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1、集团公司住宅工程巡检管理办法一、目的为落实董事局主席“安全和质量要放在第一位”指示，切实加强过程监督管理，督促各区域、项目落实国家法律法规及集团质量、安全管理要求，持续提升集团工程管理水平，特制定本办法。二、适用范围国内所有工程由我司操盘的住宅类在建项目。住宅类项目包括：普通住宅（含人才房、保障房、回迁房等）、居住公寓、商改住式商业建筑。三、检查人员集团采用第三方专业机构进行工程巡检。为保证第三方巡检的公正性，第三方单位原则上采取轮换机制，轮换周期为每季度。四、检查频次（一）集团对所有区域实现每季度全覆盖检查一次。（二）不同区域按不同的比例进行抽检，抽检原则如下：L上季度排名前1/3的区域（数
2、量不为整数时，向小取整）每季度抽检25%（数量不为整数时，向大取整）。2 .上季度排名中间1/3的区域（数量不为整数时，向小取整）每季度抽检50%（数量不为整数时，向大取整）。3 .上季度排名后1/3的区域，每季度抽检75%（数量不为整数时，向大取整）。4 .抽检标段均由电脑自动抽取，每季度未被抽到的标段，将会在下季度增加被抽到的概率。5 .运营中心会根据实际情况做适当调整。五、工程巡检参检条件（一）工程实体质量参检条件L开始时间（1）塔楼出正负零5层（不包含地下室/架空层），且现场拆模完成且具备做实测实量条件达2000nr（土建），即纳入集团工程巡检范围。若标段内涵盖别墅，则该标段货量区2栋
3、及以上别蟹封顶且拆模楼层总数量大于4层，即纳入集团工程巡检范围。（2）装修阶段，若进入精装修状态的户数230户，或者进入精装修状态的户数累计面积2标段受检总面积的20%；（厨卫间湿铺贴完成即算一户，不包含样板层）。6 .结束时间：竣工备案即不参检，未竣工备案标段均需参检。（二）现场安全文明参检条件L开始时间：塔楼出正负零5层（不包含地下室/架空层）后纳入集团工程巡检范围。若标段内涵盖别墅，则该标段货量区2栋及以上别蟹封顶且拆模楼层总数量大于4层，该标段即进入参检阶段。7 .结束时间：大型机械设备拆除完毕，且外立面（含门窗栏杆）施工完毕，则不进行体系评估；仅对现场存在风险进行识别评估。（三）项目
4、管理行为参检条件1 .开始时间：工程实体质量或现场安全文明任一达到参检条件,即检查项目管理行为。2 .结束时间：竣工备案即不参检。六、检查内容2022年版巡检评分体系分三个维度：工程实体质量（4A）、现场安全文明（4A）、项目管理行为（4A）,共计12A。（一）工程实体质量4A分别为：1.土建工程；2.装修工程；3.机电工程；4.实测实量。（二）现场安全文明4A分别为：1.机械设备、临电；2.基坑、高处作业；3.脚手架、爬架及卸料平台；4.文明施工。（三）项目管理行为4A分别为：1.建设方法律责任；2.甲方管理行为；3.总包管理行为；4.监理管理行为。检查细项详见附件1x集团工程巡检评估表。七
5、、临近交付时的工程巡检开展方式临近交付时，集团将工程巡检与交付预评估相结合，从交付角度前置识别风险，具体情况详见下表:标段与交付批次关系工程巡检时点工程巡检项目状态工程巡检/交付预评估操作方式检查组检查体系是否考核一个标段整体交付/一个标段部分楼栋临近交付，标段距离后续交付的最近合同交楼时间未竣备，且即将交付的楼栋室内除开荒保洁和零星整改外已完工改为交付预评估交付评估组交付预评估否内后续无楼栋正在施工2个月前未竣备时其他情况未竣备的楼栋正常工程巡检工程巡检组工程巡检是即将交付的交付评估组距离后楼栋室内四改为交付预评估，交付预否续交付的最近合同交大件已安装完成至少50%仅作风险提示评估即将交付的
6、楼栋室内四大件安装完成不足50%正常工程巡检，但必须覆盖已完成四大件的楼层工程巡检组工程巡检是楼时间2个月内工程距离后即将交付的楼栋室内除开荒保洁和乘尼ak对正在施工的楼栋正常工程巡检，增加对即将交付的楼工程巡检组工程巡检，辅助交巡检考核，续交付栋以交付预评估的付预评交付的最近夺生:三氏夕已完工视角检查问题并作估视角预评合同交问题提示检查估不楼时间考核2个月工一个标段部分楼栋临近前其他情况未竣备的楼栋正常工程巡检程巡检工程巡检是交付，标段组内后续还有工程楼栋正在施对正在施工的楼栋工程巡检组工程巡巡检工即将交付的正常工程巡检，增检，考距离后楼栋室内四加对即将交付的楼辅助交核，续交付大件已安装栋以
