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1、库房物资储存保管制度1目的为充分利用库房存储空间，提高库房的利用效率，做好物资出入库及在仓储期间的保管、保养、盘点等工作，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司库房物资的出入库、仓储期间的保管、保养、盘点工作。3管理职责及权限库房归后勤部、财务部双重管理，保管员对所管理的库房物资的储存保管负全责。4仓储管理细则4.1 库房设物资材料明细帐，物资材料明细帐按物资类别、品名、规格等通过数量与金额分门别类进行核算。4.2 每个物资材料存放点，保管员应设置物资材料实物登记卡，具体登记物资材料的名称、编号、规格型号、有效期限、储备定额、数量等信息，并依据出、入库状况准时调动登记账务，保证帐、物相符。4
2、.3 每月末保管员必需依据物资材料明细账填制盘点表（一式三联：一联由库房保存，一联交财务部门，一联交部门主管领导），并依据材料盘点表对库存的物资材料进行实物盘点一次，实际盘点数在盘点表中相关栏目内填列，部门主管应对库房物资予以抽查或监督盘点。（1） 盘盈的物资材料，库房应统一整理后，写出书面报告，报主管部门和财务部门领导批准后，可做调账处理，以保证物资材料明细帐和实物相符。（2） 对于盘亏、残损或变质的物资材料，库房应统一整理后，写出书面报告，说明缘由，报主管部门和财务部门领导，经领导确认为正常的，可进行调账处理,不正常的，保管员或相关责任人应按原价或折价赔偿。4.4 库房物资的计量工作应依据
3、通用的计量标准和发放时的计量标准实行，对不同物资接受不同的计量方法，确保物资计量的精确性。4.5 做好库房储存与用法环节的连接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求削减库存量，并对物资利用状况提出建议。4.6 保管员要本着“平安牢靠、作业便利、通风良好”的原则，依据各种物资的品种、规格、型号、性质等特征，结合库房条件，用不同方法合理摆放物资材料，要做的过目见数、成行成列、文明整齐、作业和盘点便利。4.7 库存物资在装卸、搬运过程中，要轻拿轻放，不行倒置，保证完好无损。4.8 对特殊物资：如易燃、易爆、剧毒等物资，制定专地管理，并在其存储区域设置明显的标记。4.9 库房内的卫生要每日清扫并
4、做好保持工作，每次作业完毕后要准时清理现场，保证库容洁净。4.10 入库人员均需经过库房管理人员的同意之后，方可在库房管理人员的陪随下进入，进入库房的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。4.11 保管员应严格按有关规定，切实作好库房的平安工作，定期检查修理消防等器材和设备。4.12 做好防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电等防患工作，确保物资的平安保管。4.13 保管员工作调动或休假时，必需办理移交手续，由材料班负责人进行监交,并在监交表上签字，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。5选购连接及出入库管理5.1 公司除大额固定资产等例行选购外,一般常规
5、选购手续均由方案人事先跟仓库管理员沟通库存数量，做好选购方案并报矿部负责人签字后送达仓库，仓库管理员将选购方案复印留存后交由选购负责人。5.2 仓库管理员要准时跟进相关选购进度，对于已选购完成的物资、物品，准时通知选购方案人，选购物资入库单要有选购方案方验收签字入库。选购方案部门验收未通过的物资、物品由选购方案部门与选购负责人沟通调换货，直至符合用法要求。5. 3选购方案人填写选购方案单要求清晰明白,不能模糊其辞,对于填写不完整、相关条目不清晰的选购方案单库房管理员拒收。5.4 物资出库单应由领料人、用法部门领导签字确认，分别计入部门成本核算，职工个人生活用品（包括但不限于工作服、防寒服、被褥
6、、床单、衣柜、脸盆等）的出库必需由后勤负责人签字方可出库，施工项目部需领取物资应由矿山部、矿部领导签字确认方可领取，库房出库单要分部门单列，计入部门成本核算。5.5 职工个人配备物品要建立个人领取台账（包括但不限于工作服、防寒服、被褥、床单、衣柜、脸盆等），职工离职时由本人交回库房，个人生活用品用法期限为一年，不足用法期限不得更换（特殊状况由库房主管领导签字后可以交旧领新）或按原价赐予离职时折扣，离职折扣后物品归个人全部。5.6 对于灌装类物资（包括但不限于氧气、乙快、煤气等）库房结合用法部门方案选购足够数量的灌装容器，用法部门（用法人）交旧领新或领新交旧，对于未准时领新交旧及准时沟通导致此类物资短缺造成的相关费用及损失由相关责任人负全责。5.7 保管员应按上述及公司其它有关规定严格办理出入库手续，未按规定办理物资出、入库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求、帐实不符等状况的，库房保管员应担当由此引起的损失。6说明权及实施日期6. 1本制度说明权归后勤保障部，修订时亦同。6.2本制度自下发之日起开头实施。
