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1、金盆岭街道办事处2019年部门整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及按天心区人民政府关于推进预算绩效管理的意见（天政办发201257号）、天心区人财政支出绩效评价实施办法（试行）（天财发201332号）精神，开展2019年部门整体支出绩效评价工作。现将具体的情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况中共长沙市天心区金盆岭街道工作委员会领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市天心区金盆岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职能职责：区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的
2、规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区、管理和服务工作；其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划；管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内稳定，做好和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。本部门由1个行政单位、3个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：金盆岭街道办事处；二级机构具体为
3、：金盆岭街道公共服务中心、金盆岭街道公共监管中心、金盆岭街道财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城管管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪工委、人民武装。全部纳入2019年的部门预算。财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2019年整体经费支出情况进行评价。1、人员情况截止到2019年12月街道现有干部40人(其中学生干部7人)，退休人员32人。2、主要工作职责(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社
4、区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸，不断提高党的建设水平。（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化（涉农街道）等工作。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关
5、工作，接待群众来信来访,反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定等。（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道稳定发展服务。（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。（九）完成区委、区政府交办的其他工作。（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工
6、作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。金盆岭街道2019年度财政拨款收入预算批复3281.23万元，在执行预算的过程中实际到位指标16394.96万元，其中：财政拨款收入1572.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，预算外其他收入670万元。财政实际支出16277.78万元。其中：基本支出3259.76万元，项目支出13018.02万元。上年结余235.28万元，本年结余352.47万我街支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要包
7、括，机关人员工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括：基础设施建设、社区经费、大型修缮、综合项目（城管、综治、文化、计生、食安、安监）、拆迁补偿专项经费等二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。2019年街道的基本支出总额为3259.76万元，占年度总支出的20%。其中工资福利支出1909.41万元，占基本支出的58.57%,商品和服务支出1162.24万元，占基本支出的35.66%,对个人和家庭的其他补助118.99万元，占基本支出的3.65%,对企业的补
8、助：9.46万元，占基本支出的0.29%,其他支出59.63万元，占基本支出的1.83%o主要数据如下:基本支出分类汇总表单位:万元经济分类金额占比(%)工资福利支出1909,4158.57商品和服务支出1162.2435.66对个人和家庭的其他补助432,703.65对企业的补助9.460.29其他支出59.631.83基本支出总额3259,751002、三公经费使用情况街道认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，三公”经费逐年下降，2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中：因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为1万，实际发生0.087万，公
9、车运行维护费预算数为6万，实际发生2.18万。本年三公经费较上年度有明显减少。（二）项目支出项目支出主要包括:基础设施建设、社区经费、大型修缮、综合项目（城管、综治、文化、计生、食安、安监）、拆迁补偿专项经费等。2019年街道的项目支出总额为13018.02万元，占年度总支出的79.77%。其中工资福利支出0万元，占项目支出的0%,商品和服务支出78.91万元，占项目支出的0.61%,对个人和家庭的其他补助313.71万元，占项目支出的2.41%,其他资本性支出11081.01万元，占项目支出的85.12%,对企事业单位的补贴支出130.04万元，占项目支出的0.10%,其他支出1414.33
