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1、新疆芳香植物科技开发股份有限公司库存与物流管理程序全文名目L目的12 .适用范围13 .参照文件14 .定义15 .职责16 .工作步骤27 .档案管理48 .保密49 .支持性文件410 .记录表单格式41 .目的本文件规定了生产资料与产成品等物资的仓储管理、物流管理的方法，旨在确保生产资料与产品等物资在仓储活动中加快资金周转，降低物流成本，提高公司的经济效益。2 .适用范围本文件适用于本公司生产资料与产品等物资的仓储管理、物流管理。3 .参照文件新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册新疆芳香植物科技开发股份公司质量管理体系文件处理管理程序4 .定义仓储管理、物流管理：是指对公司产品及生产资料
2、的贮存和流通过程中的管理方法。新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册的定义与缩写适用于本文件。5 .职责5.1. 物流管理：产品技术部库房物流岗，负责制定物流组织的管理目标，制定各种规章制度和服务操作规程，负责设计物流管理过程中所需的各种记录表格、表单。定期巡察各库房的平安工作，检查工作人员的服务看法和服务质量，准时发觉问题解决问题，并组织库房工作人员的岗位培训以提高业务水平。5.2. 仓储管理：产品技术部库房物流岗严格执行仓库平安保卫的规章制度，以预防为主，作好防火、防盗、防潮、防工伤事故的消失，做到制度上墙，责任到人。设置专职保管员，记录物品明细账，验收进库物品和出库物品的发送。保证货物进出
3、库有序、精确、准时。合理安排货位，确保库容得以充分利用。仓储可以协作组织生产，进行产品整合、配套、组合、打包、分别配载到不同的运输工具，提高库房各项资源的利用率，降低公司成本。5. 3.物流信息管理：包括库存信息流的建立、运输信息的建立、配送信息的建立，物流公司信息资料的收集，整理。信息系统的确立可使物资的周转率、送货的准时与精确度的以顺当完成。优良的信息系统可使物流成本、运输成本、配送成本有效降低。6. 4.行政部帮助库房物流部印制物流管理过程中所需的各种表单并按文件管理程序发放到用法和相关部门。6.工作步骤6.1. 选购入库：选购人员依据各分公司经审批过的选购方案单，将选购的物资，按运输工
4、具的不同准时通知物流人员，凡经过交通运输部门转运的商品，经过物流接运后，才能进行验收入库，商品接运是仓库挺直与外部发生经济联系的第一作业环境，要求手续清晰、责任明确，避开将运输过程中损坏的商品带入仓库，如若货到票未到，先暂存库房，等随货通行到后一并验收入库。6.2. 验收入库：全部到库商品，必需在入库前验收，入库商品必需具备以下凭证：订货合同副本、商品发票、供货方供应的材质证明书、装箱单、地磅单、发货明细表、运输单位的运单等。物资入库必需对比选购单，对物料名称，规格，数量，发票等一一清点核对，选购的物资经用法部门、质检人员等，依据选购合同的内容验收合格后由库管负责填写入库单，入库单须注明品名、
5、规格、单位、数量、单价、金额、选购人员、库房保管、记账人员在入库单上签字认可。6.3. 产成品入库：本公司生产的合格产成品是由物流协作产品技术部组织生产；进行半成品入库、分拣、配套、组合，工序从生产环节转移到物流环节，从产品出库协作财务部完成产品成本的计算，物流人员负责办理入库，填写其他入库单，须注明品名、规格、数量、单价、金额、备注材料入库及物流管理人员、生产技术部、记账人员在其他入库单上签字认可。最终办理成品入库，完成一个产品的加工程序。6.4. 4.其他入库：包括销售退库、托付代销退库、冲红。物流人员负责办理销售退库、托付代销退库、冲红单须注明品名、规格、单位数量、单价、金额、备注退库缘
