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1、中铁六局“五保五促”活动联合检查情况（津保代建二分部一一天津公司）2014年7月8日，集团公司工程管理部、安质环保部、科技部、机械设备部、物资管理部（暂未检查）、人力资源部、财务部、成本合同部联合对津保代建二分部（天津公司）的“五保五促”活动开展情况进行了检查。本次检查按照中铁六局关于全面开展“五保五促”活动的通知（中铁六办（2014）188号）精神及要求，针对“四个方面的32查”，重点对标准化建设、架子队建设、安全质量管控、机械物资管理、试验检验管理、财务管理等方面进行了检查，合计18大项45小项。针对目前现状及存在问题，各部门均给出了具体整改要求及建议，请津保代建二分部认真按要求进行整改，
2、天津公司及天津指按整改时限要求进行整改验证，集团公司将适时进行“回头看”,确保整改落实到位。附：各部门检查情况。2014年7月8日工程管理部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、体系建设（一）是否建立了标准化体系文件1 .目前项目部现状及存在问题：项目部建立28项管理制度，并编制成册。（二）是否制定了标准化推进方案1 .目前项目部现状及存在问题：制定了具有针对性的标准化推进方案，分组织发动阶段、整章建制阶段、全面推广阶段、验收考核阶段、巩固深化阶段。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（三）是否制定了系统全面的项目管理制度1 .目前项目部现状及存在问题：工程部各项制度
3、28项，制度全面。（四）项目部人员分工是否明确1 .目前项目部现状及存在问题：工程部人员配备13人，按工程部工作内容分工明确。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（五）是否明确了各岗位、各业务工作流程和职责1 .目前项目部现状及存在问题：工程部业务流程清晰、接口无缝衔接。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无二、现场管理（一）大临设施策划。1 .是否进行了现场总体平面布局策划没有现场平面布局策划（驻地、钢筋加工厂、搅拌站、便道等）。2 .整改要求及建议根据现场实际情况补充完善总平面布局图。3 .整改时间要求7月15日完成。（二）大临设施是否达到标准化管理的要求。1 .目前项目
4、部现状及存在问题：大临设施均方案，但现场实际情况与标准化要求有差距。2 .整改要求及建议按现场管理标准化要求加强现场整改。3 .整改时间要求7月底完成。（三）现场是否干净整洁、材料机具摆放是否井井有条1 .目前项目部现状及存在问题：现场便道、场地平整、材料堆码未达到标准化要求。2 .整改要求及建议按现场管理标准化要求加强现场整改。3 .整改时间要求7月15日完成。（四）现场施工组织是否有序、合理、紧凑。1 .目前项目部现状及存在问题：目前斜拉桥两端部分征拆已解决，项目正在积极组织施工。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（五）现场标示标牌是否清楚、有效。1 .目前项目部现状及存在问题
5、：现场钢筋加工半成品标识不清，部分标识已损毁；道岔连续梁施工范围无标识。2 .整改要求及建议项目部制作专用标识牌发各施工点，专人验收填写。3 .整改时间要求7月15日完成。（六）现场施工是否与施组安排相符合1 .目前项目部现状及存在问题：剩余工程随征拆进度逐步开工，施组进行了三级分解，现场进度符合施组安排。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无三、技术管理（一）现场技术标准、文件是否齐全。1 .目前项目部现状及存在问题：标准规范齐全，并建立了目录，但局工程部颁布的文件没有建立目录。2 .整改要求及建议目录中增加局颁布的工程管理文件。3 .整改时间要求6月底前完成。（二）是否编写了现场调
