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1、行政处罚类-对双超、规避监管排污、排放禁排污染物拒不改正的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现11法事实风险点1,立案超时2、不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等4、向被举报或被调查对象泄露信息5、超越职权，擅自销案风险等级：中-1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、建立查处案件台帐.定期进行检查。2、严格按照法燃程序进行监督。3、加强信息保密管理。表任主体：各科室，环境监察大队1,规范处罚程序，现场调查必彻两人以上，回避制度.2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组
2、织开展调性，调农方案、进展组织集体研究，定期向分管锦导汇报.黄任主体：各科室，环境监察大队防控措施J立（受）案11、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避，2、刁难被调看人，故意夸大违法事取。3、接受被调查人话托，故意瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证.导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级I中-1、未上传由2人以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告在线监测信息等。2、群众投诉举报。防控措施调查取证风嗓点,1、严格政务
3、公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。费任主体：法制科审STF1、不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申箫、当事人要求听证，不安排听证.风险等级:中1、群众投诉举报。2、未上传告知书。防控措施4处罚前告知,风险点l.11、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论a4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。责任主体：分管物导1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由放量权.3、法律法燃运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了竟。风险等级
4、：高1、未上传集体研究会议纪要.2、自由裁量等级标准不符合I个等级划分.3、群众投诉举报.防控措施快定风险点送达1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部瞌督检查、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究。责任主体：法制科1、随意从轻或减轻处罚2,不依法履行电大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级:中防控措施执行风险点41、群众投诉举报，案行政处罚类-对未提交环评文件或者环评文件未经批准，擅自开工建设的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点1、立案超时2,不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、隔瞒违法违规线索、举
5、报、投诉等4、向被举报或被调传对象泄露信息5,超越职权，擅自销案风险等蝮：中1、建立查处案件台帐，定期进行检查。2、产格按照法规程序进行监督。3、加强信息保密管理。责任主体：各科室.环境监察大队发现违法事实-1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。J防控措施立（受案凤险点1、规范处罚程序，现场调杳必须两人以上，回避制度。2、调杳取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调直，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管领导汇报。责任主体：各科室，环境监察大队J1、不按法定程序实施调查，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避。2、刁难被调查人，
6、故意夸大违法事宜。3、接受被调查人请托，故意l瞒事实.知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案.4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证，导致案件调杳失其。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调直结果，重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级：中1、未上传由2人以上签字的执法笔录或彩像资料监测报告在线监测信息等。2.群众投诉举报。J防控措施调杳取证风险点审查1、严格政芬公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3.实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。贵任主体：法制科1.防控措施处罚前告妊风险点41.不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申辩、当事人要求听证，
7、不安排听证.风限等级：中-L群众投诉举报.2、未上传告知书。1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。市任主体：分管领导1F1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由裁量权。3、法律法规运用错误。4、该上案审会的不上宴审会，少数人说了算。风险等级：高-1、未上传集体研完会议纪要2、自由裁量等级标准不符合4个等级划分。3、群众投诉举报。防控措施决定风险点送达1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定。3、执行内部监督检杳、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究。
8、责任主体：法制科1、做意从轻或减轻处罚2、不依法履行重大案件处罚程序3、截招或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级：中防控措施执行风险点11、群众投诉举报行政处罚类-对排污单位不公开或者不如实公开环境信息的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现11法事实风险点1,立案超时2、不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等4、向被举报或被调查对象泄露信息5、超越职权，擅自销案风险等级：中-1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、建立查处案件台帐.定期进行检查。2、严格按照法燃程序进行监督。3、
9、加强信息保密管理。表任主体：各科室，环境监察大队1,规范处罚程序，现场调查必彻两人以上，回避制度.2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调性，调农方案、进展组织集体研究，定期向分管锦导汇报.黄任主体：各科室，环境监察大队防控措施J立（受）案11、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避，2、刁难被调看人，故意夸大违法事取。3、接受被调查人话托，故意瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证.导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、捎改调查结果，重要情况不
10、如实向分管领导汇报。风险等级I中-1、未上传由2人以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告在线监测信息等。2、群众投诉举报。防控措施调查取证风嗓点,1、严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。费任主体：法制科审STF1、不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申箫、当事人要求听证，不安排听证.风险等级:中1、群众投诉举报。2、未上传告知书。防控措施4处罚前告知,风险点l.11、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论a4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制
