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1、麟联确居跚2022年部门整体支出绩效自评报告一、部门、单位基本情况（一）机构设置情况衡阳县关市镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。内设4个机构，即三中心一大队分别有：社会事业综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。（二）人员编制情况机构管理部门核定我镇编制人数为92人，其中：行政编制35人，行政工勤编制2人，事业编制55人。实有在职人数73人，其中：行政编制33人，事业编制40人。（三）主要职能职责1 .执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2 .执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经
2、济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。3 .保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4 .制定并组织实施村镇建
3、设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。5 .按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。6 .保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。7 .抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。8 .承办县委、县人民政府交办的其他事项。（四）绩效目标设定情况1 .目标设定情况在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照
4、相关政策及时发放到位。目标2：严格控制三公经费，确保机关正常运行。目标3：做好社会保障工作，保证公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公合理运转。2 .完成情况目标1：在全年的工作，人员经费和各项补贴，已按照相关政策和规定，全部发放到位。目标2：三公经费严格控制到位，保证了机关日常的正常运转。目标3：公用经费全部按照相关规定，保障了政府日常办公开支的运转，确保单位相关工作能正常运转。二、一般公共预算支出情况（一）经批复的预、决算情况对关市镇2022年部门预算批复如下：1.组织收入计划。按照巩固总量，提升质量的总体要求,2022年全镇部门财政收入为1744.74万元。3 .部门支出预算。202
5、2年全镇部门支出为1744.74万元。对关市镇2022年部门决算算批复如下：2022年度本部门收入决算数2433.41万元，其中财政拨款收入1928.50万元，政府基金性预算收入15万元，其他收入489.91万元。2022年度支出决算数2433.41万元，其中基本支出人员经费808.32万元，公用经费103.73万元;项目支出1521.36万元。（二）部门预算执行情况1.基本支出情况2022年度总支出2433.41万元，其中基本支出912.05万元，占总支出比例37.48%；项目支出1521.36万元，占总支出比例62.52%o2022年度基本支出2433.41万元，其中：工资福利支出1155
6、.88万元、占基本支出比例47.50%,对个人和家庭的补助支出198.82万元、占基本支出比例8.17%；商品和服务支出321.99万元,占基本支出比例13.23%；资本性支出756.70万元，占基本支出比例31.07%。较年初预算超支比例较大的主要原因是根据上级要求，其它资金支出也纳入今年决算数中。4 .项目支出情况资本性支出共756.70万元，一般公共预算财政拨款756.70万元，其中：农林水支出162万元，节能环保支出8.7万元，城乡社区支出25万元，资源勘探工业信息等支出4万元，保障性支出146万元，其它支出330万元。（三）“三公”经费使用和管理情况2022年“三公经费”预算金额为1
7、1.11万元，其中公务接待费10.23万元，公车运行维护费0.88万元。“三公经费”支出决算为11.11万元,完成预算的100%,其中：因公出国（境）费支出决算为。万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.88万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%;公务接待费支出决算为10.23万元（国内公务接待435批，共计2558人，完成预算的100%；国外公务接待0批，共计0人）。从下表反映，本年“三公经费”较上年有较大下降，下降金额为0.93万元，下降7.72%。“三公经费”与上年对比情况单位：万元费用项目2021年决算数2022年决算数增
8、减情况(2021-2020)公务接待费8.3510.23+1.88公车运行维3.690.88-2.81因公出国费O.OOO.OOO.OO合计12.0411.11-0.93（四）资金结转和结余情况无（五）部门整体支出管理与制度建设情况1.三公经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到100%。2 .按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%,收支平衡。3 .政府采购执行与控制率达到100%。4 .各项制度管理健全，资金使用合规。5 .重点工作和业务工作完成率100%o6 .取得良好的经济效益和社会效益。7 .提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。8 .预决算信息公
9、开率100%。9 .农村基础设施建设及民生工程持续改善。10 .人居环境整治工作呈现良好态势。镇党委、政府牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，结合本地实际开展整治工作。通过大宣传、大行动、大整治、大考评等一系列措施，全民参与，治垃圾、治污水、治厕所、治“四类房”。11.政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。三、政府性基金预算支出情况政府基金性预算收入为15万元，全年支出为15万元。收支平衡。四、国有资本经营预算支出情况无五、社会保
10、险基金预算支出情况无六、部门整体支出绩效情况（一）综合评价结论。2022年对照关市镇人民政府2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表等方面具体指标综合评分，得分为91分,综合评价等级分为优秀。（二）评价指标分析1 .部门资金情况总分10分，得分7分。年度资金金额2433.41万元，执行率为139%。其原因是今年其他资金也纳入决算数。2 .产出指标总分为50分，得分49分。（1）数量指标2个均完成指标值。完成24个村（社区）数落实粮食生产战略村（社区）；重点项目建设年度指标值超额完成。（2）质量指标完成2个指标值。工资津贴发放率100%；重点工作办结率100%完成。（3）时效指标1个未完成指标
