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1、邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会2019年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况。邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会系全额拨款事业单位，下设办公室、规划建设部、土地开发部、招商产业部和财务部，原核定全额拨款事业编制10名，其中主任一名、副主任2名，股级职数5名。（二）主要工作职责。负责对邵阳雀塘再生资源产业园规划区域内详控规划的管理和控制；负责产业园规划区域内的土地征用开发、项目建设管理及招商引资工作；负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施；负责处理园区涉外事务；承办县委、县政府和产管部门交办的其他事项。（三）2019年度工作计划。2019年度工作计划主要完成以下几个
2、方面工作：1、废轮胎无害化处理和资源化综合利用（裂解）项目建成;2、完成废塑料无害化处理和资源化综合利用（深加工）项目主体工程；3、完成雀塘产业园二期路网建设（桑德大道建成通车、阳光路、建设路完成路基工程）；4、开工建设雀塘产业园二期6万标准厂房；5、完成雀塘再生资源产业园污水处理厂及配套路网建设；6、完成鸿远铝业改扩建工程；7、开工建设湘中亚一国际物流园一期项目；8、调峰气库向园区供气；9、引进4家规模企业落户园区，使园区规模企业达到十七家；10、培植财源、入库税收6000万元以上。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（金额：万元）。（一）年度预算收支情况1.年初预算收支预算项目预算金额较上
3、年增减变化2019年2018年金额比例收入预算168.3221万元105万元63.3221万元增加60%其中：财政经费拨紫168.3221万元105万元63.3221万元增加60%支出预算其中：基本支出63.3221万元63.3221万元其中：项目支出105万元105万元。元邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会2018年2月人员才正式到位，元月做预算只填报了项目支出，基本支出没有列入本单位预算，因些2019年比2018年预算大幅增加。2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出项目支出合计工资福利支出55.3221万元55.3221万元商品和服务支出8万元105万元113万元对个人和家
4、庭的补助合计63.3221万元105万元168.3221万元（一）年度收支决算情况1.年度收入决算收入来源预算金额决算金额差额财政拨款收入168.3221万元277.92745万元109.60535万元预算金额168.3221万元，其中工资支出22.8156万元，其他工资福利支出32.5065万元，商品和服务支出8万元，预算项目经费专项支出105万元。决算金额277.92745万元（包括2018年度结余101.2152万元），其中基本工资支出25.131万元，其他工资福利支出60.7072万元，商品和服务支出6.6468万元，专项经费支出185.44245万元。2018年后增加了50万元筹备费
5、，该年度结余101.2152万元全部于2019年元月结算支出，占全年支出37%（我单位支出有较大部分集中在阴历年前）;2019年预算调整增加58.7655万元，专项用于园区企业发展补助.因此预决算差额较大。2.年度预算支出决算及结余预算支出类别预算金额决算金额增减金额基本支出63.3221万元92.485万元增加29.1629万元项目支出105万元185.44245万元增加80.44245万元小计168.3221万元277.92745万元增加109.6054万元2018年度结余101.2152万元，全部于2019年元月结算支出，占全年支出37%（我单位支出有较大部分集中在阴历年前）。2019年
6、预算调整增加58.7655万元专项用于园区企业发展补助，导致决算大于预算金额。三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理1、基本支出总额使用和管理预决算支出项目预算金额决算金额节约/超支金额工资福利支出55.3221万元85.8382万元超支30.5161万元商品和服务支出8万元6.6468万元节约1.3532万元对个人和家庭的补助合计63.3221万元92.485万元超支29.1629万元因2018年一般公务费、乡镇工作津贴、指挥部工作经费于2019年元月拨付并发放，因此工资福利支出决算比预算有较大超支。2、基本支出中各费用明细支出管理（1）工资福利支出费用项目预算金额决算金额节约/超
7、支金额节约/超支率基本工资22.8156万元25.131万元超支2.4944万元超支10%津贴补贴3.216万元38.4612万元超支35.2452万元奖金1.9013万元1.9013万元00社会保障缴费14.7892万元5.886万元伙食补助费绩效工资12.6万元节约12.6万元节约100%其他工资福利支出14.4587万元超支14.4587万元0合计55.3221万元85.8382万元超支30.5161万元超支55%因2018年一般公务费、乡镇工作津贴、指挥部工作经费于2019年元月拨付并发放，因此工资福利支出决算比预算有较大超支。（2）商品和服务支出支出项目预算金额决算金额增减额增减率办
