绿色环保企业年度发展计划.docx

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1、*绿化工程有限企业李亚江(2023-2023)五年发展规划书2023.10序言第一部分：企业战略环境分析一、企业外部环境分析二、企业内部环境分析第二部分：企业战略地位SM)T判断一、企业优势分析二、企业劣势分析三、企业机遇分析四、企业威胁分析第三部分：企业发展战略定位一、企业宗旨经营理念及价值观二、企业战略目的第四部分：企业的战略实行风险分析和对策第五部分：企业各职能部门战略一、企业财务战略二、企业力资源发展战略结束语*绿化工程有限企业发展规划书(2023-2023年)序言国际著名征询企业贝恩企.业自1994年开始，对世界上160多种大型企业进行了调查，他们对获取的大量丰富资料和细节进行了总结

2、，认为这些跨国企业成功的经验可以归纳为5种管理措施：一是战略管理法，即制定和实行全局性战略目的和计划，着眼于长远；二是人力资源管理法，即以人为本，重视培养有自己特色的企业文化；三是“箱式”管理法，即建立科学和严格的规章制度，形成有效的制约和鼓励机制；四是专业知识管理法，即以先进日勺科学技术为驱动力，形成拳头产品，培育企业品牌；五是变革动力法，即革除弊端，淘汰冗员，激发活力。根据绿化工程企业目前状况而言，实行战略管理法，应当是最合适的管理措施。第一部分企业战略环境分析一、企业外部环境分析1、宏观环境分析我国园林绿化行业在计划经济下开始发展，并伴随我国市场经济地位确实立和改革开放时不停深入，逐渐走

3、上产业化发展0道路。1992年，国务院颁布都市绿化条例，园林绿化行业的发展步入法制化轨道，对园林绿化行业的J健康、迅速发展产生了重要日勺增进作用。2023年，国务院召开全国都市绿化工作会议，并专门下发了有关加强都市绿化建设B告知，使得各级政府对都市绿化工作0重视程度大大提高，全社会广泛参与都市绿化B热潮开始形成，园林绿化行业进入了蓬勃发展时期。伴随我国国民经济的持续迅速发展以及对环境保护B重视程度越来越高，园林绿化越来越受到政府部门和企事业单位的重视,园林绿化产业发展体现出良好的发展态势。首先，我国城镇化水平不停提高，同步，都市居住舒适感和房地产消费升级的规定刺激了园林绿化率不停上升；另首先，

4、国家都市规划政策和“园林都市”、“生态都市”等原则也让地方政府在都市建设中重视园林B营造，这是园林行业现“井喷式”发展0外在动力。2、市场环境分析伴随中国经济的持续迅速增长和都市化进程的!不停加紧，都市园林绿化进程突飞猛进。1991年12月，在中国风景园林学会第一届理事会上提出，“九五”期间的都市园林绿化工作应有总体的量化指标，如人均公共绿地、绿化覆盖率、绿地率等，并提出创立“花园都市”、“园林都市”等设想。至2023年末，全国655个设市都市，都市建成区绿化绿化覆盖率34.38%,建成区绿地率30.27%,我国都市建成区绿化覆盖率稳步提高，由1995年B23.9%提高到2023年的37.4%

5、o人均公共绿地7.94平方米，分别比“九五”末增长6%、6.01%和3.38平方米。未来伴随都市人口的不停增多和都市面积的迅速扩大，要保证人均公共绿地面积和绿化覆盖率指标，需要持续不停的公共园林绿化投资。截止2023年,中国有城镇居民6.07亿人，到实现“全面小康”B2023年，中国都市化水平将到达55%60%,城镇居民将增长到8亿至8.5亿人。在此期间约有近2.5亿左右日勺新增城镇人口需要处理住房问题。同步原有都市人口同样存在改善住房条件的需求：2023年末中国城镇居民人均住房面积不到27平方米。根据建设部规定，2023年城镇居民的人均住房面积要到达35平方米，以2023年中国8亿城镇居民的

