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1、绥宁县政协2022年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知（绥财绩2023）1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能职责县政协机关职能：依据中国人民政治协商会议章程规定，政协绥宁县委员会机关主要职责是：（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。（二）协调县政协机关各委室的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、
2、民主监督、参政议政的基本职能。（三）负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。受市政协办公室的委托，组织在绥市政协委员进行调研、视察等活动。（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集、反映县政协委员和各界人士的意见、建议，综合、反映社情民意。（六）联系和指导全县政协工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士。联系县直有关部门，互通信息，协商工作，加强合作。（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务保障工作和县政协机关行政事务管理工
3、作。（八）负责权限范围内的人事任免。（九）负责接待来我县访问的海内外友好人士和对外联谊工作。（十）承办县政协主席、副主席交办的其他事项。（二）机构设置情况中国人民政治协商会议绥宁县委员会（以下简称政协绥宁县委员会）是我县社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，为正处级单位。我单位内设委室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。2022年末，内设委室分别是：办公室、提案和委员学习联络委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。（三）人员编制情况2022年末，我部门共有编制15人，其中行政编制13人，事业编制2人。年末实有
4、在职人员29人，退休人员36人，离休人员0人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2022年基本支出共计764.21万元，其中人员经费535.72万元，公用经费228.50万元。1 .人员经费535.72万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。2 .公用经费228.50万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。（二）项目支出情况2022年项目支出共计O万元，其中业务工作经费
5、O万元,运行维护经费O万元，专项资金O万元。1.业务工作经费O万元。主要用于等方面。3 .运行维护经费O万元。主要用于等方面。4 .上级专项资金O万元。其中专项资金O万元，主要用于等方面；专项资金O万元，主要用于等方面。三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2022年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见
6、附件2）,得分95分，部门整体支出绩效为“优秀”。主要绩效如下：成绩一：完成全会、常委会议、主席会议等会议的筹备。全年共组织召开8次县政协党组理论中心组学习会、9次常委会议、10次主席会议、12次党组会议、1期委员学习培训班。成绩二：高度重视调研工作。形成了一批有广度、有深度的调研报告。成绩三：深入开展协商议政。完成2次专题协商、4次对协商、4次界别协商，形成调研成果10项，向县委县政府提交建议案2项。成绩四：认真抓好提案办理。办复率100%、委员满意率100%,一批民生问题得到较好解决。成绩五：有效推进民主监督。派出2个民主监督小组，开展民主监督，提出15条意见建议，并督促整改落实。成绩六：
7、积极投身疫情防控。政协机关干部秉持“疫情不散，我们不退”的信念，第一时间奔赴疫情核心区，成为首批“逆行者”。成绩七：努力推进微建议落地。全年，共收到委员微建议83条，审核提交部门办结60条，办复率100%,满意率100%O成绩八：全面助力乡村振兴。委员们累计捐款捐物6万余元，开展政策宣讲K)O多场次，化解矛盾纠纷30多件，劳务输出150多人，举办技能培训40余场次，为助力乡村振兴发挥了重要作用。成绩九：深化联谊交流。省政协李民副主席来绥指导视察助力乡村振兴工作，开展“追溯红色足迹、凝聚奋进力量”主题活动。市政协段雪梅、丰新妹副主席先后来绥调研“委员工作室建设及政协云履职应用工作”“稳定全县粮食
8、播种面积和产量”等课题。接待鹤城区、永定区、汨罗市等政协组织来绥考察调研6批次。七、存在的问题及原因分析（一）预算执行在申报部门的项目时，会存在科学测算、整整体评估、实际要求等有所偏离的现象的发生。比如有时预算做大，等等财政批复甚至资金到位后，才具体安排使用计划。这样容易造成实际建设资金有可能出现大量结余，有时又还有可能资金不足，影响了财政资金的使用效益。（二）资产核算1.行政事业单位的固定资产是国有资产的重要组成部分，是行政事业单位运转的必要条件。由于单位购置固定资产的资金来源是财政拨款，在经费支出中列支，固定资产不计提折旧，因此，单位在固定资产管理过程中，存在资产登记不全的问题，造成会计的
9、资产信息不真实，无法真实反映和有效控制固定资产实物状况和增减变化情况，会出现漏记固定资产账。2.单位由于人员的配置原因，不能实现对固定资产的定期盘点，盘点的间断和滞后造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发现，进而造成处理问题的时间滞后。八、下一步改进措施（一）加强预算绩效管理常态化建设。要在规范会计核算、资金下达及使用支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理真正融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。（二）定期做好支出预算财务综合分析，及时对资金预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。使预算编制尽可能科学性、合理性、全面性，提高年初部门预算总
