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1、上海较懒毂监理有限公故件经监理监（2015）3号关于规范监理计划管理和产品传成的通知各分公司：为贯彻落实公司“用计划统领安全质量必查必看的工作要求，规范计划管理工作，促进公司各级参控人员对项目管理的重点保持一致，提高项目管理效率。实现监理成果由概念、定性向具体、定量化转变，不断提高监理工作针对性和记实性，用互联网实现监理成果产品化，加快提升监理工作品质。特通知如下：一、计划依据和类别：1、依据：施工单位月度生产计划、重难点控制性工程、危险性较大的分项分部工程、营业线（临近）施工封锁和监督计划、现场监理必查必看等。2、类别：监理项目月度工作计划；总监、副总监月度巡视检查计划和监理组长周安排计划；
2、分公司月度检查计划；公司月度检查计划。二、计划制定：为便于操作和考核，总监制定监理站月度工作计划和个人月度巡视检查计划；副总监根据监理站月度工作计划制定个人月度巡视检查计划，内容围绕监理站月度工作计划的落实；监理组长制定每周监理组工作安排计划，主要依据监理站月度工作计划并结合现场实际情况制定。1、监理站计划格式与要素：按照5W2H工作思路，计划格式和要素见下表（如业主有要求，请执行业主格式）。即：What：明确工作任务内容；Why：明确工作动机；When：明确工作进度；Where：明确工作区域、地点或者里程；Who：明确任务的责任人；How：明确工作方法（必查必看）；Howmuch：明确完成的
3、工作量、质量要求等。XXX监理站/组XXX月/周工作计划表序施工项目或施工地点或里工作内容计划时间安全质量控制要点监理人员备号工程名称程(WhOre)(What)(When)或必查必看（How）(Who)注XXX监理站总监/副XXX月检查计划表庠号施工地点或里程主要工作内容计划时间安全质量控制要点监理人备注1.巡视检查12、专项检查122、分公司月度检查计划：分公司设专人负责审查监理站月度工作计划，重点审查隧道的红线”管理和既有线安全底线”的防守等，同步制定分公司参控人员（班子成员、安全质量、综合部门）月度必查必看检查计划，按照安全管理新机制的时间要求及时汇总上报公司安监部，计划格式见下表。日
4、常管理中，按照干部量化考核管理的有关要求，及时组织对现场的检查并做好写实，督促监理站认真落实月度计划和重点工作。XX分公司XX月检查计划表序号安全风险重点项目安全风险点检查部门检查人员检查时间备注3、公司月度检查计划：公司安监部按时收集各分公司上报的月度工作计划，公司班子、分公司和部门月度重点检查计划按要求上网公布。日常管理中，及时检查现场并做好写实，督促监理站、分公司认真落实月度计划和重点工作，从而使公司、分公司、监理站月度检查重点目标一致。上海华东监理公司XX月检查计划表序号分公司安全风险重点项目安全风险点检查部门检查人员检查时间备注三、计划执行各级监理人员，按照“月计划、周安排、日派工内
5、容，结合每季“学习周活动，认真学习法律法规、验收标准和安全质量必查必看，不断提高监控水平，认真抓好计划工作的落实，规范制作自己的监理产品。1、总监在每月例会上详细解读监理站月度工作计划，明确每项工作的具体工作标准、必查必看内容、注意事项和责任人，对关键工作向监理人员书面交底。现场监理人员每日重点做好监理日记、旁站记录并按时拍照上传到监理站资料员；监理组长和负责监理日志的监理工程师每日重点做好监理日志并按时拍照上传到监理站资料员；副总监重点做好巡查、检查记录，并在监理日志上写实，监理站资料员负责将资料拍照上传或拍照存放监理站；总监重点做好月度巡查工作，同时做好巡查记录，监理站资料员负责将资料拍照