6、查报告1 .目前项目部现状及存在问题：有现场调查报告，但内容只是一些设计设计文件和设计交桩的内容。2 .整改要求及建议在今后新中标工程开工前，由项目经理或总工组织技术、物资、设备、经营等部门按照局发“技术基础工作管理指南”要求编制内容全面的现场调查报告（16项内容）。3 .整改时间要求（三）是否有设计文件审查记录和上报记录1 .目前项目部现状及存在问题：有设计文件审查记录，审核人、记录人签字齐全，审核的问题均有相关单位回复。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（四）施组是否经项目部集体研讨；施组是否进行了三级分解1 .目前项目部现状及存在问题：施组进行了三级分解，均经过公司审核。2
7、.整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（五）施组是否与现场实际相吻合，是否及时进行了优化调整1 .目前项目部现状及存在问题：整体施组没有根据工程实际情况进行工期调整。2 .整改要求及建议：按照业主要求的各阶段完成时间，及时调整一、二级节点工期。3 .整改时间要求：7月15日完成。（六）重难点环节是否编制了专项施工方案1 .目前项目部现状及存在问题：大桥连续梁均有专项方案，跨南曹线连续梁悬浇施工即将开始，还未编制邻近营业线和营业线施工专项方案。2 .整改要求及建议：尽快编制跨南曹线连续梁悬浇施工邻近营业线和营业线施工专项方案，并报公司和指挥部审批。3 .整改时间要求7月15日前完成。（七）工
8、程复测是否及时，是否做到了“双检制”1 .目前项目部现状及存在问题：所有新开工程均经过公司精测复测，并经过业主和监理单位审批。（八）技术交底是否有针对性，是否真正教会了作业层2 .目前项目部现状及存在问题：按三级分层次交底，已交到作业人员，并召开技术交底会，但交底接收签字没有注明接收交底人单位和职务。3 .整改要求及建议在交底接收栏增加接收人单位和职务。4 .整改时间在今后的交底中按要求完善。（九）技术是否提供了材料需求计划1 .目前项目部现状及存在问题：有材料需求计划，而且使用部位标注清晰。2 .整改要求及建议无3 .整改时间要求无（十）日实物工程量统计是否及时1 .目前项目部现状及存在问题
9、：调度每天统计实物工程量，内容齐全。2 .整改要求及建议无。3 .整改时间要求无（十一）日常技术资料是否及时1 .目前项目部现状及存在问题：技术资料齐全。2 .整改要求及建议施工日志按建设单位要求记录（施工进度、施工内容、施工人员及机械）。3 .整改时间要求（十二）首件制是否执行，执行是否全面1 .目前项目部现状及存在问题：项目部制定了首件评估方案，并有首件评估总结。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（+三）产值计划是否有分解1 .目前项目部现状及存在问题：产值计划已按季度计划分解。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无（十四）工期节点计划是否进行了三四级分解1 .目前项目
10、部现状及存在问题：节点工期的制定有些混乱，应该根据整体工程的竣工日期制定出各阶段的一级节点，然后根据一级节点日期制定二级、三级节点，以此确保一级节点按时完成。2 .整改要求及建议按局发节点表格根据业主要求的完工日期制定出节点工期。3 .整改时间要求7月15日完成。（十五）是否有定期的生产分析记录1 .目前项目部现状及存在问题：每月进行生产分析，比照月度计划核实完成情况。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无四、信用评价1 .目前项目部现状及存在问题：正在进行相关的管理办法和奖罚措施。2 .整改要求及建议尽快完成。3 .整改时间要求7月底完成。五、季节施工1 .目前项目部现状及存在问题：