8、公费2.5万元0.2551万元减少2.2449万元印刷费1.5万元0减少L5万元咨询费手续费电费2万元2万元00邮电费取暖费物业管理费差旅费0.8万元0减少0.8万元因公出国（境）费用维修（护）费0.8万元0减少0.8万元租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他商品和服务支出0.4万元0.8447万元增加0.4447万元合计8万元6.6468万元减少1.3532万元减少17%(3)对个人和家庭的补助支出项目预算金额决算金额结余/超支金额结余/超支率离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学
9、金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出合计0000（二）“三公经费”支出使用和管理1、“三公经费”预算执行费用项目本年预算本年决算结余/超支基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待费公车运行维护费公务车购置费因公出国费用合计邵阳雀塘再生资源产业园管理委员会成立于2017年4月，2018年2月人员才正式到位，所有办公桌椅、电脑都沿用邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司购买，办公楼为租用，所有运转支出均在公司列支。邵阳雀塘循环经济产业园投资有限公司成立于2014年元月，主要负责雀塘规划区域内开发与建设，管委会与公司为两个单位一批人员。2、“三公经费”
10、与上年度比较费用项目本年金额上年金额增减额增减率%公务接待费公车运行维护费公务车辆购置费因公出国（境）费用合计（三）专项支出管理1、专项资金基本情况及绩效目标2019年支出277.92745万元，其中：基本支出92.485万元，其中基本工资支出25.131万元、其他工资福利支出60.7072万元、商品和服务支出6.6468万元；专项经费支出185.44245万元，期中招商引资专项31.2173万元、矛盾调处专项21.0902万元、征拆专项69.36945万元、公办场地租赁专项5万元、预算调整增加58.7655万元专项用于园区企业发展补助。总支出比2018年增加166.24145万元。我单位支出
11、主要集中在年底，2018年度结余101.2152万元全部于2019年元月结算支出，占全年支出37虬另预算调整增加58.7655万元，专项用于园区企业发展补助。2、专项资金预算执行专项子目名称本年预算可用指标本年实际支出本年结余投入进度上年结余年初预算本年追加合计园区矛盾调处专项经费4.239220024.239221.09023.14987%征地拆迁专项经费29.64950079.64969.3694510.2795587%办公场地租赁专项经费O50550100%招商引资专项经费19.6420039.6431.21738.422779%园区企业发展补助58.765558.765558.7655
12、0100%合计53.5282950148.5282185.4424521.8512589%因单位较大部分支出集中在第二年元月（阴历年前），所以年末暂时结余指标较多。3、专项资金的管理专项资金管理，严格遵守财经法律法规和各项规章制度，依法办事，依程序办事，真正做到有章可徇,规范管理，加强监督；建立健全内部管理制度和加强内部财务控制，科学管理；严格预算收支管理，厉行节约,规范财务行为，提高资金使用效益，依法理财，合理、节约、有效地使用每一项资金；运用科学的财务分析方法，进一步提高财务管理水平，推动内部控制制度建设，积极防范财务风险；采取有效措施，形成常态化管理，建立考评机制，细化考评标准，提高精细
13、管理水平，及时反馈整改，通报考评结果。专项资金的使用严格按照财经法规执行，专款专用，厉行节约，让有限的资金产生最大化的使用效益。四、部门整体支出绩效评价I根据年度重点和日常工作安排，各项工作取得新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：（一）经济性评价，我们牢固树立“项目立园”的发展理念，始终将项目建设作为园区发展的第一要务并强力推进，以超常措施、超常手段，大力实施“园区产业项目建设攻坚”活动，实行一周一调度、一月一通报、一季一考评，高位推进。项目建设已初显成效，年初计划的建设项目顺利推进，完成年度投资18.25亿元。（二）行政效
14、能评价，各项财经制度更加完善，包括财务管理制度、公务接待制度、工程招投标制度等，并且严格遵守，落到实处。针对货币资金，每月末定期对银行存款和出纳的货币资金进行内部自查、自检工作，保证资金收付安全、准确。（三）项目产出及实现的社会效益，随着园区基础设施不断完善，一期10.5万平方米标准厂房入驻17家企业已全部投产。全年入库税收7700万元；共签订正式招商引资协议7个，协议引进资金2L23亿元；完成项目建设征地220亩，拆迁房屋30栋，迁坟275座，完成土地报批340亩、（四）可持续性分析，促进再生资源产业聚集和转型升级，延伸再生资源产业链，推动再生资源利用企业园区化，规模化和清洁化发展，鼓励合法
15、、合规再生资源利用企业联合、重组，做大做强，引导企业入园绿色健康发展。标准厂房建设、再生资源交易平台、仓储物流园及基础设施建设项目正在如火如荼地建设中，部分项目已完工并投入使用。（五）社会公众满意度，通过这几年的发展，产业园项目及基础设施建设已初具规模，让当地老百姓深感园区建设带来的利益，交通、环境得到极大的改善，宜商宜居，找工作更方便，为当地老百姓创造了优良的人居环境。（六）根据部门整体支出评价指标，综合考核，2019年本单位整体支出绩效得分95分。五、存在的主要问题由于大部分支出在第二年元月（阴历年前），未列入本年决算，导致本年节余较大。目前产业园管委会仅有正式在编人员10名，园区管理的重