10、万元，占项目支出的10.86%。金盆岭街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了金盆岭街道财务管理办法内部财务管理控制制度等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。三、部门项目组织实施情况我街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公
11、开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。四、资产管理情况1、制度方面：以区政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；2、资产管理：由财政所进行账务管理及资产台账管理，由党政办负责，联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使用情况监督；3、信息化
12、建设方面：通过湖南省行政事业资产动态管理信息系统严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿体系。五、部门整体支出绩效情况2019年我街本着量入为出，专款专用，收支平衡的原贝U,总体看来实现了当年财政收支平衡，对专项经费，我们做到专款专用，不截留、不挪作他用。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制,在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：经济性评价2019我街道严格控制预算支出，不断强
13、化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余;三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金比上年有所增加。（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2019年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施
14、了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。2、强化资金使用的监督管理及预算管理。严格按照天财发201333号街道财政资金信息通达制度、街道财政资金信息公开公示制度、街道财政资金监管抽查巡查制度做好财政资金的事前、事中、事后监督。专项资金独立核算，专款专用，确保古道有机棚改、南门口征收项目、文明指数测评、招商引资、计生专项资金、民政资金等专项资金的使用。3、加强对固定资产管理的监管力度，对街道、社区的固定资及时纳入固定资产台帐，各社区各部门的固定资产由专人进行管理。对固定资产的采购，盘盈、盘亏、出租、出借等情况，严格按国资办固事资产管理相关文件执行。4、进一步强化财务公开，一是社区进一步落
15、实居务公开制度，财政报表每季公开，大额资金每月公开。二是街道财务报表第季公开、大额资金使用每月公开。（三）项目产出及社会效益评价一是完善营商环境。进一步完善企业服务解困中心”职能，强化服务理念、创新服务手段，提高服务水平和服务质量，变被动在家坐等企业上门为积极主动上门服务，着力搭建政企互信、双向交流的新平台。以楼宇楼长制”为抓手,建立并更新完善好楼宇档案，及时了解企业的需求和困难，做好优化营商环境等政府涉企政策的宣传及各种活动的开展。二是经济指标稳步增长。2019年街道完成财税收入2.19亿元，社会消费品零售总额8.2亿元，规模服务业营业收入21.8亿元。三是项目改造扎实推进。按照区委、区政府
16、的统一部署要求，紧扣时间节点，紧盯任务落实，率先完成了南湖路狮子山地块棚改项目清零任务。截至11月，劳动广场棚改项目共签约345户，项目整体签约率超过96.6%。夏家冲社区文化活动中心提质改造、黄土岭路特色街巷建设项目、22中宿舍建设项目、光大发展大厦党群服务中心项目全面完工。涂新社区居家养老服务站、赤岭路社区文化活动中心预计今年年底全面完工。四是城区品质显著提升。按照区委、区政府要求部署积极开展蓝天保卫战并取得实效。紧紧围绕双创”工作总体部署，为街道精神文明建设营造了良好的人文环境和社会环境。46家小餐饮门店透明厨房提质改造工作全部验收合格。大力推进网格化综合管理改革，开展入户走访、信息采集
17、、日常巡查、问题上报、政策宣传及相关问题处置等工作，真正实现人在网中走，事在格中办五是社会大局和谐稳定。全面深化“红袖章工程”，整合街道铁骑”巡防队、步巡队和派出所夜鹰队，形成了群防群治常态化格局，确保了全国两会中非论坛、70周年大庆等重大政治活动特护期社会安全稳定。全面开展治乱工作，通过壮丽70年奋进新时代扫黑除恶党员先行党员志愿服务活动，持续吹响扫黑除恶号角。全面攻坚禁毒人民战争，截至11月中旬，联合派出所开展禁毒专项行动25次，抓获吸毒人员118名，贩毒人员1名；天剑社区妈妈禁毒联盟受邀参加内蒙古包头市东河区禁毒宣传教育基地举办的禁毒广场舞活动，禁毒工作取得一定成效。全面启动平安金盆建设
18、，每周开展消防隐患排查，共排查隐患45条，上半年市民调工作取得了全区第二的好成绩。全面落实领导包案制度，大力开展矛盾纠纷排查调处工作，截至10月，妥善处理交办的信访件50件，成功调解各类民事纠纷205件。今年以来，街道无人进京非访。六是民生保障显著改善。截至11月份，街道走访慰问辖区困难群众1063户，发放财政慰问金46.56万元、街道、社区自筹慰问金12.44万元。城镇新增就业人员累计完成1147人，完成任务127%。以天剑社区、赤岭路社区为居家温暖工程服务点，为辖区内的孤寡老人、高龄空巢老人和特困、重残户提供暖心服务。六、存在的主要问题1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未
19、加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。3、在经济发展上，创新创业投资环境件相对落后，楼宇载体资源转化效率不高，财政增收与政策性支出加大的矛盾比较突出，全球经济放缓，经济指标增长乏力，社会投资下降严重，财税收入压力进一步增强。七、改进措施和有关建议1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。3、在确保街道运行的情况下，一要合理调度南门口、古道巷征收补偿款和工作经费，确保征收工作的顺利进行。二是要保证文明指数测评、社区阵地建设、民生工程等重点工作资金的投入，确保重点工作顺利开展。4、简化业务流程，优化服务质量，完善街道及社区的业务办理流程，建立一站式的服务形式，确保部门、社区工作的有序推进。5、建立业务学习的长效机制，在工作中会计人员的业务素质有待进一步提前，财政所要建立长效的学习制度，街道和社区的财务工作人员提前自身的业务能力，增加与财政的业务对接和兄弟街道的业务交流。