10、额度，为单位正常运转提供有力保障。（三）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门加强业务培训和业务指导，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。附件：L部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表附件1-12022年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率1529193%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0.7010.071、公务用车购置和维护经费其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.7010.07
11、项目支出0001、业务工作经费0002、运行维护经费0003、上级专项资金000其中：XX专项资金000XX专项资金000公用经费261.5395.59228.50其中：办公经费12.64159.06水费、电费、差旅费24.2924.521.99会议费、培训费75.5433.96政府采购金额部门基本支出预算调整620.00483.56764.21楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）批复规模（m2）实际规模（f）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施严格执行各项财经纪律，规范支出管理，突出重点，务求实效，严格落实厉行节约，无政策依据的经费不予支出。说明：“项目
12、支出嚅要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件1-22022年度部门整体支出绩效自评表单位名称度算请万,年预申I元年初预算数全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额483.56764.21764.211010010按收入性质分：764.21按支出性质分:764.21其中：一般公共预算：764.21其中：基本支出：764.21政府性基金拨款：项目支出：0纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0度体标年总目年初目标设定全年实际完成情况负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会、专门委员会的会
13、务工作委员的履职培训等工作。有计划地组织开展调研、协商、视察、走访等活动。全年共组织召开8次县政协党组理论中心组学习会、9次常委会议、IO次主席会议、12次党组会议、1期委员学习培训班，2次全会。完成2次专题协商、4次对口协商、4次界别协商，形成调研成果10项，向县委县政府提交建议案2项。提案办复率100%、委员满意率100%。收到微建议83条，审核提交部门办结60条，办复率100%,满意率100%o绩效指标一级指二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及（90分）改进措施产出指标（50分）数量指标组织召开政协全会达标规范1010开展委员履职能力培训达标完成109质量招标指导全
14、县各委员工作室开展工作达标完成55财政资金使用合规性规范预算开支，符合国家财经法规和单位财务管理制度规定无政策依据的经费不予支出。55时效指标工作效率完成全年任务考核完成109本标成指工作有效性及安全性不得出现重大事故及投诉零故障零投诉55降低行政成本不超全年预算未超全年预算55效益指标（30分）济益标经效指加强经费和资产管理措施得力效果良好55助力乡村振兴较强较强54会益标社效指协商与监督工作提高完成2次专题协商、4次对口协商、4次界别物商，55通过“微建议”更好满足群众的“微需求”“微心愿”。收到委员微建议83条办复率100%,满意率100%o55持影指斥可续响析加强政协机关建设。大力治“
15、庸”治“懒”，干部作风明显好转。55优化委员服务管理。出台政协绥宁县第十届委员会委员履职评价考核实施办法（试行）调动了委员履职热情。54满意度务象意指服对满度标提案办理满意度立案率100%办复率100%,满意率100%o55社会群众满意度90%以上95%54总分10095说明：1,分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）。3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。2022年
16、项目绩效自评报告（绥宁县政协）2023年4月20日一、绩效目标分解下达情况1 .资金下达预算及项目情况。无2 .资金项目绩效目标设定情况。无二、绩效自评工作开展情况包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。三、绩效目标完成情况分析(一)项目资金情况分析。1 .项目资金到位情况分析；2 .项目资金执行情况分析；3 .项目资金管理情况分析；(二)项目绩效指标完成情况1.产出指标完成情况分析(1)项目完成数量；项目完成质量；项目实施进度；(4)项目成本节约情况；2.效益指标完成情况分析(1)项目实施的经济效益分析；(2)项目实施的社会效益分析；(3)项目实施的生态效益分析；(4)项目实施的可持续影响
17、分析;3、满意度指标完成情况分析四、存在的主要问题及产生的原因（一）项目申报及实施管理方面1、项目立项；2、项目跟踪监管；3、项目实施进度；4、项目其他方面；（二）资金管理方面1、资金使用；2、项目资金拨付；3、会计核算；（三）产生的原因五、下一步改进措施及建议六、绩效自评结果拟应用和公开情况附件：项目支出绩效目标自评表项目支出绩效目标自评表（2022年度）项目名称无项目负责人及电话主管部门实施单位资金情况(万元)全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额：10其中：本年财政拨款其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成的原因及拟采取的改进措施产出指标(50分)数量指标质量指标时效指标成本指标效益指标（30分）经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标（IO）分服务对象满意度指标总分100说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）。3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。