6、存放监理站。2、分公司各级包保人员、参控人员，根据分公司月度检查计划抓好现场检查工作，重点做好现场检查工作的每周、每月写实，由分公司专人按照公司要求及时将资料上传公司安监部。3、公司各参控人员，按照安全管理新机制的具体要求，抓好包保项目的现场检查工作，重点做好每周检查工作写实，周末及时交安监部汇总上报路局。计划与落实对照表序号计划内容落实方式落实人员一，监理站月度工作计划总（副）监巡查、组长周安排、日派工计划监理站全体人员1总监巡视检查计划总监巡查记录总监2副总监巡视检查计划副总监巡查记录副总监3监理组长周安排计划监理日记、监理日志监理组长4日派工计划（若有）旁站记录、监理日记现场监理、分公司
7、月度检查计划周写实、月写实分公司参控人员三、公司月度检查计划周写实公司参控人员四、产品制作与传成1、制作内容：监理日记是记录监理现场工作的第一手资料,是反映监理岗位最直接工作成果，及时、真实、准确、规范记载监理日记是监理工作最基本要求。监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录，对大型复杂项目，可按单位工程或专业记录监理日志。监理日记内容包括：时间、地点、工作内容、必查必看（关键指标参数、检查验收数据、试验检测数据）、存在问题（下发监理指令情况）、整改情况以及次日计划。现场监理产品较多，不同的岗位有不同的产品制作标准，现场安全质量必查必看为监理日记和监理日志制作的主要
8、标准。监理日志内容见公司印制的监理日志第二页关于监理日志填写注意事宜。具体格式见附图。一:一一.JJ一.时M：2015生4月13HB1、上午850070：OO按施工Uit划（监一计划）巡视检查QKII211P-DK33O十了OQ邻近告业线路触填筑施工。项目部安全员XXX、安全防护员XX2C、驻站联络员XXX,防护设各齐全良好.按要求设1硬圈.压路机、假平机司机持M匕岗.并实施机人陇护。路毙填料符介设计耍求、粒1王Jl王大10.5Cm.，/J皇度Ii人35Cm,满足工艺要求。存在问题是碾Ii时纵向轮迹事:瑞t小于40Cm,己当场要求施单位感改O2、10：30巡视DK337+200项进框架涵基攻J
9、T挖施匚，邻近营业线施工防护SXXX、驻站联络小XXX到因一项目部技术货由人XXX。屁坑开挖令已审批J现场控执和操作人员上报中F按批准的施工方案I：L5进行收坡。按要求段省r?各砧规.测和幅边匿建4XX人画护步在问题是现场缺，幽业线施I应急标牌，已.耍求施工单位E午补做。3、下午14:00对XXX特大桥24岂墩浇筑面模板验收,.模板前后丁片:右距中心线尺寸，表面乎整度、相邻模板错台、王由俏和预留孔位附进行了测力匕在允许偏若范国具体数如;上，一钢筋保拼层4cm、模板安装橙固。存次问题型支架搭设未按监理要求整改到位.蹈板仍未固定.口.要求住近.施十.浇筑布完成懒&一郭除隐忠a4、明日计划安把：1巡
10、视捡杳XXX工点*U）参加分部L地例会隘理人分XXX姐芯XXX监理日记图片样式监理日志MliIVIWKtiK检责及膏站Ib 怏况:*a2- I. 2 t 3. Y IUlH9MuWfM . *-A4. F* IOm8:25:4Qr-35Ka三BiS3.i2IjpgA 人曰.l 工 CX=S)14RH 录监理组对整理好的照片发往监理站QQ终端*rrHif里沾内业MT（SOo人料）行业文施，建工程帆声公2侣恋，文a恁Rn*-HM*:上传Nel共94个立性-U张号里监理日iO312rjpg53.5KB4 T，下，8下事拿下W洞山下行联络镂1#特大侨踞故K问球绯R3.JM61.7KB。玄W三*WIV词