11、度。责任主体：分管物导1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由放量权.3、法律法燃运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了竟。风险等级：高1、未上传集体研究会议纪要.2、自由裁量等级标准不符合I个等级划分.3、群众投诉举报.防控措施快定风险点送达1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部瞌督检查、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究。责任主体：法制科1、随意从轻或减轻处罚2,不依法履行电大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级:中防控措施执行风险点41、群众投诉举报，案行政处罚类“对拒绝、阻挠环保部门现场检查或在检查时弄虚作
12、假不如实提供资料和对未取得登记证或者未按登记证规定生产、进口、加工使用、采取新化学物质风险控制措施的处罚廉政风险防控图防控措施流程环节电子监察点1、建立查处案件台帐，定期进行检查。2、严格按照法规程序进行监督3、加强信息保密管理.责任主体：各科室，环境监察大队发现连法事实J防控措施立（受）案I、规范处罚程序，现场谓查必须两人以上J可避制度.2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调查，调杳方案、进展组织集体研究，定期向分管触导汇报。责任主体：各科室，环境监察大队防控措施调查取证审查K严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度.3、实行一次性告知制。4、实行申诉复议
13、制度。责任主体：法制料.防控措施处罚前告知1r1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、冉格执行听证程序，重大案件必须集体讨论.4.严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度.贡任主体：分管领导-防控措施决定r送达I、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究。责任主体：法制科防控措施执行姑工风隆点1.立案超时2.不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、ES瞒迷法违规规索、举报、投诉等4.向被举报或被调查对象泄露信息5.超越职权，擅自销案屁险等级：中-1.超过7个工作日进行立案2、
14、未上传立案审批表。八群众投诉举报。1.不按法定程序实施调杳3调查时不出示证件.不符合2人以上、应当回避的不进行回避。2、刁难被调查人.故意夺大违法事实。入接受被调查人请托，故意隐瞒事实，知情不报，不按规定组织调杳，调查对象或方案带有倾向性，办理人怙窠.4.伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证，导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。风险等破：中凤险点.1、未上传由2人以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告/在线监削信息等.2.群众投诉举报.风险点.1、不进行告知2,对当事的陈述申辩不受理.不听取当事人陈述申辩、当事人要求听证，不安排听证.风险等
15、级士中A.群众投诉举报.2.未上传告知书。风险点1.利用职务便利接受萌赂为当事人源利益.2、随意行使自由裁量权。3、法律法规运用错误.4、该上案审会的不上案审会，少数人说舞.风险等级I高-1、未上传集体研究会议纪要口2自由裁St等级标推不符合3个等级划分。3、群众投诉举报。1、随意从轻或减轻处罚2、不依法履行重大案件处罚程序3截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级:中风险点-1、群众投诉举报:行政处罚类对建设项目的污染防治设施没有建成和未经验收或者经验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的处罚廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点1、建立查处案件台帐，定期进行检查.2、
16、严格按照法规程序进行监督。3、加强信息保密管理，防控措施立（受案风险点责任主体：各科室.环境监察大队W发现违法事实1.2、3V立案超时不符合立案条件立案、符合立案条件不立案不按规定受理或回避、电瞒违法违规线索、举报、投诉等向被举报或被调查对象泄霉信息5.超越职权.擅自销案风险等级：中1、超过7个工作日进行立案2s未上传立案审批表。3、酢众投诉举报。1、规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度.2、倜查取证可采取现场录音、录像等技术手段e3、按规定程序组织开展调直，调查方案、进展组织集体研究，定期向分管密导汇报。责任主体：各科室，环境监察大队防控措施调查取证风险点审查1、严格政务公开制度。2
17、、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告如制。4、实行申诉纪议制度。责任主体：法制科I、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避。2、刁难被调查人，故意等大违法事实。3、接受被调查人请托.故意除瞒事实，知情不报，不按规定组织调传，调詹对象或方案带有倾向性，办理人怡臬。4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证，导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，垂要情况不如实向分管领导汇报.风险等级：中I.未上传由2人以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告在线监测信息等。2、群众投诉举报“1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度
18、。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论.4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。击任主体：分管领导防控措施处罚前告知风除点,1r防控措施决定风险点M1、不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申辩、当事人要求听证，不安排听证.风险等级：中1、利用职务便利接受雕赂为当事人课利益。2、随意行使白由裁量权。3、法律法规运用错误，4、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。风险等级：高-1、群众投诉举报。2、未上传告知书。I、未上传集体研究会议纪耍“2、自由裁5等级标准不符合3个等级划分。3、群众投诉举报-1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定。3、执行内部
19、监停检查、纪检跟踪督察制度。4、落实贡任追究。责任主体：法制科送达防控措施执行风险点I、随意从轻或减轻处罚2、不依法履行重大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的射物风险等级：中I,群众投诉举报.行政处罚类-对拒报、谎报应申报事项未按照监督检查人员的要求提供必要的资料的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点行政处罚类-对不正常使用污染物处理设施，或者未经环境保护主管部门批准拆除、闲置水污染物处理设施的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点L建立查处案件台帐.定期进行检查.2、严格按照法现程序进行监督.3、加强信息保密管理.市任主体：各科室环境监察大
20、队发现J三法事实防控措施立受）案风险点立案超时不符合立案条件立案、符合立案条件不立案不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等向被举报或被调查对象泄露信息超越职权，擅自销案风险等级：中1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度a2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调台，调自方案、进展组织集体研究，定期向分管蟆导汇报。前任主体：各科室，环境监察大队防控措fife调杳取证风险点审查1、严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。货任主体：法制
21、科防控措施处罚前告知r1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度e贡任主体：分管领导.防控措施决定送达风险点风险点I、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避.3刁难被调查人，故意夸大违法事现，3、接受被调查人话托，故意隐瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证，导致案件调停失其。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报.风限等级：中1.