6、保守数字计算，将增长住房面积80亿平方米，房地产投资额按照每平方2023元计算，房地产投资高达16万亿元，对应3200亿房地产园林投资的市场空间（按2%日勺比例）。因此中国房地产园林仍将保持持续发展势头。我国市政园林和地产景观园林细分行业的市场规模都在IoOo亿以上。就世界范围而言，园林景观行业已被公认为“永远的朝阳产业”，其独特的绿色环境保护和生态概念已经获得愈来愈多B认同，展现出越来越广阔B市场前景。二、企业内部环境分析1、企业内部资源分析企业拥有的资源有强势和弱势之分，假如企业所拥有资源具有强势，那么，企业在竞争获得成功的把握性就越大。（1）企业资源分析从不一样角度对企业资源进行分类：人

7、力资源、物力资源、财力资源、文化资源等等，也可以分为有形资源和无形资源两大类。表1企业的有形资源与无形资源有形资源绿化工程企业拥有能力无形资产绿化工程企业拥有能力财务资源融资能力、资金实力良好人力资源知识、信任、能力一般组织资源企业计划、控制、协调系统一般文化资源企业文化、员工观念、社会声誉等一般实物资源固定资产、设备等很差技术资源技术含量（经验、专利、商标、品牌等）很差有形资源与无形资源整合在一起形成“合力”。这种“合力”就是一种企业由于拥有资源而具有的“竞争能力”。由表1分析中可知，*绿化工程企业企业的财务融资能力较强，积累了数年的绿化工程施工经验；不过，实物资源短缺，人力资源、文化资源相

8、对局限性，并且没有形成自己独特B技术优势，因此，*绿化工程企业相对于同行业B绿化施工企业而言并没有具有尤其突出的强势资源，也就是说在同行业中也就不具有尤其突出的竞争能力。（2）关键竞争力分析关键竞争力是指可以为企业带来比较竞争优势的资源和能力。一种企业B资源和能力有强有弱，因此不是所有的资源都对企业关键竞争力的形成有所作为。企业要形成一项战略行动，需要三至四种重要的竞争能力。下面是判断关键竞争力B原则：表2关键竞争力的原则有价值的能力有助于企业把握机会、化解威胁*绿化工程企业所具有的能力水平稀有的能力很少为其他组织所拥有很差难于模仿的能力历史的：独特而有价值的组织文化和品牌模糊性原因：竞争能力

9、形成的原因和应用品有模糊性复杂社会性：企业内外的关系、信任、友谊一般无法替代的能力没有战略等价资源可替代很差由表2分析可知，*绿化工程企业并不具有上述四种能力，*绿化工程企业的最大资源是拥有国家园林绿化一级资质，而国家批复一级资质的速度以每年35%日勺速度增长，2023年终，全国园林绿化一级资质仅为195家，截止2023年5月末已经增长至627家，其中*省8家，*地区4家。因此资质优势伴随其他企业的晋级正逐渐流失。由于*绿化工程企业其他资源和能力相对同行业而言也没有突出优势，由此，现阶段*绿化工程企业是不具有关键竞争能力的。2、*绿化工程企业比较分析比较分析是一种有价值的战略分析措施，其目B是

10、为了深入理解组织战略能力。比较分析有两种不一样的比较基础：历史比较和行业比较。（1）历史状况比较分析绿化企业发展到目前经历了3个重要的历史时期：初创期：红旗镇为主，完毕了几种精品工程，建立了行业内良好的口碑和信誉。提高期：资质升为一级，确定了行业内B领先地位。发展期：绿化工程企业自2023年开始，业绩逐年大幅度增长，重要表目前工程收入迅速增长，从2023年的4642万元增长到2023年的10970万元，盈利能力大大增强，从3.32%增长到13.93%。详细状况见下表2009年至20TT年收入情况单位万元收入利润利润率2009至ZOTl年利润率变动情况ZU.uu%Id.UU/6-1O.OO%o.