11、编制了汛期施工专项方案。2 .整改要求及建议：无3 .整改时间要求：无六、营业线施工管理1 .是否编制了营业线施工管理制度己编制。2 .是否有局发营业线施工盯控管理办法有。电子版3 .是否及时填写营业线施工盯控检查表、铁路营业线施工盯控记录表、临近铁路营业线现场盯控记录表填写完整。4 .现场防护员是否经过铁路部门培训均经天津工务段培训，并发证。5 .施工人员是否进行了针对性的铁路安全管理培训涉铁施工前均进行了针对性的岗前培训。安全质量部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告项目部安全质量管理总体评价:项目部安全质量管理体系已经建立，运行基本正常，安全质量过程控制基本到位。1 .机构
12、建设情况：项目专职人员共5人，安全总监1人，兼安质部长，均持证上岗。2 .制度建设：项目部安全质量管理制度已按照标准化管理手册进行了更新完善，制度执行力要进一步加强。3 .危险源管理项目部对危险源的辨识工作能按照集团公司相关办法组织落实，危险源动态管理工作要进一步加强，及时跟进现场进度。4 .隐患治理项目部自查自纠有检查有闭合，并对违章人员按照项目部相关办法进行了处罚。对集团公司、公司组织的专项检查活动有备案资料。但检查记录中针对关键工序、关键部位（支架体系、营业线施工等）检查内容较少。安全（质量）例会能按期召开，但是项目部主要领导参加较少，不符合集团公司关于进一步加强安全质量管理执行力建设的
13、通知（中铁六安（2014-53号）的相关规定。5 .营业线施工项目部铁路施工培训证件齐全，营业线施工审批手续齐全，需进一步加强现场安全防控工作。6、应急管理项目部制定了多项专项应急预案，专项应急预案缺少防控重点部位，响应程序、责任划分需要进一步细化完善。7、现场管理道岔梁钢筋加工场、木料加工场安全文明工地建设需进一步加强，严格落实各项防火措施。科技部（试验检测）津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、标准化建设6 .检查内容试验室建设，人员、仪器设备，温湿度环境、办公设施等建设是否符合要求。7 .现状未设独立工地试验室，以天津公司检测中心为中心试验室。施工现场设置2个养护室，60
14、m2,基本满足施工需要。有7名试验人员，5人有证，试验主管1人试验员各6人，归口工程部。全线32km,人员基本能保证试验工作的正常进行。配备电脑4台、1台复印机、2台打印机，满足需要。8 .整改要求及建议应加强试验人员培训，尽快取证。二、试验室管理1 .检查内容资质管理、仪器设备管理、内业管理、体系管理、公司是否对项目试验室实施了有效管理。2 .现状天津公司检测中心是局检测中心授权试验项H,授权签字人是李国梁，外委试验送到中铁十六局二公司，天津工勘检测技术发展有限公司（锚具、夹片）。检测中心上半年到项目部检查留下2份记录，均已整改回复。3 .存在问题4 1）外委检测机构天津工勘检测技术发展有限
15、公司出具锚具、夹片报告依据标准5年前作废GB/230.1-2004（2009）o有铁路标准的，须使用铁标。5 2）李国梁已调至天津地铁6号线项目部，任试验负责人，可检测中心的批准人需要他签字，代签字现象严重。6 3)检测中心现有6人，不仅承担着津保、西南环项目试验工作,还负责公司试验管理。天津公司一共6个工地试验室，天津公司专职试验人员32人，碎分公司成立后试验人员严重匮乏。可以说，试验人员的严重短缺已成为天津公司继续发展、继续提高的瓶颈。3.整改要求及建议(1)公司检测中心应对所属各项目部外委试验室进行统一审核确定。(2)公司检测中心应增加试验人员，适当增加授权签字人数量。公司层面要提高对试
16、验工作重要性的认识，充分认识到代签字可能会出现的各种后患，保持天津公司近年来在六局试验系统建设良好的发展势头，最重要的是能够满足试验检测及管理实际所需，并能够实现年内申请资质的既定目标。三、试验过程控制管理1 .检查内容现场试验管理、接口管理、拌合站管理等。2 .存在问题(1)拌合站混凝土供应签字流程不合理。拌合站收到砂生产任务单，拌合站试验员进行施工配合比试验，填写施工配料单，拌合站技术负责人进行复核，项目部试验主管接收。(2)桥桩水下灌注混凝土试件每根桩只制作1组试件。(3)硅抗压强度的评定统计未及时进行。3 .整改要求及建议4 1)拌合站收到碎生产任务单，拌合站试验员进行施工配合比试验，