16、点项目多，征地拆迁、矛盾调处工作量大。今年新增的派驻雀塘镇2村扶贫工作任务，派出3名工作队员，任务重与人手少的矛盾突出，另聘请人员经费、园区内卫生费等未列入预算，年初财政预算安排的经费也不足以支出日常工作经费支出需求。六、改进意见及建议（一）后续工作计划。2020年我们将紧紧围绕县委、县政府提出的建设大美湖南之心奋斗目标，以招商引资和项目建设为重点，进一步解放思想，强化服务意识，树立担当精神，扎实工作，做好如下几方面工作：1、引进7家以上规模企业入驻再生资源产业园区二期标准厂房。2、实现税收L2亿元。3、2020年产业园全面完成项目建设10个，总投资8亿yco（二）主要经验做法、存在的问题和建
17、议。1、结合预算单位实际，科学编制预算。按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据预算单位依法履行职能和事业发展的需要，按照保工资、保运转、保民生的原则综合平衡，编制全面、完整、准确的财政预算，如：预算单位按规定发放的奖励性支出应纳入财政预算；同时我单位聘请人员经费、园区内卫生费等应纳入财政预算。2、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。3、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信
18、息化。4、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督。2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表填报单位（盖章）：指三级指标指标解释指标说明*绩效目标合理性（2分）部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；是否符合部门制定的中长期实施规划计05分。绩效指标明确性（3分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任
19、务计1分；通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分；与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；与本年度部门预算资金相匹配计1分。在职人员控制率（5分）部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率（在职人员数/编制数）XIO0%小于或等于1计5分，否则按计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“三公经部门本年度“三公经费”预算数与上年费”变动度“三公经费”预算数的变动比率，用“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）率（5以反映和考核部门对
20、控制重点行政成年度“三公经费”总额X100下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经手分）本的努力程度。年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。部门本年度预算安排的重点项目支出重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X100%。实际得分=支出安排率权重点支出与部门项目总支出的比率，用以反映和重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明安排率考核部门对履行主要职责或完成重点会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：（5分）任务的保障程度。年度预算安排的项目支出总额。预算部门本年度预算完成数与预算数的比预算完成率=（预算
21、完成数/预算数）100%,完成年初预算计4分，未完成年完成率率，用以反映和考核部门预算完成程算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部（4分）度。复的本年度部门预算数。预算调整率二（预算调整数/预算数）100%o未调整的计2分，调整了的除特预算部门本年度预算调整数与预算数的比因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整率率，用以反映和考核部门预算的调整程的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时（2分）度。而产生的调整除外）。卜）支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）100%o完成年终进度的计1分支付部门实际支
22、付进度与既定支付进度的季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行进度率比率，用以反映和考核部门预算执行的与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时（2分）及时性和均衡性程度。照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在时点应达到的支付进度（比率）。结转结余部门本年度结转结余总额与上年结转结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总控制率结余总额增减比例，用以反映和考核部100%o低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总（4分）门对存量资金的实际控制程度。部门本年度的结转