11、UUU.UO_.2009年2010年2011年不IU闰率3.32%15.70%13.93%（数据来源：财务中心）（2）同行业比较分析虽然绿化工程企业近来几年获得了不错B成绩，不过相对于其他绿化工程企业来说，发展速度还是相对在业务范围上仍然局限在工程施工的单一业务上,而其他绿化工程企业目前基本上都逐渐向多元化方向发展，并且诸多企业获得了明显H成绩。图1、园林规划产业链及上下游示意图在比较之前理解一下园林产业链状况，从产业链来看，园林工程行业包括园林绿化苗木种植、园林环境景观设计、园林工程施工和园林养护四个方面。目前我国园林规划企业多集中在绿化苗木种植和工程施工细分行业中。比较分析选择四个绿化工程

12、企业，其中包括两个上市企业和省内两个一级资质企业，重要选择的比较内容两项：拥有资源和经营范围。通过与产业链图的比较，分析出四个绿化工程企业占据产业链中B上、中、下游B比例，从而分析出绿化工程企业和目前国内比较先进B企业之间存在的I差距。表3经营业务范围比较企业名称拥有资源经营范围东方园林（市政园林）002310拥有与美国EDSA合资成立的EDSA-东方环境景观设计研窕院（控股），北京东方利禾景观设计院（控股）（甲级资质）、北京东方艾地填观设计有限企业（参股）、上海尼塔建筑景观设计有限企业（控股）；景观工程板块下设北方、华中、华东、西南和度假.高尔夫等多种事业部;:具有较强的设计施工一体化能力。

13、丰富的苗木资源。东方园林工程所用苗木中自产苗木占比为3040%,外购苗木占比为60-70%。企业从2023年开始建立苗圃生产苗木，拥有23年的培育和种植经验。目前，拥有1073亩苗圃种植大规模绿化苗木,既有苗圃的苗木品种达170多种。建苗圃总面积达15000亩,包括河北井隆（2500亩）、山东郑城（2023亩）、浙江武义（2195亩）、海南海口（1600亩）。*苏家屯（6000亩）。市政工程72.11%,地产业务仅占7.36%,而休闲度假项目和生态湿地项目分别占到12.87%和5.28%东方园林具有较强I为跨区域经营能力。东方园林在华北地区和华东地区营业收入的占比分别为63.45%和22.83

14、%o2023年开始进军东北，分别与*市政府签订了苏家屯旅游度假区开发协议，与锦州市政府签订了世博园建设协议。2023年以来，东方园林企业公告的大单协议到达52.13亿元，是2023年整年营业收入的8.93倍。企业在品牌推广和政府合作等方面丰富的经验和巨大的优势。棕梅园林（地产园林）002431拥有都市园林绿化一级、风景园林工程设计专题甲级资质和高新技术企业称号。具有较强的设计施工一体化能力。园林设计收入占营业收入比重高达8.93%o企业收购贝尔高林国际（香港）有限企业30%股权。企业在地产园林的设计环节占据从中端到高端的全面市场领导地位。丰富的苗木资源。棕檎园林企业具有20数年的苗木生产经营经

15、验，目前，企业已建成苗木基地达4337.85亩。分布在广东的广州、中山、肇庆、英德，以及上海、北京、长沙、成都等地，其中高要和英德H勺苗木基地为生产场，其他基地均为经营营业收入中87.15%来自于地产业务，而市政业务只占到1.80%,企业将适度发展政府公共园林项目，力争使政府公共园林项目的收入到达总收入30%的份额。棕桐园林具有较强的跨区域经营能力。2023年，棕檎园林的工程业务重要集中在华东和华南地区，这两个区域I内营业收入占比分别为49.395和29.76%0在北京、山东、安徽、江苏、上海、浙江、广东、广西、福建、湖场。企业种植苗木品种100O多种，武汉、河北等地区新建苗木基地7个，合计2

