《(新XX)互联网平台公司差旅管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(新XX)互联网平台公司差旅管理制度.docx(4页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、(新XX)互联网公司差旅管理制度一、总则(一)、为规范公司国内出差工作,建立相关报销和补贴标准,结合本公司实际情况,特制定本制度;(二、差旅费开支范围包括城市间交通费(以下简称”交通费),住宿费,出差补助(伙食补助、市内交通费),差旅招待费等;(三)、交通费、住宿费和差旅招待费在规定标准内凭据报销,出差补助实行定额包干;(四)、公司各部门出差人员出差前需钉钉提交出差审批,严格控制出差人员和天数,加强廉政建设。二、出差类型(一)、近距离出差,即为当日出差可往返。(二)、远距离出差,即出差须在外住宿,三、差旅费报销标准(一)交通费1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费;出差人员乘坐
2、交通工具等级表如下:交通工具火车动车/高铁飞机自驾车全体员工硬座/硬卧二等座经济舱/原则上出差人员应优先乘坐当季费用较低的工具出行,如因出差路途较远、车票不好购买或任务紧急等原因,经公司领导批准方可乘坐高额交通工具出行;2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份)以及各类交通工具的订票、退票黄,凭据报销;3、员工出差去机场优先乘坐往返机场专线客车(大巴)、地铁、快线,若乘坐出租车往返机场则按照专线客至费用标注报销。4,自备车辆出差,以车辆的实际行驶公里数XLO元/公里为标准核算报销金额,过桥过路费凭发票实报实错。出差前后驾驶人应主动提交出差车辆仪表盘信息(允许以
3、拍照形式)为附件,作为报销凭证。自驾车出差仅限于长沙市周边,且不再报销交通费。如同一目的地多位同事出行,原则上需无条件搭乘自驾车辆,搭乘人员不再报支期间的交通费。(二)住宿费I、公司出差住宿要求以经济型连锁酒店为主,例如:7天、速8、莫泰168、汉庭、如家、锦江、城市便捷等,报销参照携程网标准型房间价格凭正轨发票限额内实报实俏;2,出差两人以上同行,员工同性出差应住标准间,即以个人住宿费标准的75%进行报错:(如200元/人,标准间可住2人住宿费上线为400元,75%町报销300元,超出金额自行承担)3,公司组织统一会议/培训,根据出差人数由当地城市行政统一安排酒店入住;4、住宿费具体标准限额
4、如下:序号职务日均住宿券最高金额(元)-类地区二类地区三类地区1总经理、副总经理实支实支实支2总监及以上级别3502802003经理级(管理职级)3002401804其它员工260200160注:一类地区为北京、上海、广州、深圳I、杭州;二类地区为各省会城市及直辖市、宁波、无锡、南京、苏州;三类地区为除一类、二类地区外所有城市。(=)伙食补助、市内交通费1、出差人员的伙食补助、市内交通费,按出差日历天数实行定额包干。2,经理级以上100元/天,其他人员60元/天,不再凭证报销出差期间伙食费、电话费、同城交通费(如到达目的地时间在23点之后,允许报销实际打车费用)。3、对于出差不足全天或当天往返
5、的出差,13点前返程或者13点后启程的享受半天出差补贴:4,如公司安排员工或员工申请通过审批后外出参加培训,不莫受此项补贴;5,出差时段如包含周六或者周日,出差期间因个人原因请假或从事与工作无关的事情,则当Fl不计补贴。(四)差旅招待费1,出差期间,因工作需要产生的客户招待费用实行限额内凭票报销.2,招待费限额按级别不同规定如下:序号职务单人限定金额总额限定金额1总监及以上级别200元/人100O元/次2经理级(管理职级)(00元/人600元/次备注:1)如员工因工作需要做客户招待,则需上级领导陪同;2)报销时需注明招待客户人数及公司陪同人数,具体请参照下表:客户数量X3A4AX6AXZ7人陪
6、同人数1人23A3)出差期间,总部同事与异地员工聚餐等行为均不属r差旅招待费。四、出差申请流程及审批1、因工作需要到异地出差,非紧急、临时安排,需至少提前7个工作日安排出差计划,出差人需在钉钉中发起出差申请流程,逐级领导进行审批:2、出差申请经对应上级领导签批同意后方可安排出差;对于要求安排非本部门人员出差的,由需求部门提出中请审批,出差人所在部门负责人批准后,方可安排出差:3、出差申请未获得批准,公司将不予以报销差旅费,赛用由出差人全额承担,出差期间按事假处理;4,当员工异动外派时,享受外派津贴,可报销单次往返交通费用,不再报销住宿费、出差补助、差旅招待费等赛用.五、出差报销流程1、出差产生
7、的费用,均凭正规发票报销,报销标准参照本制度执行:2、差旅费需走报销流程,签字审批通过后财务按差旅费报销标准发放;3,出差费用报销流程:超过5000元提报人一一上级主管一一人力行政中心财务中心总经理;4、出差费用报销时,须将钉钉出差审批完结路程打印作为附件:5、出差人员根据所在的公司名称,开具相对应的公司发票(各类发票应与对应公司会计确认后,开具增值税普通发票或增值税专用发票),交通类发票如有遗失,按照交通费票面金额50%报销,并需提供购票支付凭据;6、差旅黄原则上需在出差结束后15天内完成报销,如因个人原因延误报销,逾期公司将不予以受理报销事宜;如因工作原因延误报销,按以下方式报销:时间范围15天VX30天30天VX60天60天X90天报销比例70%35%10%0六、附则I、本公司公务出差人员应自觉执行本办法,对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的按照有关规定严肃处理;2、本出差制度执行后,原有出差制度作废。