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1、集团公司重大危险源管理制度第一章总则第一条为最大限度地识别出在生产经营活动中存在的各种危险源（危险因素），评价出重大危险源，确保其得到有效的控制，并为确定目标、指标及管理方案提供依据，制定本制度。第二条本制度适用于公司各单位开展重大危险源辨识、风险评价和风险控制活动。第二章职责第三条公司及项目部的管理职责（一）公司各级主要负责人对本单位重大危险源管控工作全面负责，各级分管领导对各单位重大危险源的辨识评价和管控履行管理责任，总工程师对各单位重大危险源的辨识评价履行指导责任，安全总监对各单位重大危险源的管控履行监督责任。（二）各级工程技术管理部门负责本单位的重大危险源清单建立，制定重大危险源控制措
2、施或预案，并发放到项目落实。（三）安全环保处门负责建立公司重大危险源的管理台账，对本单位及所属项目部重大危险源的监控情况进行督促、检查；负责重大危险源管控资料的备案、上报。第四条项目部的管理职责（一）项目经理对重大危险源的辨识评价和管控负总责，总工程师对重大危险源的辨识评价负管理责任，安全总监对重大危险源的管控履行监督责任。（二）项目部技术部门负责建立重大危险源清单，组织制定本项目危险源（风险因素）的辨识、评价、风险管控管理方案或措施工作并发放到工区（班组）落实。（三）项目部安全管理部门负责建立项目部重大危险源的管理台账，负责对项目部重大危险源的监控、检查；负责重大危险源管控资料的备案、上报。
3、第三章工作程序第五条危险源（危险因素）辨识的范围与时机（一）危险源（危险因素）名称1、按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，共分为六类：物理性危险与有害因素、化学性危险与有害因素、生物性危险与有害因素、心理生理性危险与有害因素、行为性危险与有害因素、其他危险与有害因素。2、参照事故类别和职业病类别进行分类，共分为20类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。（二）危险源（危险因素）辨识的范围1、所有的生产经营活动；2、所有进入作业场所人员（包括合同方、供方人
4、员和访问者）的活动；3、所有作业场所内的设备及设施。（三）危险源（危险因素）辨识的时机1、以工程项目为对象，开工前进行；更新在每年的12月份（或复工之际）；2、采用五新（新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料）施工前；3、安全事故发生后；4、安全管理工作评价后及相关部门有要求时；5、法律法规（包括公司管理制度）修订，涉及到新开发或修改的活动、产品或服务以及相关方等要求情况下，可适时进行危险源（危险因素）影响评价和管控措施的补充修订。（四）危险源（危险因素）辨识1、危险源（危险因素）辨识方法：1）调查法：辨识小组按上述内容在现场进行调查、辨识。2）安全检查表辨识法：辨识小组按辩识内容编制安全检查
5、表，进行辨识。3）经验法：辨识小组按辩识内容，结合以往经验进行辨识。2、危险源（危险因素）辨识要求1）各单位应建立一个由专业技术人员、安全管理人员、有经验的工人或聘请安全评估专家组成危险源（危险因素）辨识及施工作业风险评价小组。2）识别和应用的法律法规要全，能覆盖本单位、本项目的所有施工、作业（工作）及设备（设施）；编制辨识表,确定业务活动内容及活动场所。3）对危险源（危险因素）进行辨识时应充分考虑正常、异常、紧急三种状态以及过去、现在、将来三种时态。主要从以下作业活动进行辨识：施工准备、施工阶段、关键工序、工地地址、工地内平面布局、建筑物构造、所使用的施工机械设备装置、有害作业部位（粉尘、毒
6、物、噪音、振动、高低温）、各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）、生活设施和应急、外出工作人员和外来工作人员。同时要考虑国家法律、法规的要求，特种作业人员、危险设施、经常接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。4）进行危险源（危险因素）辨识活动，应按编制的调查表对某一活动、某一环节、某一设施的状况进行详细的调查、系统的分析与描述，界定出系统中的哪些部分、区域是危险源（或存在危险因素），其危险的性质、危害程度、存在状况、危险源能量与物质转化为事故的转化过程规律、转化的条件、触
7、发因素等，确认其存在的风险。5）危险源（危险因素）辨识过程应保持完善的记录、资料。（五）危险源（危险因素）的评价1、应根据工程施工特点、生产运营活动情况及危险源（因素）可能产生事故的严重性及其影响，采用定性分析和定量分析的方法，确定危险等级。2、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工活动辨识出的、以及国家已明确的危险源（危险因素）类型,根据管理工作的资源配置情况，可采取定性分析的方法，确定危险等级。3、重大危险源按发生事故的后果分为以下四级：1） I级重大危险源：可能造成30人以上（含30人）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的危险源。2） H级重大危险源：可能造成1