16、900亩，所产苗木所有用于自用。包括：武汉基地（400亩）、河北高碑店基地（500亩）、江苏句容基地（400亩）、浙江长兴基地（400亩）、山东聊城基地（600亩）、海南基地（200亩）、成都基地（400亩）。南、湖北、四川、重庆、海南等全国20多座都市设有13大工程营运中心、5大设计机构以及苗圃基地与研究机构，形成覆盖华南、华东、华北、西南、西北、华中六大区域的全国性市场业务格局。*（国有性质）集生产、科研、经营于-一体的国有实体企业，具有国家都市园林绿化一级资质。下设生产经营分企业5个，即：绿化工程企业、种苗企业、苗木企业、花卉企业和金山装饰材料市场。十余年来3次荣获*市绿化工程“星海杯”

17、奖，荣获国家建设部最高奖鲁班奖，这些奖项的获得提高了总企业在全省至全国的影响力。花卉工厂化育苗基地建设于2023年获得*市科技进步三等奖。在抚顺及金州建苗木基地IOoO亩。工程项目、种苗生产、花卉租摆承揽全国各地的绿化工程项目和工程施工量逐年增长，业务范围以*省为主，现进军内蒙古市场。年均施工到达15万平方米，产值逾1.2亿万元。其中自己施工产值600（）万元，外借资质施工产值6000万元。穴盘苗生产能力已超千万株，高档温室盆花生产能力达百万盆，苗木年出圃量在20万株以上，花卉租摆产值超过100万元。*（私营企业）准备上市拥有都市园林绿化一级、风景园林工程设计专题甲级资质，具有较强的设计施工一

18、体化能力。拥有苗木基地500亩，以绿化大苗为主。与*市铁路林场所作，拥有丰富的油松、云杉等山地苗木资源。人力资源建设明显。拥有*农业大学园林专业人才队伍梯队建设，设计和施工人才较多。业务范围以*、*、阜新、营口、锦州等*地区为主，其中市政园林占80%,地产园林占20%。年产值逾亿元。*绿化工程企业拥有都市园林绿化一级资质，设计能力一般。拥有*及通化苗木基地2500亩。业务范围*、*、灯塔、抚顺等*地区为主，市政园林占100%。年产值逾亿元。从表3可以看出，*绿化工程企业与国内一流园林工程企业相比，差距是比较大的，尤其是对于整个行业链的控制方面，*绿化工程企业只具有绿化工程施工能力，而对于行业的

19、上游苗木和设计产业缺失，对于下游养护产业我企业也未进行，由于经营范围狭窄，虽然与省内一级资质企业相比较，也无任何优势可言，从目前*和*园林企业的发展状况来看，两个企业主营业务在企业中所占比重逐渐上升，有关多元化业务开展已经进行，逐渐从单一B绿化工程施工企业向多业务方向发展。因此为了维持合适B盈利水平，为了企业的继续生存和可持续发展,绿化工程企业也不得不寻找行业内的其他发展空间,否则企业的命运只有面临衰落甚至是消灭。第二部分企业战略地位SWOT判断SWOT分析日勺重要目日勺是在于对企业日勺综合状况进行客观公正日勺评价，以识别多种优势、劣势、机会和威胁原因，有助于开拓思绪，对日勺的制定企业战略。S

20、WOT分析是把企业内外环境所形成的机会(Opporlunities)、风险或威胁(Threats)优势(Strengths)劣势(Weaknesses)四个方面B状况,结合起来进行分析，以寻找制定适应本企业实际状况B经营战略和方略的措施。下面对绿化工程企业外部环境B关键原因进行分析:SWOT关罐原因分析优势(S)1 .具有园林施工一级资质2 .进入园林绿化行业较早3 . *地区行业内信誉很好4 .具有一定的地方政府资源优势5 .具有苗木基地6 .具有异地施工的经验劣势(W)1 .缺乏明确的战略方向2 .品牌较弱3 .行业价值链所占业业务单一4 .较高的成本构造5 .高技术和管理人才缺失6 .设