17、填写施工配料单，项目部试验主管进行复核，拌合站技术负责人接收，中控室进行录入生产混凝土。5 2)试验人员对标准规范的理解有待进一步加强。桥涵验标中规定水下灌注桩混凝土试件要求每根桩不得少于2组。为什么定2组，原因是可以对单桩进行评定。（3）砂抗压强度的评定依据TB10425,验收批的确定可由施工单位自行确定，应及时进行统计分析，利用试验数据指导生产。对于商品混凝土，应及时取回各类到期试验报告。四、整改时间要求一个月内完成整改。机械设备部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、体系建设（一）标准化体系文件建立1 .检查内容：项目部按照标准化管理要求，制定施工设备使用、维修保养、特种
18、设备安全、外租设备、设备检查等有关管理制度以及现场主要设备操作规程。2 .目前项目部现状及存在问题：项目部配备了施工设备管理人员，职能作用发挥比较显著，有关管理制度所形成的文件基本符合要求，项目部专业管理文件中，缺少有关对劳务队自带设备管控的相关要求。3 .整改要求及建议：完善项目部设备管理文件，补充对劳务队自带设备管控的有关内容，使管理文件更加贴近工作实际。4 .整改时间要求：7月底前完成有关文件修改，补充搅对劳务队自带设备管控的有关内容。（一）标准化推进情况1 .检查内容：项目部按照标准化专业管理要求，已建立比较齐全的施工设备专业管理文件。2 .存在问题：按照系统标准化管理要求，项目部前期
19、应当对投入项目施工的设备进行策划，但项目未能提供施工设备需求计划。3 .整改要求及建议：按照系统标准化管理要求，补充项目施工设备需求计划，以便后期对投入项目施工的设备进行管控。4 .整改时间要求：7月底前，按照系统标准化管理要求补充施工设备需求计划。二、现场管理1 .基本情况：现场施工设备技术状态和保养工作比较到位，特别是特种设备管控比较有效。位于道岔梁钢筋加工场临时用电设施没有按照“三相五线”接零、接地保护的要求，对钢筋加工机械规范接线，确保电气设备作业安全；现场使用的QTZ63塔式起重机已经验收使用，但项目未能提供设备安装方具备相应资质的资料；本项目混凝土搅拌站由公司专业混凝土分公司集中管
20、控，但项目部未能提供对搅拌站有关施工设备的监管，备案相关设备资料。2 .有关建议：7月底前，按照“特种设备安全法”的要求验证并留存塔式起重机安装队伍的相关资质，检查规范钢筋加工场临时用电接线的相关保护；加强对混凝土搅拌站及运输、泵送设备的监督管理，确保特种设备、临时用电设备及混凝土搅、运、泵设备技术状态良好、安全合法运用。三、集约化专业管理天津公司目前依据集团公司集约化管理要求并结合公司具体情况，将公司所有混凝土搅拌站集中成立专业分公司进行管理，本项目使用中铁科工生产的两台180混凝土搅拌机供应混凝土。建议：项目部加强对混凝土搅拌分公司相关设备的监督管控，做好搅拌机、上料系统、运输、泵送设备的
21、维修保养管理，保证混凝土设备始终处于良好的技术状态，落实专业管理工作要求。四、责任成本管理与检查考核1 .基本情况：项目部对临时租赁设备从计划审批、进场检验到台班签认等管控比较到位，但项目部未能提供临时租赁设备相关费用与施工产值限额1%的对比分析资料；部门不能提供对架子队、劳务队专业管理工作的有关考核管理办法并实施考核。按照特种设备安全法要求，项目部每月至少应对特种设备实施一次安全技术状态检查，但项目未能提供相关检查的记录。2 .管理建议：定期对临时租赁设备相关费用与施工产值限额1%进行对比分析，找出发生偏差的控制措施；加强对专业分包队伍、架子队施工机械的专业安全管理工作的考核，严格现场施工设