8、0人一29人死亡，或者50人一99人重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的危险源。3） In级重大危险源：可能造成3人一9人死亡，或者10人-49人重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的危险源。4） IV级重大危险源：可能造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者Iooo万元以下直接经济损失的危险源。4、危险源（危险因素）评价过程应保持完善的记录、资料。（六）危险源（危险因素）建档与备案各单位评价出的危险源（危险因素）应分别建立清单和管理台账。1、危险源（危险因素）的辨识、评价与管控，应分级建立档案和管理台帐，进行定期检查、检测。管理档案除危险源（危险因素）辨识登
9、记表外，还应包括危险单元划分、危险因素分析、危险源（危险因素）管理分级等方面的结果和依据材料。2、重大危险源登记、建档的主要内容包括：单位名称、法人代表、单位地址、联系人、联系方式、重大危险源种类及基本特征、重大危险源相关图纸和图片、重大危险源安全管理责任制、安全管理规章制度及安全操作规程、重大危险源监控措施及检测报告、事故应急预案、重大危险源安全评估报告和重大危险源其他相关情况等。对于发生变化的危险源及危险因素（因各种原因增加或删除），应及时归档；对于非常规活动的危险源（危险因素）,要以适当方式予以储存、仓储。3确定为I、H级的重大危险源，应将重大危险源有关情况报上一级安全监督管理部门备案。
10、危险源（危险因素）存在单位应建立管理台账。4、项目部应将确定为EII级的重大危险源的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案，报所在地有关主管部门备案；属于国家标准中确定的重大危险源，应按照规定向所在地人民政府有关部门报告。（七）危险源（危险因素）监控与管理公司及项目部应当对确认的重大危险源及时登记建档，实施动态管理。并应根据情况变化，对重大危险源实行动态管理，及时评价、调整重大危险源管理对象，以及监控措施。高边坡滑坡、洞室坍塌、泥石流等重大危险源要采取及时支护等预防措施，并设专人巡视。第六条安全评价各单位应定期对重大危险源进行辨识、评价，编制“风险评价报告:项目部根据施工进展
11、，对危险源（危险因素）实施动态的辨识、评价。（一）公司的安全管理部门每年至少通过安全监督检查、危险源（危险因素）管控，进行一次安全现状评价。评价报告应包括以下内容：1、安全评价的目的、范围及评价对象的基本情况；2、评价对象现有的安全环保管理状况；3、评价对象存在的不安全因素、事故发生的可能性与后果，消除或控制不安全因素的措施；4、安全管理方面的建议；5、其他需要报告的内容。（二）项目部应按月对存在的危险源（危险因素）管理状况进行评价、分析，编制评价报告。评价报告应当包括以下主要内容：1、安全评估主要依据；2、存在危险源（危险因素）基本情况；3、危险源（危险因素）的变化状况与风险分析；4、可能发
12、生事故的种类及损害程度；5、危险源（危险因素）评价等级；6、应急救援力量及资源评估；7、危险源（危险因素）监控措施方案的实施；8、评估结论与对策建议。（三）危险源（危险因素）评价报告应上报至上一级安全管理部门。第七条监督考核（一）各单位安全管理部门每月通过管理信息平台，对危险源（危险因素）的监控状态进行检查、评价。（二）项目部安全管理部门每月应对危险源（危险因素）的状态进行一次检查，并对监控情况进行一次评价。（三）各单位的安全管理部门每季度必须对确认的重大危险源进行一次监控情况检查、评价。（四）公司利用对项目部的监督检查活动，对危险源（危险因素）的管理及重大危险源进行监控情况的检查、评价。第八
13、条危险源（危险因素）管理信息（一）各单位编制的危险源（危险因素）控制管理方案,上报至上一级工程、技术、安全管理部门。（二）各单位对危险源（危险因素）的管理及对重大危险源组织开展监控情况的检查、评价报告，上报至上一级工程、技术、安全管理部门。（三）各单位针对危险源（危险因素）防控制定的应急救援预案或处置方案，上报至上一级工程、技术、安全管理部门。（四）各单位采用预警技术运用对危险源（危险因素）控制、分析的报告，报告应报至上一级工程技术、安全管理部门。（五）各单位的重大危险源上报、备案的资料，报告应报至上一级工程技术、安全管理部门。第四章附则第九条本制度由公司安全环保处负责解释。第十条本制度自印发之日起执行。