21、计能力弱，一体化施工能力弱。机会(O)L都市化进程和都市建成区绿化覆盖率双轮 驱动市政园林发展。2 .居住区景观园林市场已成为园林行业发展 的重要增长点，房地产商将愈加重视园林绿 化投资。3 . 2023年开始，*每年投资100亿用于绿 化建设。4 . *省全运会召开，拉动绿化工程投资。5 .绿化存量市场逐年加大威胁(T)1 .国家宏观经济增长减慢，尤其是房地产 市场发展速度放缓。2 .省内一级资质企业逐年增长，资质优势 逐渐减弱。3 .应收账款坏账和资金周转风险正在增大。4 .入行原则较低，行业内竞争日趋剧烈。5 .经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失, 企业缺乏可持续发展动力。将SWoT进

22、行分解，对SO优势与机会、WO-弱势与机会、ST一优势与威胁、WT一劣势与威胁等条件进行细分分析。并根据不一样的分析得出对应的可选择战略方向。SO战略就是依托内部优势去抓住外部机会得战略，*绿化工程企业SO-优势与机会分析见下图。绿化公司的SO战略优势L会A1. 具备园林施工一-级资成2. 进入园林绿化行4k较早3. 大连沈阳地区行业内信誉较女子4. 具备一定的地方政府资源优势5. 具有苗木地。6. 具裕异地施工的经验7. 城市化迸程和城市建成;区球化樱益率双轮驱动市政园林发展.8. 居住区景观园林市场已成为园林行业发展的主要增长点，房地产商将更力口注重园林绿化投资。3 .2011年开始，大连

23、每年投资100亿用于绿化建没。4 .辽宁省全运会召开，拉动绿化工程投资。5 .绿化存里市场逐年加大。P1：立足大连，充分发挥地方政府奥源优势，逐渐成为大连市行业内领军企业。P2：以大连和沈阳为中心，辐射周边二线城市，争取在辽宁省内获得更笺的施工合同。WO战略是运用外部机会来改善内部弱点0战略，*绿化工程企业0WO一弱势与机会分析见下图。绿化公司的WO战略劣势机会1 .缺少明确的战略方向2 .品牌较弱3 .行业价值链所占业业务单1 .城市化进程和城市建成区 绿化覆盖率双轮驱动市政 园林发展。2 .居住区景观园林市场已成 为园林行业发展的主要增 长点，房地产商将更加注 重园林绿化投资。3. 201

24、1年开始，大连每年投 资100亿用于绿化建设。4 .辽宁省全运会召开，拉动绿 化工程投资。5 .绿化存量市场逐年加大4 .较高的成本结构5 .高技术和管理人才缺失6 .设计能力弱，一体化施工能 力弱。P1 ：明确战略方向P2：在大连确立西郊绿化品牌P3：加强房地产市场绿化工程建 设，进行多领域施工。P4行业产业链由中游增量市场 绿化施工逐渐向上游市场苗 木、设计和下游绿化养护发 展。开展行业内多元化业务。ST战略就是运用企业B优势，去防止或减轻外部威胁日勺打击。*绿化工程企业的ST优势与威胁见下图。绿化公司的ST战略威胁优势I1 .具备园林施工一级资颁2 .进入园林绿化行业较早3 .大连沈阳地

25、区行业内信誉 较好4 .具备一定的地方政府资源 优势5 .具有苗木基地。6 .具备异地施工的经睑1 .国家宏观经济增长减慢，特别 是房地产市场发展速度放缓。2 .省内一级资质公司逐年增 长，资质优势逐渐减弱。3 .应收账款坏账和资金周转风 险正在增大。4 .入行标准较低，行业内竞争 日趋激烈。5 .经营、管理、技术人才队伍 梯队建设缺失，公司缺乏可持 续发展动力。P1：充分利用现有一级资质优 势，建立挂靠体系。P2：效仿阿尔滨模，从项目部向 分公司发展模式转变，应对业务 市场扩大带来的影响。P3：充分利用苗木成本优势，争 取市政和地产项目。WT战略就是直接克服内部弱点和防止外部威胁B战略。*绿