11、山下行联维我1#梏大斩跨故河连续培3.jpg45.0KB0次下三盖电Ifi子闹山下行联绍线1#俗大侨跨故贝河法犊乘3.Jg43.5KBUMB，闽山下行联I#线1#特大饼跨故B可连绒染3.jpg62.9KB川U监理站信息资料员接收监理组上传的图片五、存储与分析项目监理站信息资料员每天按时接收监理组或个人传递的监理日记、监理日志、旁站记录，分类存储。1、存储结构：各监理组下设监理日记、监理日志、旁站记录三个文件夹；监理日记、旁站记录下设监理人员文件夹，监理人员下按日期存放；监理日志下设各单位工程文件夹。（如下图）例如:3个对/国*；FQKMO分组整理存档3个加O中J$;分类整理存档监理日记、旁站记
12、录分人整理统计监理日志分单位工程整理统计2、统计分析：监理站资料员每周对各组或个人传递的监理日记进行统计，编辑成文，报项目总监；总监每月根据传成资料分析、提出整改或下一步改进指导意见反馈各监理组。XXX监理站上传监理日记统计分析序号监理组姓名职务上传日记天数记录检查问题平均每天记录页数日记存在主要问题备注1曹理1组组长742.52监理I组专监732.23监理1组监理员601.5总体情况分析：1.一二组.26名现场监理有19位上传了监理日记，还有XXX等7人未上传：2、日记必查必看检查情况体现不理想，大都没有按规范格式记录；六、考核与要求1、考核指标：总监、副总监的计划兑现率不低于80%,监理产
13、品传成率（已传数量/监理人员总数）100%,现场检查写实率（已写实篇数/应写实篇数）不低于90%。2、公司以季度考核为主，考核重点是计划的制定、落实和必查必看执行、产品传成等。各监理站的考核结果与相应分公司季度考核挂钩。3、分公司以月度考核为主，考核重点与公司保持一致，每月要组织抽查监理日记、日志不少于20%,并按照公司经监理综发【2015】22号文件要求制定细化分公司月度考核实施办法。4、监理站根据公司经监理综发【2015】22号文件要求，按照考核重点，制定对监理人员（包括协作单位）履职考核奖惩办法，实行月度考核通报。5、其他要求：分公司专（兼）职人员、监理站资料员是计划管理和产品传成的归口
14、管理责任人，必须有较强的责任心和认真负责的态度。1）.监理站资料员按要求建立相应管理台账，定期对传成产品进行备份，采用专用设备存储并妥善保管。当监理站资料员变更时，总监负责做好相关资料的交接工作，并对传成产品的质量、遗漏、丢失负责。2）.分公司专（兼）职人员建立月度计划、参控人员的写实等管理台账，督促各参控人员完成月度计划和写实工作。定期参加检查各监理站工作，了解掌握各监理站产品传成情况，形成书面报告，每月末报告公司安监部。3）.公司安监部负责日常的计划管理和最终监理产品的归口管理，并按要求组织实施季度考核工作。4）.本通知自下发之日起执行。附件：1、计划制定与产品传成流程图；2、现场检查记录
15、（写实）；2、总（副）监理工程师巡查记录。2015年4月20日附件:1：计划制定与产品传成流程图附件2:贩检查记录检查人:日期：编号：周检查计划:周现场检查写实:检查发现问题分析:分管（上级）领导审查意见:说明：1“周检查计划必须明确检查重点内容、处所和方式。2.“周现场检查写实要如实记录现场检查时间、地点（处所）、方式、内容和检查发现问题及处置等。3.A类及以上问题要进行分析。4.公司、分公司参检干部每周填写。附件3 :总（副）监理工程师巡视记录编号:工程名称到达时间离开回是/否时间复巡视的工程地段及部位存在问题处理意见副/总监理工程师:年月0抄送：各项目监理站，机关各部门，存档。上海华东铁路建设监理有限公司综合部2015年4月21日印发
