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1、医药公司药品采购管理制度1 .目的：加强药品采购的质量管理，对药品采购过程进行质量控制，确保从合法企业采购合法和质量可靠的药品；2 .范围：适用于本公司经营药品的采购管理；3 .职责：采购部、质量管理部、财务部；4 .内容：4.1采购原则：4.1.1采购部应坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，依据市场动态、库存结构及质量管理部反馈的各种质量信息等，组织采购；4.1.2公司不开展地产中药材的收购业务；4.1.3除以下情况外，公司不进行直调业务，直调药品时应按公司直调药品管理制度有关规定执行；4. 1.3.1发生灾情、疫情、突发事件或临床紧急救治等特殊情况；4.1. 3.2符合国家有关规定
2、情形；4.2采购管理：4.2.1采购药品，应按供货单位及其销售人员资格审核管理制度审核供货企业、供货企业销售人员的资格；4.2.2采购药品，应从具备合法资质的药品供应企业购进；4.2.3采购药品，应保证购入药品的合法性和质量可靠性；4.2.4采购药品，应与药品供应企业签订购销合同或质量保证协议，在购销合同或质量保证协议中必须明确以下内容：4.2.4.1明确双方的质量责任；4.2.4.2供货方提供符合规定的资料且对其真实性和有效性负责；4.2.4.3供货方应按国家规定开具发票；4.2.4.4供货方提供的药品质量符合药品标准等有关要求；4.2.4.5供货方提供的药品包装、标签、说明书符合有关规定；
3、4.2.4.6药品运输的质量保证及责任；4.2.4.7质量保证协议的期限；4.2.5采购药品时，不得购入超过供货单位生产或经营范围的药品；4.2.6首次建立购销关系的供货企业，应按首营企业和首营品种审核管理制度的规定进行首营企业的审核、审批，未通过审核批准的不得与其建立业务关系。4.2.7采购首营品种时，必须按首营企业和首营品种审核管理制度进行首营品种的审核、审批，未通过审核、批准的不得擅自购进；4.2.8采购进口药品，应向供货企业索取加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件：进口药品注册证、医药产品注册证；4.2.9采购国家有专门管理要求的药品，由专人负责采购且不得进行现金交易；4.2
4、.10采购药品，应及时向供货单位索取发票：发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附销售货物或应税劳务清单。并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码；发票或应税劳务清单所载内容应与供货单位提供的随货同行单内容保持一致；4. 2.11采购药品，采购付款的收款单位与开户银行、账号应与备案内容一致；4.2. 12采购药品，应建立药品采购记录，记录应真实、完整、准确、有效和可追溯；采购记录内容应包括：药品通用名称、规格、剂型、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容；4.3每年度末采购部应按进货质量评审管理制度的规定会同质量管理部、储运部、销售部对购进药品的进货情况进行质量评审，建立药品进货质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理；4.3.1质量管理部负责建立供货单位质量档案，包括纸质档案与电子档案，同时负责及时更新；4.3.2需要更新的供货单位资料由采购部负责索取，质量管理部负责更新；4.3.3采购部应建立药品采购合同档案，并按规定保存；