26、化工程企业BWT-劣势与威胁分析见下图。绿化公司的WT战略威胁劣势I1 .缺少明确的战略方向2 .品牌较弱3 .行业价值链所占业业务单4 .较高的成本结构5 .高技术和管理人才缺失6 .设计能力较弱，一体化施工 能力较弱。1 .国家宏观经济增长减慢，特别 是房地产市场发展速度放缓。2 .省内一级资质公司逐年增 长，资质优势逐渐减弱。3 .应收账款坏账和资金周转风 险正在增大。4 .入行标准较低，行业内竞争 日趋激烈。5 .经营、管理、技术人才队伍 梯队建设缺失，公司缺乏可 持续发展动力。P1： 根据化公司的实际情况，制 定合适的战略P2：改变业务单一和降低运营成本， 提高资金周转效率。P3：建

27、立企业的技术优势，制定行业 内领先技术标准。P4制定适合本公司发展的人才发展 战略及管理制度综合以上分析成果，同步根据行业发展的特点，对也许实行的战略进行归纳，我们得出目前*绿化工程企业目前可实行的战略可分为如下三个:1、短期内关注工程协议，聚焦当地发展立足*当地细分市场，运用*绿化工程企业拥有的资质优势、政府资源优势和地区优势，从项目部转变成分企业模式，效仿阿尔滨，最大发挥资质优势，形成分企业挂靠的体系，力争获得*、*市政和房地产绿化工程方面的协议，同步辐射*、*周围二三线都市，在优势区域获取较多0工程订单，短时期内形成在*省内同行业领先局面。2、中期关注苗木和设计资源优势，开展产业链有关业

28、务这也是目前绝大多数*绿化工程企业采用的战略，基本思绪是变化*绿化工程企业只具有绿化工程施工业务单一的局面，在行业价值链上可以占有更多业务范围，同步将单一业务各部门逐渐做大，逐渐成立分企业，例如苗木企业、设计企业，最终形成从工程到资源再到服务一体化发展模式。设计施工一体化,纵向延伸已成园林行业发展大趋势，亦是差异化竞争的关键。企业业务不停向上游拓展，在行业内具有更多B话语权。3、长期关注下游养护服务，绿化企业最终发展的产业目前我国园林绿化市场还处在高速发展阶段，增量市场空间广阔。伴随绿化水平提高，每年市场的增量规模将逐渐减小，届时将形成庞大的存量市场，大量的园林绿地需要养护。目前园林行业养护业

29、务仍以工程项目H后期养护为主，独立养护业务尚处在发展B初期。*地区目前重要由坤龙市政园林企业一家独占养护产业，因此对*绿化工程企业而言首先立足*,争取在养护业务方面形成自己独特的优势。根据5年规划，战略实行需要2个阶段：1、2023年2023年：强化发展绿化工程施工关键竞争力阶段，重点实行当地战略。第一阶段B重要发展任务是：围绕绿化工程企业主营业务绿化施工，集中精力培养在市场化环境下日勺关键竞争力，重点加强施工工艺、绿施技术、管理规范化能力，减少企业运行成本；加强企业文化建设和品牌建设能力；建立资质挂靠体系，力争在*和*成立两个分企业，迅速占领整个*省内的!绿化工程施工市场，增强在行业内的影响

30、力，最终建立资金实力和项目管理方面的优势。同步也部分开展设计及建立大苗木基地行业上游业务，为深入发展打好基础。2、2023年2023年：开展行业链有关业务，重点向行业上游业务延伸，同步关注下游业务开展。第二阶段的重要发展任务是：做好绿化工程施工的同步，重点向行业链上游发展，重要提高绿化工程施工的设计能力，从而提高企业卧J一体化施工能力。同步建立大苗培育基地，为企业后续发展提供保障力争在2023年终之前，企业设计资质到达乙级，建立两个大苗培育基地。此外立足*,开展绿化养护业务,力争2023年终，养护面积到达*养护市场总量的30%,同步积累丰富日勺管理经验及养护技术，为企业未来发展奠定基础。第三部