22、备的运用管理；对现场施工设备特别是特种设备必须进行定期检查并形成有关记录，落实特种设备安全法。3 .整改时间要求：以上专业管理工作的完善补充，要求7月底前完成。人力资源部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、基本情况项目管理人员80多人，由项目部抽调人员作为管控层，自行组建了3支劳务型架子队，作业层使用8支整建制劳务队伍，项目部及架子队对现场管控效果尚可，管理流程基本顺畅，内业资料相对完备。二、存在问题及改进意见L项目部架子队建设领导组织机构需要进一步健全，明确划分业务部门职责，形成项目文件或会议纪要，分发项目部管理人员和架子队管控层人员。2 .以公司名义成立了3支架子队，但架
23、子队人员全部为项目部人员，架子队管控层与项目部没有做到相对剥离，项目部需要进一步理清与架子队的管理关系，建立和完善对架子队的考核制度，考核指标不需要面面俱到，但一定要便于操作。3 .项目部对架子队管控层有了考核制度约束，项目部抓现场管理的主要工作就要放在对架子队的考核上，做到工序有考核，每月甚至每周有考核，每月有兑现，做到奖罚分明，激励和约束架子队加强现场管控，促进劳务型架子队管控层配备作用发挥，架子队把现场管好了，项目部管理层也就可以抽出更多的精力抓好对外协调和二次经营等工作。4 .项目部对架子队管控层的约束和考核做到位了，也就理顺了项目部与架子队的管理关系。第二层级关系要理顺架子队管控层与
24、劳务队伍的关系，架子队管控层对作业层的主要管理依据就是与劳务队伍签订的劳务分包合同，架子队各岗位人员要明确管控职责，明确管理内容，做到不超合同约定尽义务，不超合同结算，控制好材料消耗，保证阶段工期，控制好安全质量隐患，提高现场标准化施工水平等，对劳务队伍要依据合同有奖有罚，这样的话，架子队也就管控住了劳务队伍，现场管控效果自然就增强了。5 .要按照集团公司关于劳务队伍分类分级管理要求，加强对劳务队伍的月度履约过程考核评价，评价不走过场，严格标准，切实将劳务队伍分出三六九等，培育一批公司范围核心型劳务队伍，同时要依托于实力强，管理水平高的劳务队伍加强自身人才队伍的锻炼和培养，培养出一批桥梁施工专
25、业技术人员和施工管理人员。财务部津保代建二分部(天津公司)“五保五促”检查情况报告一、制度建设1 .检查内容：是否建立了相应的财务管理制度，制度是否健全;部门职责及人员岗位职责是否明确。2 .目前项目部现状及存在问题财务管理制度比较健全，资金管理、费用报销、业务审核、会计基础工作等规定比较详细，并整理成册。部门职责及人员岗位职责比较明确。存在的问题是部门及人员岗位职责未以项目部正式文件的形式下发。3 .整改要求及建议尽快以项目部正式的文件形式下发部门及人员岗位职责。4 .整改时间要求在2014年7月31日前整改完成。二、会计核算(一)成本费用结算1 .检查内容：各项成本费用结算是否及时，成本信
26、息是否真实、可靠。2 .目前项目部现状及存在问题劳务费、机械费及材料费等各项成本费用结算比较及时，成本信息基本真实可靠。存在问题是物资部门针对主要原材料采用一出一进的管理方式，月末零库存，与现场的实际领料不符，不利于原材料实物管理，物资领料单上未明确用料的核算单元。3 .整改要求及建议建议物资部门对主要原材料建立收发领用制度，针对每一个班组建立专人领料制度，在领料单上区分每个核算单元，并定期进行原材料盘点，财务部门根据物资部门的收料、领料单进行账务处理，使现场原材料的实物消耗与财务账面流转保持一致，保证成本的真实性。4 .整改时间要求在2014年9月30日前整改完成。(一)劳务工费结算1 .检
27、查内容：劳务工费结算手续是否完备，结算单据是否有项目部门及领导签字，是否提供正规发票。2 .目前项目部现状及存在问题项目部与劳务公司签订劳务分包协议，劳务工费结算手续齐全，各部门负责人及项目领导签字齐全。能够按时提供正规发票。存在的问题是部分劳务结算单上劳务公司负责人未签字。3 .整改要求及建议尽快完善劳务结算手续，保证数据真实性，防范风险。4 .整改时间要求在2014年7月31日前整改完成。三、资金管理(一)资金支付审批手续1 .检查内容：资金支付审批手续是否齐全，重大资金支出是否履行党政会签制度。2 .目前项目部现状及存在问题资金支付审批手续齐全。项目的付款方式为项目部提出付款中请，经项目
