业管12理度全支管制使竹2是否制定或具有相应的业务管理制度I业务管理制度是否合法、合规、完整。制定或具有相应的业务管建制度（1分）.业务管理制度合法、合规、完整（1分）.2器警8是否遵守法律法规和业务管理规定I项目调整及支出调整手绫是否完备；项目合同书、报告、技术鉴定等资料是否齐全及时归档；项目实旃的人员条件、场地设备、信息支撵是否落实到位。遵守法律法规和业务管理规定（2分），项目调整及支出调整手续完备（2分）；项目合同书、报告、技术鉴定等资料齐全及时归档（2分）I项目实施的人员条
18、件、场地设备、信息支撵落实到位（2分）。8S里控学项质可性2是否己制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）耒取了相应的项目质量检叠、验收等必需的控制措猫或手段（1分）。2过程务理财管13埋度全生管制值性3是否制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；项目资金管连办法符合相关财务会计制度的规定（2分）.3金用赛性资使合性8是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定I资金的拨付是否有完整的审批程序和
19、手续；项目的重大开支是否经过评估认证I是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在确蜜、挤占、那用、虚列支出等情况.截留、挤占、挪用、虚列支出扣6-吩，不符合项目加算批复或合同规定的用途扣6-8分；资金拨付无完整的审批程序和手续扣2分I重大开支未评估认证扣1分，支出依据不合规扣1分，超标准开支扣2-5分。8目控效金项监有性2是否制定或具有相应的监控机制I是否采取了相应的财务检查等必要的监控措髓或手段.制定或具有相应的监控机制（1分）I采取了相应的财务检查等必要的监控措旃或手段（1分）,2产出15目出顶产15实际完血率5实际完成率=（实际产出数/计划产出数）oo%目标完成率=（实际值/绩效目标
20、值）*100%.评分标准：目标完成率10依以上得满分；每降5%扣1分,扣完为止.5完成及时率4完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间）X100%4后里达标$3质篁达标率=质量达标产出数决际产出数100%3成本节约率3成本节约率=（计划成本去际成本）/计划成本）100%3效果40目益项效40经济效茴8此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行i殳直，将其细化为相应的个性化指标，并设定评分标准。对照年初或调整后申报的绩效目标评价8L,效荒88生态效益88可持续影响88会众半对涓度社公或务象8社会公众或服务对象对项目实
21、旃效果的满意程度。通常采用问卷、电话回访等方式调查度。对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度折算8总分100100100100/口优（90以上）口良（80-89）口卬（70-79）口合格（660）口差（59以下）项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名余宏金赣州市南康区第二中学副校长余宏金温相斌赣州市南康区第二中学总务主任温相斌陈硕蹇赣州市南康区第二中学总务副主任陈硕鑫周建军赣州市南康区第二中学干事周建军评价组组长（签名）:余宏金2022年11月21日第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补
22、助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。八、基本支出：
23、指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