31、分企业发展战略定位1、企业宗旨1）愿景：成为具有关键竞争力B全国著名B绿化工程企业2）使命：为发明最美B园林景观而努力3）价值观：感恩、诚信、细节、服务。整个战略目BB制定基于两个出发点：一是*绿化工程企业在2023年可以成为*最佳，*省著名的工程企业；二是目的具有挑战性，不过可以实现Bo*绿化工程企业的战略目的由三个部分构成，分别是：成长目的、效益目的和管理目的。初绿化企业的战略目的（成长目的）1、确立*最佳、*省著名工程施工企业B品牌地位。1）建立行业领先技术，在行业内具有一定话语权。2）*市优秀工程评比获奖3次以上，*省优秀工程获奖到达2次。3）举行具有*省影响的重大活动（研讨会、专业论

32、坛等）5年合计3次以上。2、形成企业关键竞争力，具有较强B园林绿化工程设计、施工和养护能力。1）园林工程设计能力到达国家乙级资质。2）绿化养护工程量要到达占*市整个园林绿化工程存量B30%o3）施工工艺及养护水平到达同行业领先。3、具有走出*,实现*省内跨区域施工的能力。1）力争实现来自于*以外的地区的项目收入超过50%。2）在*以外地区建立2个绿化工程施工分企业。3）建立两个大苗培育基地，并在2023年后可以提供工程大苗。*绿化企业的战略目的（效益目的2023年）估计2023年绿化企业总收入到达53988万元，其中自主施工工程收入占70%,资质挂靠收入占30%,总利润到达11278万元，整体

33、利润率到达21%。其中:1、绿化工程施工收入1）实现绿化工程施工收入49188万元（按年增长率35%计算）2）实现利润9838万元（按收入20%利润计算）2、设计及养护收入1）实现设计及养护收入4800万元（按年增长率75%计算）。2）实现利润1440万元.（按收入30%利润计算）绿化工程企业未来5年的经营效益目的表项目2023年2023年2023年2023年2023年绿化工程收入1480919992269893643649188利润29623998539872879838设计养护收入400800160032004800利润12024048096014402013年-2017年收入利润表单位：

34、万元绿化工程收入利润口设计养护收入 口利润*绿化企业的战略目的（管理目的）1、形成较强的战略规划和管理能力，完善组织构造和管理体制1）培养、选拔和锻炼一批有能力的高素质管理人才，为企业的后续发展提供保证2）2023年2023年逐渐开展组织构造调整，完毕既有企业各部门整合2、有健全的考核和鼓励制度，形成充斥活力的企业文化1）员工对企业B理念B认同程度（愿景、使命、价值观）到达90%2）实现对系统内员工每年一次的绩效考核工作3）建立完善的鼓励机制3、形成系统的人力资源管理体系，有较强的专业人才和管理人才储备1）完毕现代企业B包括招聘、考核、薪酬、职业发展B专业人力资源管理体系的建设2）中层以上的管

35、理人员本科学历达80%,管理人员大专以上学历达100%o（绿化企业现共有职34人，硕士学历1人，其中脱产本科学历9人，函授本科8人，大专学历9人，中专学历1人，无学历6人。）中高层管理人员高学历文凭B数量是决定企业未来发展潜力的重要指标，是企业形成关键竞争力的重要构成部分和保证。）3）大专以上学历的人员占企业60%以上。第四部分企业的战略实行风险分析和对策近几年由于金融危机和国家对房地产宏观调控措施的不停加强，绿化工程企业0行业风险即应收账款比例大轻易坏账及资金周转率等逐渐加大，企业目前的运行成本比较高，也增长了企业业务风险，同步为了开展第二阶段有关业务，规定企业融资能力不停增强，也使企业面临

36、一定日勺财务风险。企业面临日勺风险及采用的对策详见下表:风险对策国家经济及房地产经济放缓，使行业时应收账款坏账和资金周转率减建立科学的投标体系原则，保证企业的现金流及利润的体现；成立回款小组，少风险凸显。企业既有经营模式较高B运行成本。融资带来的经营和财务风险有针对性的进行工程回款工作。变化既有0工程大部分外包模式，可成立分企业，企业收取管理费B管理模式，分散风险。提高企业融资能力，保证企业各项经营活动时正常进行，以企业绩效管理为关键，强化财务中心职能。第五部分：企业各职能部门战略1、*绿化企业企业财务战略财务战略是指企业在一定期期内，根据宏观经济发展状况和企业发展战略,对财务活动的发展目日勺