7、交付预评估的付预评交付的最近完成至少50%视角检查问题并作估视角预评合同交问题提示检查估不楼时间考核2个月内其他情况未竣备的楼栋正常工程巡检，但必须工程巡检组工程巡是覆盖已完成四大件的楼层检交付预评估具体内容详见X集团交付评估管理办法。八、巡检结果及应用（一）巡检报告L完成在建项目巡检的当日，巡检组会向项目通报当天巡检的基本情况，包括但不限于以下内容：现场主要问题、重点隐患风险状况、巡检得分、巡检评级、重点问题整改措施要求等。在每个项目巡检完成后两个日历天内，巡检组会向项目提供巡检详细报告。报告包括但不限于以下内容：项目各维度问题的详细分析、销项清单、具体整改要求、后续预防举措、项目管理建议等
8、。2 .项目需联动各参建单位，聚焦巡检所发现的重点问题，在巡检完成次日，制定完成相应的整改计划，并报区域审核。项目务必严格落实整改计划并进行销项，通过整改，反思管理不足，加强后续工程管控，最终实现项目工程管理水平的全面提升。3 .当区域完成季度巡检工作后，在5个日历天内，巡检组会向区域提供针对该区域的巡检总结报告，并向区域进行会议宣贯。该报告包括但不限于以下内容：区域共性问题分析及整改/预防建议、区域各维度成绩及评级、最好及最差项目分析、优秀做法推广、对区域/项目的管理建议等。对巡检总结报告中暴露的问题，区域总裁必须牵头督办整改，并总结区域下一步重点管控要点，举一反三，完善管理体系，确保项目做
9、一成一。4 .在下一季度工程区域联检时，联检小组将对项目上一季度第三方巡检所发现问题的整改情况进行复核和评价。对整改结果不佳的区域，集团将对相关责任人员进行问责。区域联检总结报告会发至区域总裁、区域大运营组长和集团运营中心总经理。5 .如下一次第三方巡检时，发现有项目标段连续两次位于区域排名后五名（如标段数少于15,则排名后三分之一向下取整数），且没有采取有效的管理动作，集团将对区域总裁和区域大运营组长进行问责。（二）巡检得分巡检得分由工程实体质量、现场安全文明、项目管理行为三大维度得分组成。L工程实体质量得分：土建工程、装修工程、机电工程三项得分整体计算合格率，得分权重75%；实测实量得分权
10、重25虬6 .现场安全文明得分：机械设备、临电得分权重30%,基坑、高处作业得分权重25%,脚手架、爬架及卸料平台得分权重30%,文明施工得分权重15%o3.项目管理行为得分：建设方法律责任得分权重25%,甲方管理行为得分权重分数占比15%,总包管理行为得分权重45队监理管理行为得分权重15%o工程实体质量、现场安全文明均设置了加减分项（详见附件2x集团工程巡检评估表），加减分均加在相应维度的总分中。三大维度的得分在标段综合得分中占比分别为：60%.2096、20%,加权得分即为标段综合得分。如一个项目仅有一个参检标段，则标段综合得分即为项目综合得分；如一个项目含多个参检标段，则项目综合得分为
11、各标段综合得分的算术平均值。区域的各维度得分，为区域所辖各标段相应维度得分的算术平均值。区域的综合得分，为区域所辖各标段综合得分的算术平均值。（三）巡检评级工程实体质量、现场安全文明、项目管理行为三大维度中的12个子项均按巡检得分评定相应等级。子项（S为得分）评级按：A：S88B：83S88C:75S83D：S75（四）巡检排名运营中心每季度会对各区域的综合得分进行排名并公示，主要信息如下：L该区域综合得分。2 .集团各区域综合得分的平均值。3 .该区域综合得分的排名。4 .该区域所辖各项目的得分及区域内排名情况。各区域需制定对所辖项目的排名考核办法，根据集团工程巡检成绩，对各项目进行排名考核