23、资金与结余资金之和（以决算数为准）。公用经费控制率（4分）部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率二（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100机为的计4分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。“三公经费”控制率（3分）部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）Xl为100%的计3分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购执
24、行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）XlOOM为100%的计2执行率政府采购预算的比率，用以反映和考核每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发（4分）部门政府采购预算执行情况。划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。管理制度健全性（2分）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计分。符合国家财经法规和财务管理制度规
25、定以及有关专项资金管理办法的规定卜）资金使用部门使用预算资金是否符合相关的预分；合规性算财务管理制度的规定，用以反映和考资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；（5分）核部门预算资金的规范运行情况。项目的重大开支经过评估论证计1分；符合部门预算批复的用途计1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。预决算信部门是否按照政府信息公开有关规定按规定内容公开预决算信息计1分；息公开性公开相关预决算信息，用以反映和考核按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决（2分）部门预决算管理的公开透明情况。监督、绩效等管理相关的信息。基础信息部门基础信息是否完善，用以反映和考基础
26、数据信息和会计信息资料真实计1分；完善性核基础信息对预算管理工作的支撑情基础数据信息和会计信息资料完整计1分；（3分）况。基础数据信息和会计信息资料准确计1分。部门为加强资产管理、规范资产管理行管理制度为而制定的管理制度是否健全完整，用制定或具有资产管理制度计1分；健全性以反映和考核部门资产管理制度对完相关资金管理制度合法、合规、完整计05分；（2分）成主要职责或促进社会发展的保障情相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。况。资产管理安全性（2分）部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。资产保存完整计04分；资产配置合理计0.
27、4分；资产处置规范计0.4分；资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。固定资产利用率（1分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%o利用100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。实际完成率（5分）部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。实际完成率得分=完成县委县政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得女标分值*5分完成及时部门在规定时限内及时完成的实际工率（4作数与计划
28、工作数的比率，用以反映和完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）100%o1-4季度各得1分分）考核部门履职时效目标的实现程度。质量达标达到质量标准（绩效标准值）的实际工率（5作数与计划工作数的比率，用以反映和质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）XlO0%。实际得分=达标率*分）考核部门履职质量目标的实现程度。重点工作办结率（6分）部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%o实际得分=办*6分经济效益（5分）部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。按经济效益实现程度计算得分（5分）社会效益（5分）部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。按社会效益实现程度计算得分（5分）、行政效能（5分）促进部门改进文风会风，加强经费及费产管理，推动网上办事，提高行政效率。降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。卜）社会公众或服务对社会公众或部门的服务对象对部门履90%（含）以上计5分；80%（含）-90乐计4分；70%（含）-80乳计3分；60%象满意度职效果的满意程度。-70%,计2分；低于60%计0分。（5分）100
