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1、重庆市璧山区青杠初级中学校2022年度整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）部门（单位）基本情况职能职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。负责青杠街道片区的义务教育初中阶段及部分外来务工子女的初中阶段教育工作。单位构成：重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位；编制人数104人，实有在岗在编人员103人，退休27人。现有32个教学班，学生人数1608人。本单位无下属二级单位。本单位
2、内设机构为：教导处、德育处、总务处。（二）预算及支出情况。1 .收入预算：2022年预算总收入2405.01万元，其中2022年一般公共预算财政拨款收入2403.01万元,其他收入2万元。2 .支出预算：2022年预算支出2405.01万元，其中教育支出1857.32万元，社会保障和就业支出315.46万元，卫生健康支出113.77万元，住房保障支出118.45万元。3 .支出情况。2022年度支出合计2405.01万元，其中：基本支出2355.72万元，占98%;项目支出49.29万元，占2%。4 .结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。二、主要成效在财政资金的保障下，我校完成了年
3、度各项工作目标任务。2022年部门整体支出绩效自我评价99分，自评结果：优。我校将在以后的工作中加强预算、决算管理制度，严格控制各项经费的开支，提高财政资金的使用效益。1 .社会效益：项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。通过项目的实施,我校按照法定职责认真履职，提高教学质量，圆满完成了年度工作目标任务。2 .经济效益：无3 .环境效益：无4 .社会公众或服务对象满意度：2022年，我校认真落实教学任务，建立了绩效管理长效机制，不断强化学校绩效管理工作,规范财务工作程序，提高了财政资金的使用绩效，学生满意度不断提高，学生满意度达到100%。三、绩效评价
4、情况及结论（一）绩效评价目的为加强财政资金预算管理，强化部门支出责任意识，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的财政预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，按照中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（渝委发201912号入重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知（渝财绩20221号）中共重庆市璧山区委重庆市璧山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（璧山委发20205号）和重庆市璧山区财政局关于印发重庆市璧山区预算绩效管理办法（试行）的通知（璧财发（2020）137号）等文件有关规定开展本单位2022年预算绩效评价工作。（二）绩效评价原则绩效评价坚持科学规范、
5、公开公正、分级分类、绩效相关、易于操作原则。评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。（三）绩效评价工作过程成立财政项目预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，通过对照部门职能职责及年度工作计划、总结，检查核实单位预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资金，申请项目时绩效目标及其他相关资金，财政部门预算批复、年度决算报告，维稳方案批示、资金变动文件等相关资料，核实资金拨付情况，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。三、绩效评价情况及结论（一）投入评价情况本单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与部门履职、年
6、度工作任务的基本相符。据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，在职人员与编制人数相符,控制率100%,“三公经费”变动率0（二）过程评价情况1 .预算编制情况。按照预算法和财政部门要求，在预算编制前，提前做好单位基本情况摸底、基本数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，尽量做到预算精细准确，在规定时间内按质按量完成了预算编制和上报工作。按要求在规定时限内时部门的预算、决算、整体支出绩效评价情况相关信息在政务网公开上进行了公开。2 .预算执行管理情况。严格按照财务管理制度和财经纪律。严格执行节能降耗，接待费、差旅费、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行，都
7、有严格的登记管理制度，预算执行情况严格按进度执行，公用经费、三公经费都是严格按照预算指标执行，无超预算执行情况3 .资产管理情况。严格按照有关规定执行政府采购，坚持实施计划与政府采购预算一致性，执行的实施计划与备案的实施计划的一致；认真执行国有资产管理办法，把单位国有资产全部纳入资产信息系统管理，对国有资产的保管、使用、落实专人管理，确保国有资产安全和完整。严格按照上级要求不定期开展资产清查盘点，做到上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。（三）产出评价情况2022年预算支出2405.01万元，其中教育支出1857.32万元，社会保障和就业支出315.46万元，卫生健康支出113.77万
8、元，住房保障支出118.45万元。2022年，我校各项工作总体形势稳定，实现年初绩效目标。四、需重点关注的问题1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、对于绩效评价工作“谁使用、谁评价的原则执行还不够到位；再是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。五、有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强学校的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工
9、作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制编制范围尽可能的全面,不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、抬脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作需要费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目的使用用途执行，杜绝费用项目之间自行调剂使用现象的发生。4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。重庆市璧山区青杠初级中学校2023年3月16日