11、值：该项指标扣1分，造成未及时完成的原因是组织部没有发放村干部12月工资。（4）成本指标2个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。3 .效益指标总分30分，得分25分。（1）经济效益指标1个已完成指标值。该项指标扣1分，造成未及时完成的原因是22年受疫情冲击的影响，故经济发展增速缓慢。改善措施：现阶段疫情全面放开，加强招商引资工作的进度。（2）社会效益指标2个均未完成指标值。服务民生大众该项指标扣1分，其原因是部分村道路建设路段尚未完成。改进措施：督促部分村加快基础设施建设。社会稳定，生产生活安全该项指标扣1分，其原因是有上访户，改进措施：进一步和上访户沟通，解决其问题，使其不在上
12、访。（3）生态效益指标1个未完成指标值。该项以新农村建设为重点，推进生态建设指标扣1分，其原因是乡村振兴建设尚在推进当中。（4）可持续影响指标1个未完成指标值。该项指标扣1分，其原因是民众思想文化素养有所提高，但文明环境建设有所加强。改进措施：进一步改进乡村风容风貌，开展移风易俗等活动。4 .满意度指标总分为10分，得分10分。在2021年度工作中，我镇坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度95%,社会公众或服务对象满意度95%,均已完成指标值。七、存在的问题及原因分析通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：1
13、.预算调整过多。2 .预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；3 .评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。八、下一步改进措施1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2
14、 .加强预算绩效管理水平，不断的提高人员素质。不断的去学习绩效管理工作，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3 .完善评价指标体系，了解各个行业和项目之间的差异性，设计各个行业和项目之间的评价标准，使其具有充分的调查分析和严密的逻辑关系，满足于不同层面和不同性质的绩效评价需求。九、其他需要说明的情况无报告应包括以下附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表4 .部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡阳县关市镇人民政府填报时间：2023.3.7财政供养人员情况编制数年末实际在职人数控制率927379.34%经费控制情况当年决算数当年预算数上年决算
15、数一、部门基本支出2433.411744.741716.77其中：1、压缩一般性支出2、三公经费11.1111.11公务用车购置和维护经费0.880.88其中：公车购置公车运行维护0.880.88公务接待10.2310.23出国（境）经费二、部门项目支出1、业务工作专项（一个项目一行）节能环保支出8.78.7城乡社区支出2525农林水支出162162资源勘探工业信息等支出44保障性支出146146其它支出3303302、运行维护专项（一个项目一行）3、县级专项资金（一个专项一行）政府采购金额282.17282.17厉行节约保隙措施继续严格按照要求压缩三公经费说明：“公用经费”填报基本支出中的般
16、商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人：曹凯鑫联系电话:单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表（2022年度）填报单位（盖章）：填报时间：2023.3.7部门资金(万元)全年预算数全年执行数预算执行率分值得分年度资金总额1744.732433.41139%107按收入性质分类按支出性质分类一般公共预算拨款1928.50基本支出912.05政府性基金拨款15I.人员经费808.32纳入管理的非税收入拨款2.公用经费103.73上年结转结余其中：三公经费11.11其他资金489.91项目支出1521.36年度总体目
17、标年初预期（设定）目标全年实际完成情况在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：人员经费按照相关政策及时发放到位目标2：严格控制三公经镀，确保机关正常运行目标3：做好社会保障工作按照财政预算，严控三公经费，2022年本单位止常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。做好社会保障工作，改善全镇生活环境，以新农村建设为重点，推进生态建设，保障本镇经济平稳发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分产出指标（50分）数量指标重点项目建设1个2个88落实粮食生产战略村社区24个24个88质里指标工资津贴发放率100%100%88重点工作办结率100%100%88时效指标村
18、干部工资运转时限本年度按时办结92%87成本指标三公经费控制率95%100%55基本支出不突破预算100%55绩效指标效益指标（30分）经济效益指标促进当地经济发展较去年有所提高有所提高43农民增收镇里进行早稻育秧和购置农机补贴，降低农业成本。有所提高55社会效益指标服务民生大众改善农村道路基础设施建设，保障村道、组道公路网络.确保社会特殊困难人群的基本生活保障，如五保、孤有所提高54社会稳定，生产生活安全通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐有所提高43生态效益指标改善全镇生活环境在兰山村建立污水处理厂，在高平村建立垃圾填埋场有所改善44以新农村建设为重点，推进生态建设将卫生环境保
19、护贯穿到辖区村(社区)、丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环保，节能高效的社会环境有所提升43可持续影响指标提高群众思想文化素养通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养，创造持续的文明环境有所提升43满意度指标(10分)社会公众或服务对象满意度干部职工满意度95%95%55社会公众及服务对象满意度群众满意度295%95%55综合评定等级优秀总分10091说明偏差及原因分析改进措施有些工作在推进中有些方面比较薄弱加强工作中的薄弱环节。填表人：曹凯鑫联系电话：单位负责人签字:说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀(S90)、良好(90S80),较差(80S60)差(S60)o3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。