6、由及单位，冲红票号。6.5. 仓库存储作业：商品入库后进入存储环节，主要任务是保存产品、合理利用仓储空间、有效利用劳力和设备、对存货进行科学管理；库房管理人员依据实物建立物资分类卡片，注明物资品名、规格、包装单位、备注等。实行仓库分区、商品分类和定位保管，使全部货物处于随存随取的状态，6.6.仓储出库作业：销售出库单；销售人员，业务部门、持有库房管理人员、记账人员签字认可的出库单，对物品进行清点出库；销售出库单须注明品名、规格、单位、数量、单价、金额。6.7.托付代销出库单：需查明托付代销合同，经部门经理审核签名，须注明托付单位名称、商品品名、规格、单位、数量，经经办人签名对物品进行清点出库。
7、6. 8.其他出库类：1、礼品出库：须有部门经理认可，公司领导签名审核的非卖品申请单,须注明申请单位、用法目的、申请人、商品品名、规格、单位、数量，再由库房管理人员、记账人员签字认可的出库单后，对物品进行清点出库。2、样品出库：须有部门经理认可，公司领导签名审核的非卖品申请单须注明申请单位、用法目的、申请人、商品品名、规格、单位、数量，再由库房管理人员、记账人员签字认可的其他出库单后，对物品进行清点出库。3、加工出库：须有产品技术部经理认可签字，注明加工材料的名称、规格、数量，单价、金额再由库房管理人员、产品技术部经理签字认可的出库单后，对物品进行清点出库。4、报损出库：须经报损部门填写产品报
8、损申请表，经部门经理认可，公司领导签名审核再由库房管理人员、产品技术部经理签字认可的其他出库单后，对物品进行销毁处理。6.9. 库房管理人员必需会用法灭火器，库房内应具备二支以上灭火器，灭火器必需进行年审，以便随时有效。油料库应具备有沙土桶、消防铁锹等平安设备。6. 10.每一个月由库房管理人员、财务人员进行对账，并由库房管理人员负责做月度汇总表。应注明品名、规格、单位、数量、备注并由库房保管、财务人员签字等。同时,财务管理、物流管理人员不定期对库房及台账进行检查。7. 11.由财务人员负责组织其它相关部门每年对库房盘点一次，由库房保管负责做盘点表，由库房保管、财务及相关部门人员审核后签字认可
9、。计财部负责三级账与盘点表的核对，并将核对结果报计财部经理，由计财部经理进行检查、处理并填写质量记录检查表。8. 12.经物流配送的货物，执行物流信息管理，用法合理的运输工具和合理物流公司，物流管理人员需填写由物流公司供应的货物承运合同，注明发货人、发货地点、货物名称、货物数量、联系方式、收货人、验货状况、保价金额，付款方式等。保证货物顺当到达。9. .档案管理执行本规定产生的各种记录单原件等由用法部门收集后，由用法部门负责整理和归档,保管期限为长期。财务管理岗每年检查一次库存、物流管理归档状况。并填写质量记录检查表，并注明检查日期、检查项目、检查结果及检查人姓名、复核人姓名。10. .保密1
10、0.1. 存、物流管理的各种记录属于公司内部文件，不得对外供应。8.2.公司内部人员可以从记录表单中查阅数据。9 .支持性文件9.1. 新疆芳香植物科技开发股份有限公司文件的管理评审程序QI4201-49.2. 文件管理程序10 .记录表单格式非卖品申请单见质量记录检查表盘点表见财务管理程序。入库单见附录2出库单见附录3质量记录检查表见质量记录管理程序中表产品报损申请表见附录4物流公司信息登记表见附录1物流公司信息登记表：运输信息登记表：NO运输名称承运司机姓名发货地点司机车号物流公司名称运输方式发货地点联系人收货地点联系方式备注信息粘贴处身份证号司机联系方式驾驶证号备注信息粘贴处编号名称单位规格（型号）数量单价金额附注合计编号:附录2单位：入库单年月日记账保管制票附录3：出库单单位：年月日编号:编号名称单位规格（型号）数量单价金额备注合计记账保管制票附录4产品报损申请表产品报损单位申请人产品报损缘由备注品名数量单位规格备注中批意见备注库管财务年月S