22、不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申箫、当事人要求听证，不安排听证.风险等级：中I、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由裁量权.3、法律法规运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。风限等级：高1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部监督检直、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究.责任主体：法制科防控措施执行风险点41、随意从轻或减轻处V2、不依法相行重大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级士中4XI、群众投诉举报:I、未上传由2人以上签字的执法箔录或膨像资料/监测报告在线监测信息等。2.群众投诉举
23、报.1、群众投诉举报。2.未上传告知书。I、未上传集体研究会议纪要“2、自由裁量等级标准不符合3个等级划分.3.群众投诉举报“行政处罚类-对超标排放和超总量排放污染物的处罚廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现11法事实风险点1,立案超时2、不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等4、向被举报或被调查对象泄露信息5、超越职权，擅自销案风险等级：中-1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、建立查处案件台帐.定期进行检查。2、严格按照法燃程序进行监督。3、加强信息保密管理。表任主体：各科室，环境监察大队1
24、,规范处罚程序，现场调查必彻两人以上，回避制度.2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调性，调农方案、进展组织集体研究，定期向分管锦导汇报.黄任主体：各科室，环境监察大队防控措施J立（受）案11、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避，2、刁难被调看人，故意夸大违法事取。3、接受被调查人话托，故意瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证.导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级I中-1、未上传由2人
25、以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告在线监测信息等。2、群众投诉举报。防控措施调查取证风险点1、严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。费任主体：法制科审STF1、不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申箫、当事人要求听证，不安排听证.风险等级:中1、群众投诉举报。2、未上传告知书。防控措施4处罚前告知,风险点l.11、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论a4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。责任主体：分管物导1、利用职务便利接受贿赂为当事
26、人谋利益。2、随意行使自由放量权.3、法律法燃运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了竟。风险等级：高1、未上传集体研究会议纪要.2、自由裁量等级标准不符合2个等级划分.3、群众投诉举报.防控措施快定风险点送达1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部瞌督检查、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究。责任主体：法制科1、随意从轻或减轻处罚2,不依法履行电大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级:中防控措施执行风险点41、群众投诉举报，案行政处罚类-对在饮用水水源保护区内设置排污口或者私设暗管的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察
27、点发现11法事实风险点1,立案超时2、不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等4、向被举报或被调查对象泄露信息5、超越职权，擅自销案风险等级：中-1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、建立查处案件台帐.定期进行检查。2、严格按照法燃程序进行监督。3、加强信息保密管理。表任主体：各科室，环境监察大队1,规范处罚程序，现场调查必彻两人以上，回避制度.2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调性，调农方案、进展组织集体研究，定期向分管锦导汇报.黄任主体：各科室，环境监察大队防控措施J立（受）
28、案11、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避，2、刁难被调看人，故意夸大违法事取。3、接受被调查人话托，故意瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证.导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、捎改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级I中-1、未上传由2人以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告在线监测信息等。2、群众投诉举报。防控措施调查取证风险点1、严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。费任主体：法制科审STF1
29、、不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申箫、当事人要求听证，不安排听证.风险等级:中1、群众投诉举报。2、未上传告知书。防控措施4处罚前告知,风险点l.11、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论a4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度。责任主体：分管物导1、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由放量权.3、法律法燃运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了竟。风险等级：高1、未上传集体研究会议纪要.2、自由裁量等级标准不符合3个等级划分.3、群众投诉举报.防控措施快定风险点送
30、达1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部瞌督检查、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究。责任主体：法制科1、随意从轻或减轻处罚2,不依法履行电大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级:中防控措施执行风险点41、群众投诉举报，案行政处罚类-对向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液、工业废渣、放射性固体废物或者利用渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒污染物的废水的处罚廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点行政处罚类-对在饮用水水源保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目的或者在一级保护区从事网箱养殖、旅游、垂钓或者其他可能污染饮