37、、方向和道路，从总体上做出的一种客观而科学的概括和描述。财务战略日勺选择，决定着企业财务资源配置日勺取向和模式，影响着企业理财活动的行为与效率。财务战略种类财务战略特点扩张型财务战略以实现企业资产规模的迅速扩张为目的的一种财务战略。实行这种财务战略，企业往往需要在将绝大部分乃至所有利润留存的同步，大量地进行外部筹资，更多地运用负债。大量筹措外部资金，是为了弥补内部积累相对于企业扩张需要的!局限性；更多地运用负债而不是股权筹资，是由于负债筹资既能为企业带来财务杠杆效应，又能防止净资产收益率的稀释。扩张型财务战略一般会体现出“高负债、高收益、少分派”的特性。稳健型财务战略以实现企业财务绩效的稳定增

38、长和资产规模的平稳扩张为目的一种财务战略。实行稳健型财务战略的企业，一般将尽量优化既有资源的配置和提高既有资源的使用效率及效益作为首要任务，将利润积累作为实现企业资产规模扩张的基本资金来源。为了防止过重的利息承担，此类企业对运用负债实现企业资产规模和经营规模口勺扩张往往持十分谨慎的态度。因此，实行稳健型财务战略的企业的一般财务特性是“适度负债、中收益、适度分派”。收缩型财务战略以防止出现财务危机和求得生存及新日勺发展为目的日勺一种财务战略。实行防御收缩型财务战略，一般将尽量减少现金流出和尽量增长现金流入作为首要任务，通过采用削减分部和精简机构等措施，盘活存量资产，节省成本支出，集中一切可以集中

39、的人力，用于企业的主导业务，以增强企业主导业务Fl勺市场竞争力。根据绿化企业的战略规划，要到达2023年总收入53988万的战略目的，必须要保持年均35%的增长速度，为了完毕这一目的J,规定总体业务展现高速扩张0态势。因此，需要采用扩张型财务战略。2、人力资源战略绿化企业职能部门人员年龄构造比较合理，不过人员素质构成有待加强，应当增长本科生和硕士比例。职能部门人员专业素质构成上，多数部门的人员专业素质构成有待加强。绿化企业未来的发展需要大量的高级专业人才，根据企业战略着手考虑未来5年卧J人才需求，制定人力资源战略和人力资源规划体系。绿化企业人力资源战略提议如下：1 .建立干部能上能下的机制，为

40、员工发展发明空间2 .建立适应未来业务、岗位特点的多元化、灵活的薪酬制度3 .重点培养专业人才和管理人才4 .规划制定明确H员工职业生涯发展规划，并设计出对应H支持体系5 .根据最新B组织构造，明确各层管理者BHR职责及管理流程通过以上措施可以使企业稳定地拥有一定质量和必要数量日勺人力，以实现人员需求量和人员拥有量在绿化企业未来发展过程中相匹配。结束语绿化企业战略实行计划业务上以培养企业0关键竞争力为目B,加强企业的关键技术优势，在未来5年内做强绿化工程施工主营业务aJ同步，向行业产业链上游和下游发展，管理上由单一B项目点式垂直管理向成立分企业B线式管理，形成各部门以企业形式发展B面式管理，最终实现经营内容和管理模式0双重转变，保持企业长期稳定增长。管理竞争力：加强从提高绿化 公司总体战略规划能力，建立 激励和考核制度、关键管理制 度和流程，由点向线再向面的 管理模式转变，即项目一分公 司。各部门-分公司培养绿化公司核心竞争力市场竞争力：加强技术、品 牌建设、人才培养、市场实 践等综合手段强化绿化公司 整体的市场竞争力。工程施工竞争力：施工工艺、绿施技术、养护技术、施工管理体系等水平达到行业内领先