28、领导签字后由天津公司机关统一进行审核及付款。项目部付款能够严格执行党政会签制度。3 .整改要求及建议无(二)财务印鉴管理1 .检查内容：财务印鉴、印章和支票是否分开保管。2 .目前项目部现状及存在问题由于项目部收付款都统一集中在天津公司机关，所以项目部没有自己的银行帐号，因此无财务印鉴及银行支票。3,整改要求及建议无（三）财务安保措施1 .检查内容：财务部门安全保障措施是否到位。2 .目前项目部现状及存在问题财务办公室配备防盗门、防盗窗及保险柜，财务部门所在楼层配备有监控设备。3 .整改要求及建议无（四）大额现金支付1 .检查内容：是否存在大额现金支付情况。2 .目前项目部现状及存在问题符合财
29、务制度要求，除日常报销外，无其他大额现金支付情况。3 .整改要求及建议无（五）资金拨付1 .检查内容：对外部供应商、劳务队伍资金拨付比例是否合理。2 .目前项目部现状及存在问题对外部供应商、劳务队伍资金拨付比例基本合理。3 .整改要求及建议无（六）是否存在超拨款1 .检查内容：是否存在超拨款的情况。2 .目前项目部现状及存在问题无超拨款及预付账款情况。3 .整改要求及建议无（七）清欠管理1 .检查内容：清欠责任是否明确，台账数据是否真实，是否有具体清欠措施并落实到位。2 .目前项目部现状及存在问题局指挥部直接拨付工程款给天津公司，天津公司再拨付给项目部，因此基本无清欠款。存在的问题是部分大额应
30、收押金款财务部门未留存合同或协议。3 .整改要求及建议尽快收集项目各项经济业务的合同或协议，必须保证财务部门留存一份原件，保证经济业务的真实性。4 .整改时间要求在2014年8月31日前整改完成。物资部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告暂未检查成本合同部津保代建二分部（天津公司）“五保五促”检查情况报告一、成本合同体系建设（一）标准化体系文件建立1 .检查内容：项目部根据集团公司、公司体系文件建立了项目部的成本合同系统文件，包含公司津保项目验工计价管理制度、项目合同管理制度、项目索赔管理制度、架子队经营管理办法等相关办法。2 .目前项目部现状及存在问题3 .整改要求及建议：建议
31、完善制度体系，建立责任成本相应管理制度，分解责任目标，加强过程管控。4 .整改时间要求（二）标准化推进情况1 .检查内容：根据收入、成本、核算分析等系统文件要求组织系统管理工作，能按标准化要求进行系统管理。2 .推进现状、存在问题：1）公司与项目部签订了成本控制目标，责任收入75286万元，责任成本96037万元，二次经营指标18751万元。项目部制定了承包管理计划书。2）二次经营管理：项目部制定了经营管理计划书，针对二次经营工作制定了计划，按收入管理办法要求建立二次经营辅助台帐。但相应数据不完善。3）成本控制：分包合同对项目部供应材料消耗量有约定，末次结算对主要材料的消耗量有签认的统计资料，
32、但过程结算中未体现对项目部供应材料消耗量的控制。4）成本分析:项目部按季度进行成本分析，从整体成本节超情况、间接费及每核算单元工料机成本与责任成本对比分析等详细进行分析。5）项目部工程技术部门根据图纸到位情况向公司提报了阶段性物资需要总计划，但计划报表中施工图数量需要以实际计算数据为准。3 .整改要求及建议：加强分包合同结算管理，严格按合同约定对项目部供应材料消耗量的控制，首先要有材料消耗量的统计，项目部物资人员需要每结算期对主要物资进行盘点，并形成与分报包队伍的具体每核算单元的签认资料，提供给经营核算人员，作为结算的基础资料，需要根据合同约定消耗量对实际消耗量进行分析，如果分析超耗必须在当期结算中扣款。完善二次经营辅助台帐，与实际情况保持一致，并与收入成本管理台帐相应数据保持统计。物资需求总计划需要完善施工图数量，并要提供给项目部经营核算人员，作为工程项目核算分析、分包成本控制等的基础资料。4 .整改时间要求：2014年7月份的分包结算及以后的每期结算中要对分包队伍当期实际使用的项目部供应的材料用量进行统计，形成统计表，分包队伍及项目部物资管理人员双方签认，若超合同约定消耗量，要严格按合同约定在当期分包结算中进行扣款。项目部要完善物资需求总计划报表，并提供给项目部经营人员o