31、用水水体的活动的处罚廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现J三法事实L建立查处案件台帐.定期进行检查.2、严格按照法现程序进行监督.3、加强信息保密管理.市任主体：各科室环境监察大队防控措施立受）案风险点立案超时不符合立案条件立案、符合立案条件不立案不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等向被举报或被调查对象泄露信息超越职权，擅自销案风险等级：中1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度a2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调台，调自方案、进展组织集体研究，定期向分管蟆导
32、汇报。前任主体：各科室，环境监察大队防控措fife调杳取证风险点审查1、严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。货任主体：法制科防控措施处罚前告知r1、执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度e贡任主体：分管领导.防控措施决定送达I、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避.3刁难被调查人，故意夸大违法事现，3、接受被调查人话托，故意隐瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾
33、向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证，导致案件调停失其。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报.风限等级：中I、未上传由2人以上签字的执法箔录或膨像资料/监测报告在线监测信息等。2.群众投诉举报.风险点风险点1.不进行告知2、对当事的陈述申辩不受理，不听取当事人陈述申辩、当事人要求听证，不安排听证.风险等级：中I、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由裁量权.3、法律法规运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。风限等级：高1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部监督检直、纪检跟踪督察制度。4、落
34、实责任追究.责任主体：法制科防控措施执行风险点一1、随意从轻或减轻处V2、不依法相行重大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级*中4XI、群众投诉举报:1、群众投诉举报。2.未上传告知书。I、未上传集体研究会议纪要“2、自由裁量等级标准不符合3个等级划分.3.群众投诉举报“行政处罚类-对不按照规定制定水污染事故的应急方案或者事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案的处罚”廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点L建立查处案件台帐.定期进行检查.2、严格按照法现程序进行监督.3、加强信息保密管理.市任主体：各科室环境监察大队发现J三法事实防控措施J立受）案风
35、险点立案超时不符合立案条件立案、符合立案条件不立案不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等向被举报或被调查对象泄露信息超越职权，擅自销案风险等级：中1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、规范处罚程序，现场调查必须两人以上，回避制度a2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调台，调自方案、进展组织集体研究，定期向分管蟆导汇报。前任主体：各科室，环境监察大队防控措fife调杳取证风险点审查1、严格政务公开制度。2、健全信访投诉举报受理制度。3、实行一次性告知制.4、实行申诉复议制度。货任主体：法制科防控措施处罚前告知r1、执行内部
36、监督检查、纪检跟踪督察制度。2、严格层级审批制度。3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论。4、严格履行服务承诺，政务公开、健全信访投诉举报受理制度e贡任主体：分管领导.防控措施决定送达风险点风险点I、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避.3刁难被调查人，故意夸大违法事现，3、接受被调查人话托，故意隐瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证，导致案件调停失其。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、擅改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报.风限等级：中1.不进行告知2、对当事的陈述申辩不受
37、理，不听取当事人陈述申箫、当事人要求听证，不安排听证.风险等级：中I、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。2、随意行使自由裁量权.3、法律法规运用错误。4、该上案审会的不上案审会，少数人说了算。风限等级：高1、严格按规定进行执法2、严格执行财务管理规定.3、执行内部监督检直、纪检跟踪督察制度。4、落实责任追究.责任主体：法制科防控措施执行风险点41、随意从轻或减轻处V2、不依法相行重大案件处罚程序3、截留或私分罚没款物，使用丢失或损毁扣押的财物风险等级士中4XI、群众投诉举报:I、未上传由2人以上签字的执法箔录或膨像资料/监测报告在线监测信息等。2.群众投诉举报.1、群众投诉举报。2.未上传告
38、知书。I、未上传集体研究会议纪要“2、自由裁量等级标准不符合4个等级划分.3.群众投诉举报“行政处罚类-对造成环境污染事故的处罚廉政风险防控图防控措施流程环节风险点电子监察点发现11法事实风险点1,立案超时2、不符合立案条件立案、符合立案条件不立案3、不按规定受理或回避、隐瞒违法违规线索、举报、投诉等4、向被举报或被调查对象泄露信息5、超越职权，擅自销案风险等级：中-1、超过7个工作日进行立案2、未上传立案审批表。3、群众投诉举报。1、建立查处案件台帐.定期进行检查。2、严格按照法燃程序进行监督。3、加强信息保密管理。表任主体：各科室，环境监察大队1,规范处罚程序，现场调查必彻两人以上，回避制
39、度.2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。3、按规定程序组织开展调性，调农方案、进展组织集体研究，定期向分管锦导汇报.黄任主体：各科室，环境监察大队防控措施J立（受）案11、不按法定程序实施调杳，调查时不出示证件、不符合2人以上、应当回避的不进行回避，2、刁难被调看人，故意夸大违法事取。3、接受被调查人话托，故意瞒事实，知情不报，不按规定组织调查，调查对象或方案带有倾向性，办理人情案，4、伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证.导致案件调杳失真。5、回避或隐瞒调查信息，隐报、捎改调查结果，重要情况不如实向分管领导汇报。风险等级I中-1、未上传由2人以上签字的执法笔录或影像资料/监测报告在线监测信息等。2、群众投诉举报。防控措施调查取证风险点