12、和必要的奖罚。此外，由区域总裁牵头,制定相应的管理举措，针对巡检发现的系统性问题，开展专项整治活动，举一反三，完善工程管控体系，提升区域整体工程管理水平。九、巡检风险管理针对易引发质量/安全事故的隐患风险（主要针对“0”分项和一类问题），巡检组可视情况于当天直接下发“拉闸”通知单，对隐患部位进行“拉闸”。隐患整改完毕后，经区域审核通过方可“合闸”，并需报运营中心运营管理部备案。集团工程巡检结束后，区域需将所辖范围内各项目的零分项或一、二类问题整理成销项清单，销项清单需包含所有零分项及一、二类问题的整改闭合时间，由项目总签字，区域审核时间合理性并在区域进行备案，区域过程督办整改销项。集团工程巡检
13、的零分项及一、二类问题销项清单及销项情况，区域应在每月底前报备至运营中心运营管理部；运营中心运营管理部在集团工程区域联检中，将对销项清单进行现场复核抽检。十、优秀区域及优秀项目表彰（一）当项目工程巡检成绩排名位于本季度集团前20名及各分部前5名，且建筑面积不低于5万平方米时，将颁发“x集团工程巡检成绩优秀项目”奖牌，以表彰先进。授牌表彰每季度开展一次。（二）当区域工程巡检成绩排名位于本季度集团集团前5名时，将授予“x集团2022年工程巡检区域季度排名第1-5名”流动红旗荣誉表彰。每季度工程巡检成绩排名公布后，由上季度获奖单位邮寄流动红旗至本季度获奖单位。十一、处罚与限制机制（一）对人员的处罚：
14、类别项目总大运营组长区域总裁一个标段工程巡检得分低于80分通报批评/一个标段连续两次工程巡检得分低于80分，且项目总为同一人降级/一个标段土建工程/装修工程得分低于75分通报批评ff一个标段渗漏/空鼓/开裂触碰了0分项或一类问题通报批评/区域一个季度的工程巡检得分低于83分/通报批评通报批评一个区域连续两个季度工程巡检得分低于83分/降级通报批评如项目总、区域大运营组长、区域总裁任职未满3个月，则免于处罚；如降级导致突破了职位对应标准职级时，则相应调整职位。（二）非标设计申请的停用当区域在集团工程巡检中的现场实体质量维度半年度排名位于集团倒数后5位时，运营中心将与投策中心联动，暂停该区域部分装
15、修类、景观类、车库地面做法（详见附件2非标设计申请停用范围）的非标设计申请半年。恢复使用非标设计申请的条件为：区域半年度在集团工程巡检中的现场实体质量维度半年度排名不在集团倒数后20位。所有区域项目施工前必须获取设计图纸，严禁不按图施工，严禁随意优化构造做法。降本增效不得以损害质量为代价。十二、廉洁自诫要求（一）被检查的区域、项目务必严格遵守X集团员工职务行为管理规定（集团制度字X号），防止各种违规、违纪、违法行为的发生。（二）在集团工程巡检中，严禁以下行为：L以迎来送往方式接待检查组。2 .安排检查组外出用餐，安排工作餐的，应在食堂就餐。3 .安排检查组参加任何形式的文艺、娱乐、旅游等活动。
16、4 .通过打电话、发微信、当面拜访、委托或授意中间人出面说情等方式干扰检查结果。5 .瞒报、漏报、谎报应参检项目（含楼栋等测区）及其他误导项目选择的行为。6 .集团工程巡检信息采集表与现场情况不一致。7 .项目部或参建单位相关人员阻挠或不配合集团工程巡检，影响工作正常开展。如发现以上行为第1、2、3条，将进行集团通报；如发现以上行为第4、5、6、7条，将直接在该次工程巡检中扣除总分2分。如发生行贿行为（包括礼金、纪念品、烟酒茶、有价证券等），将进行对应处罚：行为处罚区域人员行贿(1)对行贿人直接开除。(2)对区域大运营组长、区域总裁通报批评。(3)取消该区域年度运营管理奖的评选资格。项目人员行贿(1)对行贿人直接开除。(2)对项目总、区域大运营组长、区域总裁通报批评。(3)取消该项目年度评优资格。(4)取消该项目相应检查范围涉及到的该阶段运营激励申请。施工单位行贿(1)禁止行贿人在X任一项目参与建设工作。(2)对项目总、区域大运营组长、区域总裁通报批评。(3)暂停该施工单位在该区域投标一年(区域执行)。(4)取消获益项目相应检查范围涉及到的该阶段运营激励申请。十三、免检标段申请因特殊情况在特定时间段内不能参与集团巡检考核的标段，区域须在当月第三方巡检前一个星期前发起审批报备流程，报运营中心总经理同意。本办法自2022年X月X日起执行，最终解释权归运营中心。
